万家企业能源管理体系评价打分表300分厦门节能监察中心.docx
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万家企业能源管理体系评价打分表300分厦门节能监察中心.docx
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万家企业能源管理体系评价打分表300分厦门节能监察中心
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厦门市重点用能企业能源管理体系自评表
企业名称:
体系
要素
评价
项目
评价内容
规定分值
评价要点/评价标准
得分区间
自评得分
自评说明
4.2
管理
职责
(22分)
4.2.1
最高管理者(14分)
确立能源方针,并实践和保持能源方针,建立能源目标、指标
3
1.以正式文件形式下发确立能源方针并进行传达,且明确了目标、指标.
2.确立能源方针,但目标、指标不明确.
3.确立能源方针,但目标、指标不明确,且传达不到位
4.未确立能源方针,未明确目标、指标.
3
2
1
0
任命管理者代表和批准组建能源管理团队
3
1.有任命文件,明确职责权限
2.有任命文件,但未明确职责权限
3.无任命文件
3
2
0
提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源
3
1.在体系文件和工作中明确了对资源的支
持.
2.资源配置不充分、影响体系有效运行.
3.未提供相应文件
3
1
0
确定能源管理体系的范围和边界
2
1.在体系文件和工作中明确了能源管理体系的范围和边界.
2.未明确
2
0
实施管理评审
3
1.定期实施开展管理评审,明确体系改进方向,确定改进的机会并实施.
2.定期实施开展管理评审,但评审流于形式,系统性不充分.
3.未按规定定期主持管理评审.
3
1
0
4.2.2
管理者代表
(8分)
管理者代表具备相应的能源管理技术和组织协调能力
2
1.满足行政和技术两项要求
2.满足行政或技术其中一项要求
3.不满足
注:
行政上:
担任副总级领导或综合管理部门领导以上行政职务;技术上:
从事能源管理工作5年以上或相关专业中级职称以上。
2
1
0
指定相关人员,经管理层授权,共同开展能源管理活动
2
1.有文件批准,明确了能源管理团队具体职责和权限并开展活动.
2.有文件批准,未明确能源管理团队具体职责和权限.
3.未见文件批准.
2
1
0
向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效
2
1.定期向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效
2.未汇报或无记录支撑
2
0
策划有效的能源管理活动,制定相关工作要求,确保能源方针的落实、能源管理体系及活动有效开展,持续改进能源管理体系
2
1.策划有效的能源管理活动且制定了能源
管理体系建设有效实施计划,并体现实现能源管理体系持续改进.
2.有策划、有计划,计划未提出具体要求
3.未策划、未制定能源管理体系建设实施计
划.
2
1
0
4.3
能源
方针
(12分)
4.3
能源
方针
(12分)
建立适合的能源方针,能满足标准规定的八项要求
4
1.全部满足.
2.满足5项以上要求.
3.满足3项以上5项以下要求.
4.小于3项.
4
3
2
0
定期评审和更新
4
1.规定了评审周期,并根据需要组织了评审(或更新)
2.规定了评审周期,但未根据需要组织评审(或更新)
3.未规定评审周期,且未根据需要组织评审(或更新)
4
2
0
形成文件,在组织内部进行沟通传达
4
1.形成文件、充分传达、宣传到位.
2.传达宣传不到位,部分员工不清楚方针
3.未宣传传达.
4
2
0
4.4
策划
(90分)
4.4
策划
(90分)
4.4
策划
(90分)
4.4.2
法律法规及其他要求
(10分)
建立获得节能法律法规的渠道
2
1.建立渠道(包括收集方法、频次等)并落实到部门和个人.
2.建立渠道,未落实到部门和个人.
3.未明确任何渠道,也不进行查询.
2
1
0
识别能源法律法规及其他要求
2
1.建立能源法律法规及其他要求收集清单,实现识别且基本无遗漏.
2.有清单,能识别,但部分遗漏.
3.无清单,未识别.
2
1
0
确定准则和方法,以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中,确保在建立、实施和保持能源管理体系时考虑这些要求
3
1.形成文件,内容完整。
编制了能源法律
法规及其他要求评价表并应用能源管理活动
中.
2.形成文件,编制评价表但内容不完整。
3.形成文件,但未应用于能源管理活动中
4.未形成文件
3
2
1
0
定期评审法律法规及其他要求,并更新
3
1.定期评审,及时更新.
2.部分非主要法规及其他要求未及时更新.
3.部分主要法律法规及其他要求未及时更新.
4.未定期评审,未及时更新.
3
2
1
0
4.4.3
能源
评审
(40分)
形成能源评审的方法学和准则的文件,定期评审和记录
6
1.形成文件,内容全面且开展评审,有相应评审记录
2.形成文件且评审,评审报告基本符合
3形成文件且评审,评审报告缺项较多
4.未形成文件,未开展评审.
6
4
2
0
识别组织的能源种类及来源
2
1.准确识别消耗能源种类及来源
2.未能准确识别消耗能源种类及来源
2
0
通过测量、能量平衡、电平衡等方法及手段,来分析、评价组织的能源使用情况和消耗水平
10
1.通过测量,完成组织所耗各种能源、耗能
工质的流向图、确立主要能源使用部位并进
行合理评价。
2.每缺少1类能源(耗能工质)扣2分、流向图发生差错每类扣1分、未开展合理评价或评价差错,每类扣1.5分。
扣完为止。
10
7
0
识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会
17
1.能识别对能源使用和能耗有重要影响的设施、设备、系统、过程等并确定现状。
2.能识别,未分析现状。
3.未识别和现状分析。
3
1
0
1.用能源因素识别表识别了影响主要能源使用的相关变量。
(可控、不可控)
2.识别了影响能源使用的部分变量。
3.未识别
5
3
0
1.准确确定了主要能源使用的相关设施、设备、系统、过程的能源绩效水平。
2.部分准确。
3.不准确。
4
2
0
1.确定适合的能源绩效参数、合理的基准并识别改进能源绩效的机会,编制能源管理实施方案.
2.部分内容不适合,欠合理.
3.未确定、无方案.
5
3
0
定期能源评审,并在组织设施、设备、过程发生显著变化时适时评审
5
1.规定了评审间隔并执行
2.规定了评审间隔并未严格执行
3.未规定
5
3
0
4.4.4
能源
基准
(7分)
确立能源基准,并记录
4
1.确立三级能源基准,基准的确立有依据
并合理。
2.确立的能源基准缺少主要能源使用部位。
3.能源基准缺乏依据,不合理。
4.未确定。
4
2
1
0
定期(或适时)调整能源基准,与组织现行的状态相适应
3
1.进行定期或适时调整
2.未及时调整
3
0
4.4.5
能源
绩效
参数
(8分)
识别能源绩效参数,能够测量能源绩效,并明确参数的意义及测量、计算方法
3
1.识别且能够全面测量能源绩效
2.识别但不能全面测量能源绩效
3.未识别
3
1
0
绩效参数设立、更新的方法学形成记录并进行方法学定期评审
2
1.记录、定期评审且有效
2.未实施
2
0
定期评审能源绩效参数,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性,并记录
3
1.记录、定期评审且有效
2.未实施
3
0
4.4.6
能源
目标、能源
指标
与
能源
管理
实施
方案
(25分)
建立能源目标、指标体系
13
1.有文件有时间要求且全面覆盖、层次分明
2.有文件但指标体系未全面覆盖
3.未建立能源指标体系
5
2
0
1.与能源方针一致,能源指标与目标保持一
致
2.关联度不强,指标不能保证目标的完成
3
0
1.满足节能相关法律法规、政策、标准及其他要求
2.不满足
5
0
建立、实施和保持能源管理实施方案
12
1.有文件性的方案,且职责明确
2.未形成文件
3
0
1.有方法、有时间进度要求
2.无
3
0
1.方案完善内容全面,且支撑能源目标、能源指标以及能源绩效的改进
2.无
4
0
1.定期更新
2.无
2
0
4.5
实施
与
运行
(90分)
4.5
实施与
运行
(90分)
4.5
实施
与
运行
(90分)
4.5.2
能力、培训
与
意识
(16分)
识别与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求,并提供培训或采取其他措施来满足这些需求
3
1.组织识别需求,开展了培训且留有记录。
2.缺少体系及主要能源使用需求的培训。
3.未开展培训。
3
1
0
主要能源使用相关人员具有相应的教育、培训、技能或经验
5
1.主要能源使用岗位人员应有培训或资格
证书。
2.每缺一人扣0.5分、扣完为止。
5
0
通过培训提高人员能力意识
8
1.意识到改进绩效的重要性
2.意识到自身工作在体系中的重要性
3.意识有所提高但表现麻木
4.意识没有提高
8
5
3
0
4.5.3
信息
交流
(13分)
建立关于能源绩效、能源管理体系运行的内部沟通程序文件和机制
5
1.有且全面
2.有但不完善
3.无
5
2
0
内部沟通程机制运行畅通,员工提出的改进建议能够得到评估以及采纳实施
5
1.途径畅通,评价及时,并根据评价结果给
出了是否采纳的决定,采纳的建议匹配了适
合的实施方案
2.有途径,但效率不高
3.无
5
2
0
与外界的交流,形成方法并实施(如果有)
3
1.有方法,并实施
2.有方法,无记录支撑方法的运行。
3.无
3
1
0
文件
要求
(15分)
能源管理手册
5
1.能源管理手册内容应按规定要求,全面完
整
2.未对原文件进行清理,编制文件评审清单
3.未按规定要求进行编写
5
3
0
程序文件
5
1.有且文件体系及架构完整清晰、正式签发、有效受控
2.有但文件体系不完善、未正式签发
3.有部分文件,文件形式不正式
4.无
5
3
1
0
作业指导书
5
1.有.且覆盖体系范围内所有能源使用的场合,尤其对重要能源使用的环节有节能操作的细化针对性要求
2.有.且覆盖体系范围内所有能源使用的场合,但无针对性要求
3.有.但覆盖面不完全
4.无
5
3
1
0
文件
控制
(13分)
体系文件的管理程序
4
1.有且受控
2.有文件,但部分未受控
3.全部未受控
4
2
0
文件的发布、评审、更新、处置、借阅(打印)等有痕迹、有授权
3
1.符合文件控制要求
2.部分符合文件控制要求
3.不符合文件控制要求
3
1
0
文件的状态管理:
现行文件处于有效状态、更改及作废文件易于辨识
3
1.符合文件控制要求
2.部分符合文件控制要求
3.不符合文件控制要求
3
1
0
有效文件发放至相关使用部门
3
1.符合文件控制要求
2.部分符合文件控制要求
3.不符合文件控制要求
3
1
0
4.5.5
运行
控制
(15分)
建立主要能源使用的有效运行和维护准则
5
1.建立且全面合理
2.部分主要能源使用未建立运行和维护准则
且针对性不强
3.未建立
5
2
0
根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程
5
1.按准则执行
2.执行但不够严格
3.未执行
5
2
0
传达准则至相关组织及工作人员
5
1.传达到位,人员熟悉
2.未传达
5
0
4.5.6
设计
(9分)
考虑能源绩效改进的机会及运行控制
3
1.编制的设计文件明确了设计环节须考虑
节能的要求
2.否
3
0
按规定进行节能评估和审查
3
1.新、改、扩建项目按规定进行节能评估和审查并记录
2.部分项目未进行节能评估和审查
3.未执行
3
1
0
能源绩效评价的结果纳入项目设计规范和采购活动
3
1.是
2.有采购标准或规范,未有效实施。
3.否
3
1
0
4.5.7
能源服务、产品、设备和能源采购
(9分)
采购决策中是否考虑对能源绩效的评价要求
3
1.是
2.否
3
0
建立和实施相关能效评价准则和规范
3
1.是
2.否
3
0
制定文件化的能源采购规范,确立能源采购方式、渠道和流程,准确计量能源数量和检验能源质量,并形成记录
3
1.是
2.有文件、记录不全
3.否
3
1
0
4.6
检查
(60分)
4.6
检查
(60分)
4.6.1
监视、测量与分析
(25分)
是否按GB17167标准要求对能源使用配备能源计量器具
6
1.各级计量配备率均达到要求。
2.进出主要用能设备的计量配备率未达到要求。
3.进出次级用能单位的计量配备率未达到要求。
4.全部未达到。
4
2
1
0
1.计量器具的精度符合要求
2.不符合
3
0
计量器具是否定期校验,且具有相关记录
1
1.是
2.否
1
0
是否策划明确了需要监视测量的关键特性,是否编制了测量计划
2
1.是
2.否
2
0
对能源利用过程的运行参数进行日常性的监测
3
1.按监视、测量与分析控制程序中的运行参
数进行日常监测且有记录。
2.进行了部分监测。
3.未进行日常监测。
3
1
0
采用规范的表格,建立能源统计报表,保证数据的可追溯性
3
1.是
2.否
3
0
定期对重点用能设备进行检测,并提供检测报告
5
1.编制重点用能设备监测计划,按计划监
测,提供监测报告
2.有监测,无报告或报告错误。
3.有计划,未监测。
4.否。
5
3
1
0
利用能源统计、测量、测试等手段,汇总、分析用能数据,判断能源目标、指标的实现情况,并形成记录
5
1.能定期进行分析评价判断,形成记录。
2.能进行分析评价判断,未形成记录。
3.否。
5
3
0
4.6.2
合规性评价
(6分)
是否定期对适用的法律法规及相关要求的符合情况进行评价
3
1.是
2.否
3
0
对评价结果,符合程度等进行记录并保存
3
1.是
2.否
3
0
4.6.3
能源管理体系的内部审核
(6分)
是否定期进行内部审核
3
1.制定审核计划,能定期进行内部审核,有
内审报告及向最高管理者汇报的记录。
2.否
3
0
内部审核范围明确、全面,编制内部审核计划、方案,职责分配明确
3
1.有.且全面。
2.内部审核未明确审核重点或安排不合理。
3.内审记录不完善,内审未明确体系的改进
方向。
4.未编制内审审核方案或未按规定程序进
行内部审核
3
2
1
0
4.6.4
不符合、纠正、纠正措施和预防措施
(12分)
是否识别评审不符合或潜在不符合
3
1.是
2.否
3
0
是否分析确定不符合或潜在不符合产生的原因
3
1.是
2.否
3
0
评估采取措施的要求,并制定和实施适宜的措施
3
1.是
2.否
3
0
是否保持纠正措施和预防措施的记录
3
1.是
2.否
3
0
4.6.5
记录控制
(11分)
是否根据需要,建立并保存记录
5
1.是,所有标准要求的记录均符合要求
2.是,但部分不符合要求
3.否
5
2
0
是否对记录的识别、检索和留存进行规定,并实施控制
3
1.有记录控制程序并实施控制。
2.有记录控制程序,部分未实施控制。
3.否
3
1
0
相关活动的记录是否清楚、标识明确且具有可溯性
3
1.是
2.否
3
0
4.7
管理
评审
(16分)
4.7.2管理评审的输入
(8分)
有法律、法规和标准及其他要求的变化
1
1.是
2.否
1
0
有政府主管部门和节能监察机构考核、审计、监察、检查的改进要求及内部提出的改进建议
1
1.是
2.否
1
0
有能源目标、指标及节能改进方案的实现程度
1
1.是
2.否
1
0
有内部审核和外部评价结果
1
1.是
2.否
1
0
有纠正措施和预防措施的实施情况及以往管理评审的后续措施
2
1.是
2.否
2
0
有对下一阶段能源绩效的规划
2
1.是
2.否
2
0
4.7.3
管理评审的输出
(8分)
有能源方针、基准、标杆及目标指标等变更的重大决策
3
1.是
2.否
3
0
有能源管理体系的改进措施
3
1.是
2.否
3
0
有实施改进的资源需求变化
2
1.是
2.否
2
0
能源绩效的评价
(10分)
节能量指标的完成情况;
3
1.完成国家下达的节能量指标
2.否
3
0
产品综合能耗的水平
7
1.达到国家、行业先进水平或企业目标值
2.达到限额水平
3.未达到限额水平
7
4
0
合计分值
注:
1.共对管理职责、能源方针、策划、实施与运行、检查、管理评审、能源绩效评价7大项内容进行评价、打分。
2.打分时,依据各项评价内容,根据企业能源管理体系建设工作开展的实际情况,满足评价内容的得满分,企业虽开展了工作,但是不能完全满足条款要求的,则根据实际情况在合适的范围内判定评分。
3.企业能源管理体系评价最终得分为能源管理体系6项评价得分值之和,满分为300分。
4.企业若没有评价内容规定的项目,按该项内容得满分计算。
5.得分≥200分为符合,得分<200分为不符合。
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