人工成本预算报告.ppt
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人工成本预算报告.ppt
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12009年年11月月20102010年预算报告年预算报告u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品(0506,HK)2u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品(0506,HK)3中国食品(0506,HK)4注:
请插入人力资源部组织架构注:
请插入人力资源部组织架构中国食品(0506,HK)5岗位序列岗位序列员工人数员工人数员工人数增长情况员工人数增长情况备注备注单位:
人单位:
人20092009年预算年预算20092009年年1-91-9月月实际实际20092009年预计年预计20102010年计划年计划增加人数增加人数增加比例增加比例正式员工正式员工0000000000#DIV/0!
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领导班子序列领导班子序列00#DIV/0!
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行政管理序列行政管理序列00#DIV/0!
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信息技术序列信息技术序列00#DIV/0!
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战略发展序列战略发展序列00#DIV/0!
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财务管理序列财务管理序列00#DIV/0!
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人力资源序列人力资源序列00#DIV/0!
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研发管理序列研发管理序列00#DIV/0!
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审计序列审计序列00#DIV/0!
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法律事务序列法律事务序列00#DIV/0!
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市场营销序列市场营销序列0000000000#DIV/0!
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销售序列销售序列0000000000#DIV/0!
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销售业务序列销售业务序列00#DIV/0!
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销售管理序列销售管理序列00#DIV/0!
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销售支持序列销售支持序列00#DIV/0!
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市场序列市场序列00#DIV/0!
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供应链序列供应链序列0000000000#DIV/0!
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生产管理序列生产管理序列00#DIV/0!
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生产工人序列生产工人序列00#DIV/0!
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物流管理序列物流管理序列00#DIV/0!
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物流工人序列物流工人序列00#DIV/0!
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质量管理序列质量管理序列00#DIV/0!
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质量工人序列质量工人序列00#DIV/0!
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采购序列采购序列00#DIV/0!
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其他其他00#DIV/0!
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中国食品(0506,HK)6岗位序列岗位序列员工人数员工人数员工人数增长情况员工人数增长情况备注备注单位:
人单位:
人20092009年预算年预算20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预计年预计20102010年计划年计划增加人数增加人数增加比例增加比例其中:
其中:
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CC级员工级员工00#DIV/0!
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DD级员工级员工00#DIV/0!
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劳务工劳务工00#DIV/0!
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总计总计0000000000#DIV/0!
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中国食品(0506,HK)7说明:
说明:
(请用颜色标注出(请用颜色标注出2010年较年较2009年人数变动,并用文字说明原因及人数变动依据。
)年人数变动,并用文字说明原因及人数变动依据。
)u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品(0506,HK)8中国食品(0506,HK)9单位:
人民币单位:
人民币元元20092009年预年预算算20092009年年1-91-9月实月实际际20092009年年预计预计20102010年预算年预算20102010年增年增长数额长数额20102010年增年增长比例长比例备注备注11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月合合计计工资总额工资总额0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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基本工资基本工资0000#DIV/0!
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补贴补贴0000#DIV/0!
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绩效奖金绩效奖金0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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月度、季度绩效奖金月度、季度绩效奖金0000#DIV/0!
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年度绩效奖金年度绩效奖金0000#DIV/0!
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其他其他0000#DIV/0!
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保险福利费用保险福利费用0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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养老保险养老保险0000#DIV/0!
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医疗保险医疗保险0000#DIV/0!
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失业保险失业保险0000#DIV/0!
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工伤保险工伤保险0000#DIV/0!
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生育保险生育保险0000#DIV/0!
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住房公积金住房公积金0000#DIV/0!
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企业年金企业年金0000#DIV/0!
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补充医疗保险补充医疗保险0000#DIV/0!
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人身意外保险人身意外保险0000#DIV/0!
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正式员工人工成本小计正式员工人工成本小计0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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中国食品(0506,HK)10单位:
人民币单位:
人民币元元20092009年年预算预算20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年年预计预计20102010年预算年预算20102010年增年增长数额长数额20102010年增年增长比例长比例备注备注11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月合合计计劳务工费用劳务工费用0000#DIV/0!
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人工成本总计人工成本总计0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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招聘费用招聘费用0000#DIV/0!
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培训费用培训费用0000#DIV/0!
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人才评价与开发人才评价与开发费用费用0000#DIV/0!
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测评费用测评费用0000#DIV/0!
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薪酬报告费用薪酬报告费用0000#DIV/0!
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会员费会员费0000#DIV/0!
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外部服务费用外部服务费用0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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合计合计0000000000000000000000000000000000#DIV/0!
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备注:
备注:
中国食品(0506,HK)11岗位序列岗位序列工资总额工资总额20092009年年20102010年预算年预算单位:
人单位:
人人民币人民币元元1-91-9月实际月实际预计预计11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月合计合计正式员工正式员工000000000000000000000000000000领导班子序列领导班子序列00行政管理序列行政管理序列00信息技术序列信息技术序列00战略发展序列战略发展序列00财务管理序列财务管理序列00人力资源序列人力资源序列00研发管理序列研发管理序列00审计序列审计序列00法律事务序列法律事务序列00市场营销序列市场营销序列000000000000000000000000000000销售序列销售序列00市场序列市场序列00供应链序列供应链序列000000000000000000000000000000生产序列生产序列00物流序列物流序列00质量序列质量序列00采购序列采购序列00其他其他00劳务工劳务工00总计总计000000000000000000000000000000中国食品(0506,HK)12岗位序列岗位序列人工成本人工成本20092009年年20102010年预算年预算单位:
人单位:
人人民币人民币元元1-91-9月实际月实际预计预计11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月合计合计正式员工正式员工000000000000000000000000000000领导班子序列领导班子序列00行政管理序列行政管理序列00信息技术序列信息技术序列00战略发展序列战略发展序列00财务管理序列财务管理序列00人力资源序列人力资源序列00研发管理序列研发管理序列00审计序列审计序列00法律事务序列法律事务序列00市场营销序列市场营销序列000000000000000000000000000000销售序列销售序列00市场序列市场序列00供应链序列供应链序列000000000000000000000000000000生产序列生产序列00物流序列物流序列00质量序列质量序列00采购序列采购序列00其他其他00劳务工劳务工00总计总计000000000000000000000000000000中国食品(0506,HK)13人员分类人员分类工资总额工资总额正式员工人工成本正式员工人工成本20092009年年1-91-9月月实际实际20092009年预年预计计20102010年计年计划划增加数额增加数额增加比例增加比例20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预年预计计20102010年计年计划划增加数额增加数额增加比例增加比例管理人员管理人员00000000#DIV/0!
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