计量器具及测试仪器管理细则.docx

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计量器具及测试仪器管理细则

广东XX企业集团XXX文件

XXX字（200X）X号签发人：

XXX

计量器具及测试仪器管理细则

第一章总则

第一条本办法用于电机事业本部顺德工厂内检测用计量器具和测试试验仪器（以下统称计量器具）等的申购、审核、使用保养等日常管理工作。

第二条本办法适用于电机事业本部顺德工厂内各子公司及职能部门。

第二章年度添置计划申报

第三条购置申报

原则上各部门根据生产扩能、工艺技改、质量监控等方面的需要，全面规划所需要添置的计量器具。

按计划每年有三期申购，分别在2、6、10月最后一天前根据规划实施申报。

非计划内的计量器具申购原则上不予受理，但确实需办理计划外的计量器具申购时，申请部门必须认真并理由充分地填写后附表4的《监视和测量装置购置申请表》，而且计划外的计量器具申购同一单位（部门）一年内不能超出3次（含）。

否则，由测试验证中心报营运部后纳入该单位（部门）的软指标考核。

第四条购置申报审批流程如下:

计划内的申请由各部门根据实际使用情况在2、6、10月底前申报。

㈠空调电机公司申购流程：

由使用部门提出申请—部门兼职计量员进行统计核实汇总成一份申请表（附表1）和调查表（附表6）并交部门领导审核—质量部门会审—本部工厂厂长审批（与本部工厂同级的其他部门由部门的最高领导审批即可）—空调电机综合管理统计汇总成一份申请表（附表2）和调查表（附表6）并交空调电机总经理审批—提交研发测试验证中心。

㈡洗涤公司和电子电器公司申购流程：

洗涤公司和电子电器公司可直接按ISO体系程序文件中规定的流程，使用规定的表格和附表6申报。

㈢研发中心等事业本部各职能部门的申购流程：

使用部门提出申请（表格用附表3和附表6）—单位领导审批—提交研发测试验证中心。

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不按规定流程申报提交的将退回重新办理。

要求各单位根据需要汇总申报，单位领导对所申购计量器具的数量及用途作严格控制。

计划外的申请按附表4规定的流程申报：

使用部门提出申请—部门领导进行审核—单位领导审批—研发中心—营运部—事业本部总裁批准（必要时）。

计划内的申请单，经申请单位领导审批后，要求于申购期次月1号前提交研发测试验证中心（逾期按自动放弃该期的申购处理），由测试验证中心相关人员根据现有数量及精度等级等技术要求，再进行详细核实，原则上一周内确认后进行汇总并填写后附表5《监视和测量装置购置申请表》及附表6的调查表，经研发中心主任审核后提交；

计划外的申请单，先经申请单位领导审批后，交研发中心审核后提交营运部，并在下一期的定期申购时补充申购。

营运部根据公司有关规定原则上三天内进行审核。

事业本部总裁批准。

注：

1.以上流程中的单位是指：

空调电机、洗涤公司、电子电器公司及研发中心、财务部、营运部、办公室、出口部等；部门是指单位下的各部门。

2.各部门（或单位）在填写申请表和调查表时，表内各栏的内容必须全面、准确、充分并应尽量使用打印版本。

第三章计量器具的购置

第五条已审批完毕的申请单进行购置申报流程。

1.㈠计划外的申请单优先处理，在定点协议中已列出的，以“落订单通知书”的方式直接要求供应商送货；不在定点供应商明细目录下的计量器具，原则上要求三家（含三家）以上供应商的报价，经过竞价后按购销合同的流程申报，属低值易耗品的，必要时可采用零星采购。

㈡计划内的申请单，定点协议中已列出的以“落订单通知书”的方式直接要求供应商送货；不在定点供应商明细目录下的计量器具，原则上要求三家（含三家）以上供应商的报价，经过竞价后按购销合同的流程申报，属低值易耗品的，必要时可采用零星采购。

注：

1.以“落订单通知书”形式所提取的计量器具，应在4个月内以合同形式重新确定（要求：

一式两份以上、原则上应先由对方签字盖章、原件由责任人签名），并按《分权手册》经事业本部相关领导批准后加盖合同专用章，生效后须将合同原件送营运部备案（签字），如无营运部备案（签字），财务部将不予办理付款手续。

签约后的合同均由研发中心合同管理员统一整理归档，建立合同及付款记录档案；测试验证中心原则上在4个月内，将已审批完毕的申请单内的计量器具按计划全部采购回来，同时该申请单自动作废。

否则测试验证中心必须答复申请单位，说明无法完成的原因。

如计划内的申请单需要进行紧急采购的，申购部门必须作出书面申请并由部门最高领导审批提交测试验证中心，测试验证中心根据部门提交的先后顺序依次进行紧急采购。

具体操作参照事业本部《设备购置管理办法》。

2.所申购的计量器具，如果事业本部内从来没有购进过的或技术条件较特殊或需要定做的，原则上先由申购单位或部门（必要时可邀请测试验证中心参与）与供应商确定好相关技术参数后再进行竞价。

第六条采购回来的计量器具必须先检定或校准合格后再入仓库，必要时经办人需向仓管员提供计量器具及“部门资产编号”（单价在人民币2000元以上的必须提供），仓管员开具收料单。

并由使用部门按有关规定办理领料手续。

第四章计量检定、编号、领用、建档

第七条根据国家相关规定，对所购置的计量器具进行检定或校准。

符合要求则按有关规定进行编号，再由申请部门计量员签字领用，测试验证中心做好登记，纳入总台帐；否则作更换或退货处理。

各部门兼职计量员必须及时将领用的计量器具登记到本部门的分台帐上。

具体操作可参照《监视和测量装置控制程序》。

第五章计量器具的损坏、遗失、报废等处理及日常维护保养

第八条计量器具的损坏分类：

㈠自然损坏：

一切按使用说明书或操作规程下正常操作所造成的损坏为自然损坏。

（一般不作扣罚赔偿）

㈡人为损坏：

由于不按有关规定违规操作所造成的损坏或人为恶意的破坏均属人为损坏。

（视情节轻重对责任人处以损坏品购进价的30％~200％的扣罚以作赔偿或交事业本部办公室处理）

第九条计量器具的故障、损坏或遗失等处理

㈠如果发现计量器具出现故障或损坏，各部门兼职计量员必须在一星期内将故障或损坏的现象和原因真实详细地填写在《监视和测量装置损坏、遗失、维修记录》上提交计量室，计量室在调查所述情况真实性的基础上根据其性质再进行处理。

具体操作可参照《监视和测量装置控制程序》。

否则计量室对该部门兼职计量员处罚50元。

㈡如果发现计量器具遗失，兼职计量员必须在发现遗失后两个星期内填写《监视和测量装置损坏、遗失、维修记录表》提交计量室并经计量员调查属实后，由测试验证中心经理审批，交结算中心在责任人的当月工资中按遗失品购进价的10％~100％扣罚或自购与遗失品一模一样的计量器具以作赔偿。

兼职计量员如不及时提交遗失报告的，每次罚款50元。

对遗失已作处罚的计量器具失而复得，计量器具归公司所有，已扣罚的款项恕不退回。

第一十条盗取他人物品者，一经发现将报事业本部办公室按有关规定处理。

第一十一条计量器具的报废

对于使用年份长且不能满足现在使用要求的或计量检定、校准均不符合要求且不能再修复的计量器具使用部门兼职计量员需在一周内提出申请报废处理，并填写《监视和测量装置报废申请表》申请报废，报废后需即时更新台账。

否则每次对兼职计量员罚款50元。

第十二条经计量检定、校准均不符合要求或损坏且不能修复和遗失已作赔偿的计量器具可在下一期补充申购。

第十三条各单位应加强计量器具的日常管理，实行负责人制。

对于欺下瞒上的行为一经查出将以损坏品金额的5~10倍处罚计量器具的保养人与部门负责人，测试验证中心将处罚原因和结果及时上报营运部备案。

在处罚后各单位才可再行申请领用，如在今后营运部抽查中发现有失职行为将对测试验证中心相关负责人按有关文件给予考核。

第十四条计量器具的日常管理工作。

㈠各相关单位（部门）必须指定兼职计量员负责本部门计量器具的管理，对于未指定兼职计量员或兼职计量员调岗后未及时落实人员的部门领导扣罚200元。

㈡各部门的兼职计量员必须建立并及时更新各自的计量器具分台帐，注明计量器具的保管人，否则一切责任由兼职计量员承担。

㈢使用者、保养人在使用完计量器具后，应确保计量器具及其保护盒的整洁，否则计量检定时计量室有权退回使用者，直到清洁干净为止。

㈣计量器具及其保护盒上的所有标签（包括合格证、自编号、准用范围等）必须清晰可见，如发现标签模糊或遗失，可及时联系兼职计量员交计量室进行处理，否则每发现一次每张对责任人扣罚20元。

㈤计量器具的附件或配件必须小心保管，不得损坏或遗失。

否则按购进价的10~100％赔偿。

㈥计量器具使用时应轻拿轻放，不作非测量以外的用途。

㈦停用的计量器具需要重新启用时，必须按《监视和测量装置控制程序》申请重新启用，并经过计量检定合格后方可投入使用，否则对使用部门每次罚款200元/次，所造成的后果由当事人负责。

㈧各单位（部门）如计量器具出现故障应及时通知计量室进行处理。

㈨各单位（部门）中非经计量室购进（包括客户赠送）的计量器具（包括检测设备），使用前必须先通知计量室，并根据计划安排检定。

否则，牵涉到计量检定的所有费用及责任由责任单位（部门）承担，并对责任人扣罚200元/次。

㈩各兼职计量员应按计量室下发的周检通知单要求依时送检或配合现场检定，否则每漏检一次扣罚兼职计量员50元，并由该部门承担一切所造成的责任。

第六章其它事项

第十五条员工离职交接

㈠办理离职手续时（包括离厂和部门调动），必须到各部门兼职计量员处签字（研发中心的由计量室负责），确认其所领用（或借用）的计量器具已退回或移交，部门方可同意其离职，否则所造成的一切损失由该部门承担。

部门领导和人力资源科需对离职员工的计量器具的交接情况进行监控。

㈡兼职计量员必须对退回（或移交）的计量器具重新安排或退回计量室，更新本部门的分台帐并及时通知计量室。

㈢如各部门兼职计量员离职或更换，离职兼职计量员和新的兼职计量员必须在两周内一起到计量室交接工作，否则由此引起的一切损失由该部门承担。

第十六条责任、处罚

测试验证中心日常核实时，若发现现有计量器具能满足生产或检测等需求的，则对部门领导及申请者按所提交申请单上多出的申购总金额的5%进行扣罚；发现所申购的计量器具有闲置或不适合使用要求的，按公司相关规定处理，申请部门领导负主要责任，兼职计量员和申请者负次要责任。

第十七条本规定由研发中心下属测试验证中心负责解释和修订。

第十八条本规定自下发后起生效，同时废除原有美电机字（2003）018号《计量器具及测试仪器和设备管理细则》文件

广东XX企业集团XXX

二OO五年月日

发：

各部门、子公司

送：

XXX总经理

印发份数：

XX份其中存档份数：

X份

表1制造有限公司

监视和测量装置购置申请表

（一）

部门：

NO：

序号

名称

规格型号

精确度或分辨率

数量

单价

适用性

备注

使

用

部

门

意

见

签名：

日期：

质

量

部

门

会

审

签名：

日期：

本

部

工

厂

厂

长

审

批

签名：

日期：

注：

1.此表供空调电机计划内申报使用，由申请部门提交至单位主管部门。

2.与本部工厂同级的部门由部门领导审批即可。

表2制造有限公司

监视和测量装置购置申请表

（二）

部门：

NO：

序号

名称

规格型号

精确度或分辨率

数量

单价

适用性

备注

单位

主管

部门

申报

签名：

日期：

空调本部

总经

理审

批

签名：

日期：

研发测试验证中心

注：

此表供计划内空调电机汇总后申报使用，由申请单位提交至研发中心。

表3制造有限公司

监视和测量装置购置申请表（三）

部门：

NO：

序号

名称

规格型号

精确度或分辨率

数量

单价

适用性

备注

使用

部门

申报

签名：

日期：

单位

领导

审批

签名：

日期：

备

注

注：

此表供各职能部门计划内申报使用，由申请单位提交至研发中心。

表4制造有限公司

监视和测量装置购置申请表（四）

部门：

NO：

序号

名称

规格型号

精确度或分辨率

数量

单价

适用性

备注

使用

部门

申报

签名：

日期：

使用

单位

意见

签名：

日期：

研发

中心

意见

签名：

日期：

营运部意见

签名：

日期：

总裁批准

签名：

日期：

注：

此表仅供计划外紧急申报时使用

表5制造有限公司

监视和测量装置购置申请表

部门：

NO：

序号

名称

规格型号

精确度或分辨率

数量

单价

适用性

备注

研

发

中

心

意

见

签名：

审核：

日期：

营

运

部

意

见

签名：

日期：

总

裁

批

准

注：

此表供仅计划内测试验证中心汇总后申报使用WF7-017b

制造有限公司

监视和测量装置损坏、遗失、维修记录表

部门名称：

损坏遗失维修NO：

序号

名称

规格型号

编号

购进价

备注

使

用

部

门

意

见

责任人签名：

部门领导审核：

日期：

维

修

情

况

维修人签名：

日期：

测

试

验

证

中

心

意

见

签名：

日期：

备

注

WF7-022b

注：

如属损坏的，使用部门需在意见栏说明损坏原因，同时要作好维修情况记录。

制造有限公司

监视和测量装置报废申请表

部门：

№：

监视和测量装置名称

出厂日期

监视和测量装置出厂编号

自编号

规格型号

启用日期

制造厂家

报废日期

原值

净值

报

废

理

由

经办人/日期：

使用部门意见

签名/日期：

空调电机领导审核

签名/日期：

研发中心意见

签名/日期：

财务部意见

签名/日期：

营运部意见

签名/日期：

事业本部总裁审批

总经理签名/日期：

注：

1.数量多的可在后面加附页。

WF7-042a

2.非空调电机的其他部门申请报废时，空调电机领导审核栏可省略。

表6年第期监视和测量装置购置申请汇总及调查表

部门名称：

序号

计量器具名称

型号规格

现有数量

申购数量

单价

金额

使用工序

现有仪器状况

申报原因

统计：

审核：