中国人民政治协商会议.docx
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中国人民政治协商会议
2018年中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
部门预算
目录
第一部分中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分中国人民政治协商会议成都市
成华区委员会办公室概况
中国人民政治协商会议成都市成华区委员会
办公室2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
中国人民政治协商会议成都市成华区委员会是我区爱国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构,在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用。
成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构,承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作。
(二)2018年重点工作
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是改革开放40周年。
区政协工作的总体要求是:
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实中共十九大精神和省市区党代会精神,不忘初心、牢记使命,在中共成华区委领导下,以“文旅成华”为区域品牌、以六大产业功能区为主战场,以19项重点工程为主抓手,坚持团结民主主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局,全力助推转型跨越发展,为实现新时代成华“三步走”长远目标贡献智慧和力量。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,成华区政协办公室部门决算单位1个,包括区政协机关本级。
(一)人员情况:
人员总编制20名,其中:
行政编制16名,事业编制4名。
实有在职人员45人,其中:
公务员38人,参公管理人员1人,事业人员3人,工勤人员3人;退休人员33人,离休人员0人;编制外人员0人。
(二)车辆情况:
现有5辆。
第二部分中国人民政治协商会议成都市
成华区委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1421.84万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入1421.84万元;支出包括:
一般公共服务支出1122.12万元、社会保障和就业支出136.42万元、医疗卫生与计划生育支出41.40万元、住房保障支出121.90万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成华区政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1421.84万元,比2017年预算数1171.10万元增加250.74万元,增长21.41%,变动的主要原因是依据《中共成都市成华区委关于新形势下切实加强和改进人民政协工作的实施意见》(成华委发〔2016〕17号)和《中共成华区委机构编制委员会关于区政协机关机构编制事项调整的通知》(成华编委〔2016〕5号)文件相关要求,根据区委六届179次常委会审议通过政协机关机构编制有关事项的决议,经区政协六届第二十三次常委会审议通过,区政协设立办公室、研究室、委员联络办公室3个内设机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会6个专门委员会;区政协办公室内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室9个科。
2016年年底因政协工作需要调入17名工作人员,此17名人员到岗时已过2017年预算编制期,其人员经费未纳入2017年经费预算,造成2018年预算人员经费及相关社会保障、医疗卫生及住房保障等经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1122.12万元,占78.92%;社会保障和就业支出(类)136.42万元,占9.59%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.40万元,占2.92%;住房保障支出(类)121.90万元,占8.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2018年部门预算本年支出总计1421.84万元,比2017年预算1171.10万元增加250.74万元,增加21.41%,其中:
基本支出预算944.84万元,比2017年预算698.10万元增加246.74万元,增加35.34%,变动的主要原因是机构调整,工作人员增加所涉及的工资及相关社保、养老、职业年金、公积金缴费等人员经费相应增加;项目支出预算477万元,比2017年预算473万元增加4万元,增加0.85%,变动的主要原因是根据2018年工作安排,在2017年项目保持不变的情况下增减调剂各项目经费。
1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):
预算数为645.12万元。
比2017年预算数455.74万元增加189.38万元,增41.55%,变动的主要原因是机构调整、增加人员后工资福利支出等经费增加。
主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、独子费。
2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):
预算数为75万元,与2017年预算数80万元减少5万元,减少6.25%,主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):
预算数为158万元。
比2017年预算数316万元减少158万元,减少50%,主要变动原因为根据工作安排计划,2018年预算全会经费做了七届政协第三次全的会议经费预算(2017年做的七界政协第一次、第二次两次全会会议经费预算)。
主要用于会议场地租赁、会务费、会议资料印刷费、外宣、其他服务等支出。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):
预算数为170万元。
比2017年预算数50万元增加120万元,增加240%,主要变动原因是依据2018年工作安排,计划全年开展2批次委员异地培训,实现委员培训全覆盖,相应增加的培训经费。
主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他服务等支出。
5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):
预算数为74万元。
比2017年预算数27万元增加47万元,增加174.07%主要变动原因是依据2018年工作安排,计划采取购买服务的方式,开展两个重点课题调研,相应增加课题调研经费。
主要用于委托服务费、其他课题调研经费等支出。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为95.48万元。
比2017年预算数63.26万元增加32.22万元,增加50.93%。
主要变动原因为人员增加后,机关养老缴费有所增加。
用于机关单位基本养老缴费。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为38.19万元。
比2017年预算数25.30万元增加12.89万元,增加50.94%。
主要变动原因为人员增加后,机关职业年金缴费有所增加。
用于机关单位职业年金缴费。
8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.75万元。
比2017年预算数为1.3万元增加1.45万元、增加115.54%。
主要变动原因为人员增加后其他社会保障缴费有所增加。
主要用于机关工作人员失业、工伤、生育保险缴费。
9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为35.8万元。
比2017年预算数19.45元增加16.35万元,增加84.06%。
主要变动原因为人员增加后行政单位医疗缴费有所增加。
主要用于机关工作人员医疗保险缴费。
10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.80万元。
比2017年预算数4.14万元,增加0.66万元,增加15.94%。
主要变动原因为人员变动后公务员医疗补助缴缴费有所增加。
主要用于公务员医疗补助缴费。
11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗保障支出(项)预算数0.8万元。
比2017年预算数0.69万元,增加0.11万元,增加15.94%。
主要变动原因为人员增加后公务员医疗风险金缴费有所增加。
主要用于公务员医疗风险金缴费。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为121.90万元,比2017年预算数128.22万元减少6.32万元,减少4.92%。
主要变动原因为2017年公积金预算是按照上浮数编制,而2018年住房公积金预算按实际缴纳数编制。
主要用于住房公积金的单位缴纳部分。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成华区政协办公室2018年一般公共预算基本支出944.84万元,其中:
人员经费655万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等其他工资福利支出。
公用经费165.49万元,主要包括:
办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、邮电费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助124.35万元,主要包括:
住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年未安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
2018年预算安排5.65万元,较2017年预算减少4.35万元,减少43.5%,变动的主要原因是据2016、2017年接待费实际使用情况确定2018年公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
成华区政协办公室核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。
2018年安排公务用车运行维护费预算17.5万元,较2017年预算17.5万元持平,主要原因是对比两年,车辆及单车运行费预算均未发生变化。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费预算17.5万元。
用于公务用车的燃料、维修、保险、过路过桥、停车等支出,主要保障政协办重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成华区政协办公室2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。
没有非税收入收支预算。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,成华区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生于计划生育支出、住房保障支出。
成华区政协办公室2018年收支总预算1421.84万元,比2017年预算数,1171.10万元增加250.74万元,增长21.41%,变动的主要原因是机构调整,工作人员增加造成的人员工资及相关社保、养老、职业年金、公积金缴费等人员经费增加。
七、2018年收入预算情况说明
成华区政协办公室2018年收入预算1421.84万元,其中:
一般公共预算拨款收入1122.12万元,占78.92%;社会保障和就业支出136.42万元,占9.59%;医疗卫生于计划生育支出41.40万元,占2.92%;住房改革支出121.90万元,占8.57%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计1421.84万元,其中:
基本支出预算944.84万元,占66.45%;部门项目支出预算477万元,占33.55%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成华区政协办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计484.49万元。
(二)政府采购情况
2018年成华区政协办公室政府采购预算总额53.65万元,其中:
政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算50万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,成华区政协办公室共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年成华区政协办公室未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年成华区政协办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算158万元。
第三部分名词解释
成华区政协办公室2018年部门预算名词解释:
一般公共预算拨款收入:
指成华区财政当年拨付的资金。
上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):
指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):
指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):
指召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):
指政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):
指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
指失业、工伤、生育等保险费支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗保障支出(项):
指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政协工作保障经费:
指主要用于区政协机关正常运转开支,网络服务,社情民意、提案系统维护管理,主席会议、常委会议服务保障,与外地政协学习、交流、考察服务保障,区政协老干部管理、机关设施设备添置及日常维护。
政协会议经费:
指召开政协全会会议等专门会议的支出。
协商民主工作经费:
指保障区政协以全会协商、专题协商、重点协商、民主监督、界别交流等形式履行协商民主职能的支出。
政协委员调研及视察经费:
指政协委员进行专题调研及视察,重点调研及视察,以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等活动的支出。
第四部分2018年部门预算表
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