加格达奇区看守所Word格式文档下载.docx

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第三部分加区看守所2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。

被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；

对在押人员进行教育；

管理在押人员的生活和卫生；

保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

1、所长室

组织领导全所工作，重点督促检查监管工作方针、政策和法规的贯彻执行，改进监管方法，保证看守所各项任务的完成；

负责计划、布置、督促、检查和总结全所工作；

组织民警开展政治业务学习，主持所务会议、研究和解决工作中出现的问题；

检查监管工作各项政策、法律和制度的贯彻落实情况；

负责全所的安全防范工作，组织实施并落实安全大检查等各种防范措施，发现问题及时处理，杜绝隐患漏洞；

协调与武警中队、驻所检察室、法院等单位的事务；

抓好监所常规工作，做好监内安全、狱侦耳目选建、加戴械具及对在押人员奖惩等审批工作；

及时向上级请示汇报，完成上级交办的其他工作。

2、教导员室

负责全所民警的政治思想工作，教育民警认真贯彻执行党的政策，执行国家法律，遵守纪律，切实落实监管制度，杜绝违法违纪现象；

负责制定全所队伍管理工作目标并组织落实；

掌握民警思想动态，对民警进行经常性的思想教育，提高政治觉悟和政策水平，搞好团结，加强部门之间、同志之间的协作，保证监管任务的完成；

组织全所民警进行政治理论、业务学习；

进行党的路线、方针、政策、遵纪守法和廉洁从警、爱岗敬业等教育；

负责其他政治方面和上级交办的其它工作。

3、内勤室

搞好各类法律文书、文件的收发、登记、转递、整理、归档工作；

做好会议记录，各类资料的统计，收集和上报工作；

负责所内工作情况的总结和报告；

做好监所动态信息上报及各类事务性工作。

4、管教室

对新入所在押人员落实谈话教育，严格执行跟踪观察谈话制度，做好详细记录，同时了解掌握在押人员的基本情况、主要案情、思想动态和诉讼进程等情况；

加强谈话教育，有针对性地进行个别谈话教育和集体教育，掌握监内动态，对重要、重点在押人员实行严密控制；

使用“看守所管理信息系统”对在押人员所内的各种管理进行实时记录，记录内容包括谈话教育；

安全耳目的建立、使用和撤销情况；

械具使用的申请、执行和撤销情况；

交接班、巡视情况；

网上在逃人员比对；

监室调整情况等。

5、医务室

负责对收押、入所人员的身体健康检查，做好健康检查笔录和在押人员血样采集工作；

深入监区巡诊，做好在押患病人员就诊记录；

抓好防暑和防季节性传染病工作，根据季节变化定期对监区进行消毒，每周至少消毒一次，防止传染病的发生。

做好对在押人员防病宣传、讲解、教育工作；

针对在押人员患病情况和季节变化，以合理、节约、实用为原则，有计划地采购、管理、发放药品，并做好医疗器械的消毒维护工作；

仔细观察新入所人员身体状况，对重症病人进行重点巡诊。

6、监控室

巡视有内容，监控有重点，真正做到巡、控、管一体化；

对违规的在押人员做好教育的同时，立即通知其分管民警进行处理；

严格按要求和规定时间进行巡视、监控并做好记录；

认真监控、巡视在押人员言行，密切关注监区动态，如实填写《巡视情况记录》、《值班记录》、《监控值班记录》；

在交接班时，详细反映当班情况，交待未完成的事务及注意事项。

7、财务室

认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，以《会计法》、《会计人员职权条例》为行动准则，统筹负责资金计划、统计、财务工作；

统一管理资金，遵守各项费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，提高资金使用效果；

负责财务决算、财务档案管理、财务核算工作；

对固定资产进行管理，编制报废资产的审批及上报工作；

办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报帐、记帐、算帐、复查核对工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、帐表相符。

加区看守所总编制人数17人，在职实有人数37人，其中：

行政编制17人、工勤编制7人、辅警等13人。

退休人员1人。

与2018年相比，行政编制增加2人、工勤编制增加1人、辅警等增加2人、退休人员减少1人。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

大兴安岭地区加格达奇区看守所

第二部分加区看守所2019年部门预算公开报表（附后）

一、关于部门收支总体情况表的说明

加区看守所2019年收支总预算825.98万元，比上年预算数增加613.71万元，增长289.11%。

主要原因是：

清算项目的增加（拘留所经费；

新建看守所、拘留所工程款；

看守所、拘留所、武警监控系统）。

收入包括：

一般公共预算收入825.98万元，比上年预算数增加613.71万元，增长289.11%。

其中：

基本收入229.47万元、项目收入596.51万元。

支出包括：

公共安全支出825.98万元（人员经费在公安局核算），比上年预算数增加613.71万元，增长289.11%。

基本支出229.47万元、项目支出596.51万元。

按照综合预算的原则，加区看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

加区看守所2019年收入预算825.98万元。

一般公共预算收入825.98万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

加区看守所2019年支出预算825.98万元。

基本支出229.47万元，占27.78%；

项目支出596.51万元，占72.22%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

加区看守所2019年财政拨款收支总预算825.98万元。

一般公共预算收入825.98万元。

公共安全支出825.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

加区看守所2019年一般公共预算支出825.98万元，比上年预算数增加613.71万元，增长289.11%。

（2040202）一般行政管理事务增加613.71万元，增长289.11%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

加区看守所2019年一般公共预算基本支出229.47万元，比上年增加92.84万元，增长67.94%。

1、商品服务支出139.31万元，主要包括：

办公费2.70万元、水费1万元、电费38万元、办公用房取暖费55.40万元、一般维修费5.40万元、劳务费8.34万元、公务用车运行维护费3.30万元、专用材料费0.27万元、专用燃料费0.90万元、其他商品和服务支出7.21万元、印刷费1.07万元、差旅费9.72万元、租赁费6万元。

2、对个人和家庭的补助支出90.16万元，主要包括：

生活补助87.66万元、其他对个人和家庭的补助支出2.50万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

其他支出中清算项目的增加（拘留所经费；

1、机关商品和服务支出435.82万元，主要包括：

办公费2.70万元、水费1万元、电费38万元、办公用房取暖费55.40万元、一般维修费5.40万元、劳务费8.34万元、公务用车运行维护费3.30万元、专用材料费0.27万元、专用燃料费0.90万元、其他商品和服务支出303.72万元、印刷费1.07万元、差旅费9.72万元、租赁费6万元。

3、机关资本性支出300万元，主要包括：

房屋建筑物构建300万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年“三公”经费预算数为33,000元，其中：

因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费33,000元，公务接待费0元。

比2018年预算执行数增加7,700元，包括：

公务用车购置及运行维护费比2018年预算执行数增加7,700元。

1、因公出国（境）费用

2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。

因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。

公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算数为33,000元，2018年预算执行数为25,300元，与上年相比增加7,700元。

公务用车保有量均为1，与上年相比无变化。

4、公务接待费

2019年公务接待费预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。

国内公务接待的批次、人数均为0。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排139.31万元，其中：

办公费2.70万元、印刷费1.07万元、办公用房水电费39万元、差旅费9.72万元、维修费5.40万元、专用材料费0.27万元、专用燃料费0.90万元、劳务费8.34万元、办公用房取暖费55.40万元、公务用车运行维护费3.30万元、租赁费6万元、其他商品和服务支出7.21万元（未包含项目中的其他商品和服务支出296.51万元）。

同比口径下比上年预算数增加3.78万元、增长2.78%。

维修费和租赁费的增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年加区看守所采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年年初，加区看守所共有房屋建筑面积9,814平方米,其中：

办公用房及监区9,814平方米。

共有车辆1台，其中：

领导干部用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。

共有单位价值50万元以上设备0台，其中：

单位价值100万元以上设备0台。

其他资产1,298个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年加区看守所实行部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额825.98万元（含项目支出596.51万元）；

实行财政支出项目绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额596.51万元。

一、财政拨款收入：

指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：

指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）：

指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十二、离退休公用支出（类）：

按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、一般公共预算“三公”经费：

是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、预算绩效管理：

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。