安全标准化管理体系运行要点通用版.docx
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安全标准化管理体系运行要点通用版
安全标准化管理体系运行要点(通用版)
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(管理体系)
单位:
_________________________
姓名:
_________________________
日期:
_________________________
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安全标准化管理体系运行要点(通用版)
安全管理体系实际上应该是一个与时俱进的安全管理方法的总称。
在不同时期,对于同一个企业要有不同的管理体系,如果企业的技术、设备的先进性发生了改变,则管理体系也要随之发生改变,否则管理就要落后。
一、法人签署文件
1、关于印发安全生产方针目标与安全承诺书的通知
(1)公司安全生产方针与目标
(2)公司安全生产承诺书
1、公司最高管理者是安全工作的第一责任人,对安全生产负有义不容辞的责任。
2、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准;不断完善、落实本公司安全生产规章制度;
3、坚持安全优先原则,加大安全投入,积极采用先进的安全生产技术,不断改进生产工艺设备,并制定有效的应急措施,防止各类事故的发生;
4、为员工提供安全的工作场所,提供安全可靠的设施设备,提供符合国家标准的劳动保护用品;
5、维护工作场所工业卫生,为员工及作业人员的健康及安全创造良好工作环境;
6、定期公布职业安全健康业绩,通过公众监督,使工厂的安全工作得到持续改进。
2、年度安全生产责任状
--与车间班组签订安全生产责任状
3、关于任命安全生产管理人员的通知
一、安全生产管理代表:
主要职责:
在法人不在公司期间,代替法人履行相关安全生产职责。
二、安全部部长:
主要职责:
负责公司的日常安全生产监督检查、种类安全培训教育、各类安全制度、操作规程和应急预案的制定和管理工作。
三、员工代表:
主要职责:
参加安全生产委员会会议,参与安全问题调查,变化管理评审,关键任务分析,与外部权力机构沟通等。
四、救援队队长:
主要职责:
当发生事故时,组织队员参加抢险救灾工作。
五、急救员:
主要职责:
当发生事故时,对伤员进行救治。
六、事故调查员:
主要职责:
当发生事故时,对事故展开调查,查明事故原因的责任人,提出处理意见和防范措施。
七、风险评价员:
主要职责:
对公司关键任务进行危险源辨识与风险评价。
4、关于任命应急预案责任人员的通知
总指挥:
(总经理)
响应组组长:
(安全部部长)
保安部部长:
(保安部部长)
救援队队长:
(内部兼职)
物资供应组组长:
(供销部部长)
信息发布组组长:
(办公室主任)
5、公司应急预案发布批准书
二、安全生产计划
1、年度安全生产目标和指标的实施计划
2、年度员工安全生产法律法规意识的提升计划
3、年度工余安全生产意识提升计划
4、风险评价计划
5、年员工安全意识提升计划
6、年度安全教育培训计划
7、年安全费用投入计划
8、年安全标准化运行系统绩效监测计划
9、年度主要设备设施预修计划表和维修使用零件材料计划表
三、安全标准化管理制度(97个)和各类运行记录(38个)--以及各类安全生产责任制和各类操作规程。
四、安全标准化培训
-第2、3、7、9、11、12、13章相关内容提要进行安全标准相关知识的培训
五、安全生产方针与目标
-法人签发、在工作场所展示
六、法律法规意识
-对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪
七、安全机构设置与人员任命
-确定安全负责人、员工代表、消防负责人等人员
八、员工参与
-员工代表的职责在工作场所展示
九、文件与资料控制
-文件生产畅通、分发充分;保留安全生产记录;各类评价报告有效
十、外部联系与内部沟通
-社会团体和个人,企业内部各阶层,保留记录
十一、供应商与承包商管理
-许可证齐全,合同明确双方安全生产责任
十二、安全认可与奖励
-对员工好的安全表现和部门执行标准化系统的绩效给予认可,并在显著位置的公告牌展示
十三、工余安全管理
-有工余安全的宣传资料传阅、张贴、播放
十四、危险源辨识与风险评价
--有合格的风险评价报告
十五、关键任务识别与分析
-确保有作业指导书,特殊岗位人手一册
十六、安全教育与培训
-对员工相关方面知识的掌握与熟练程度调查与评价
十七、生产工艺系统安全管理
-保存相关设计文件和图纸
十八、采矿工艺
-确保采矿工艺高效合理
十九、生产保障系统
-有完善的防排水和通风系统
二十、变化管理
-识别内外部人员、法律法规与其他要求、机构和相关方等引起的变化
二十一、设备设施安全管理
-有技术资料、图纸、记录和台账
二十二、设备设施维护
-涵盖所有相关设备设施、有维护计划
二十三、作业现场安全管理
-顶底板、采空区、塌陷区、井巷的维护、照明和安全警示标志
二十四、作业过程
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每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口
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有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位有照明
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井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施
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采用崩落法开采的矿山,采场顶部有满足要求厚度的覆盖岩层
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对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施
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围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道采取支护措施
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按计划对井巷实施了维护。
地表移动区外修筑有截洪沟
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设明显标志和栅栏,作业现场有紧急撤离路线的标识
二十五、劳动防护用品
-员工正确使用劳动防护用品,有防护用品评估报告和发放记录
二十六、职业卫生管理
-任命职业卫生管理人员、有职业卫生设施
二十七、职业危害控制
-针对职业卫生危害有控制措施
二十八、职业卫生监测
-对噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体等进行监测
二十九、人机工效
-作业场所空间布局合理、特殊岗位考虑人的生理和心理、合理安排工作班次
三十、安全投入
-对安全生产经费专款专用(不包括职业病防治\工伤保险\医疗保险费)
三十一、安全科技
-创新、改造、吸收、应用等方面的安全科技
三十二、工伤保险
-有员工工伤保险凭证
三十三、检查
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例行检查-依据例行检查制度正确使用例行检查表(标准化系统)
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巡回检查-依据巡回检查制度正确使用巡回检查表(日常)
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专项检查-依据专项检查制度正确使用专项检查表(专业)
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综合检查-有安全大检查记录(节假日\专项整治)
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纠正和预防措施-有纠正与预防措施要求、内容与记录
三十四、应急管理-有综合预案和专项预案,并经评审、发布和备案
1\依据国家安监总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制预案;
2\依据国家安全生产监督管理总局《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》进行评审及备案。
三十五、事故、事件报告、调查与分析
-有事故、事件报告单和记录表,并对事故进行分析、回顾,并保存其记录。
三十六、绩效测量
--按照监测计划对安全标准化体系进行安全绩效监测,并有评价报告备案。
三十七、系统管理评审报告(内部)
由企业最高管理层定期组织实施系统管理评审。
评价企业安全标准化系统的实施状况,认识不足和需要改进事项。
管理评审建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息上。
报告包括下列输入:
1、标准化系统覆盖范围的充分性;
2、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况;
3、现场人员职责的合理性;
4、员工和相关方抱怨;
5、以前评审的跟踪结果,(标准化系统评价报告)。
6、事故统计分析;
7、纠正与预防措施制定及实施有效性;
8、目标和指标完成情况;
9、影响标准化系统的变化;
10、评审监测与检测记录;
评审的结果包括:
1、标准化系统的效力;
2、管理过程的改善。
需要持续改进的方面,如:
方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低;
3、资源需求(人、财、物、技术);
4、预防损失和对识别风险的缓减计划。
三十八、系统运行评价报告(内部)
由企业组成的内部评价工作组具体实施。
系统评价包括目的、时间、范围、人员、组织、方法与技术、程序和过程、分析与报告。
保留内部评价记录。
通过内部评价确定下列事项:
1、标准化系统运行的效力和效率;
2、标准化系统运行中存在的问题与缺陷;
3、资源的使用效力和效率;
4、标准化系统运行结果和期望值的差距;
5、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性;
6、内部评价发现的问题采取的纠正措施,以及纠正行动效力和效率;
7、企业相关方的关系。
评价结果包括下列分析:
1、得分分析;
2、工伤事故率与(百万工时死亡率)趋势分析。
改进与提高--持续改进.
依据系统管理评审报告(内部)和系统运行评价报告(内部)的结论,对本企业的安全标准化管理体系进行改进与提高。
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