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a)项目经营部、物资部在分包及采购、租赁合同签订后,编制《分包付款计划》、《材料、设备付款计划》经项目经理签字后,报公司项管部、经营部、物资部审核,经公司主管经营的副总审批后送公司财务部门备案;
b)公司财务部门按月计划进行拨款和控制,在项目控制目标内控制执行;
c)每月25日前由项目经理组织编制下月资金计划,填写《项目资金需求计划情况月报表》(见附表)报公司项管部、经营部审核签字后送公司财务部门填制《项目资金需求计划汇总表》经每月28日由公司财务主持、项管部、经营部的月度资金协调会审核后,由总经理批准,公司财务部门按计划控制实施。
3)收款
a)每月底,项目工程部应将已完工程进度报项目经营部,以便经营部同业主进行结算;
b)项目经营部负责办理对业主的请款,并将收到的款项及时交与公司财务部门。
4)付款
a)项目付材料、设备款应填制《支付分包方/供应商款项审批表》(格式见本手册附表10-9),经项目各部门会签后,项目经理审核报公司物资部,由公司物资部组织有关人员审签后送公司财务部门办理支付手续;
b)项目付分包工程款应由项目经营部组织填制《完成工作量统计表》、《支付分包方/供应商款项审批表》经项目各部门会签后,项目经理审核报公司经营部,由公司经营部组织有关人员审签后,交公司财务部门办理支付手续;
分包方管理
1)对分包方的评价准则
评价准则如下:
a)持有有效的营业执照、资质证书、施工许可证、工程所在地政府主管部门的注册资料;
b)能满足本组织对顾客和相关方的承诺;
c)有满足工程要求的技术和质量管理人员;
d)承担过类似工程且工程质量合格;
e)顾客有要求时,现场审核;
f)工程分包方还应有健全的组织管理机构,配套的施工机具,较强的专业施工经验;
劳务分包方还要提供能满足工程需要的作业队伍。
2)对分包方选择准则
从具备下列条件较多的分包方优先选择:
a)质量管理体系通过第三方认证;
b)环境管理体系通过第三方认证;
c)职业健康安全管理体系通过第三方认证;
d)已完或参建的类似工程质量优良且已获省部级以上优质工程或鲁班奖;
e)价格优惠。
3)对分包方重新评价准则
年考核累计扣分达到40分者,取消合格分包方资格。
a)工程质量
对质量考核出现一次低于60分扣8分,发生一次严重质量事故取消其合格分包方资格;
b)工期
对工期考核出现一次不合格扣8分;
c)环境管理
对环境管理考核出现一次不合格扣5分;
d)职业健康安全管理
对职业健康安全考核出现一次不合格扣8分;
d)总包指令执行情况
对总包指令执行情况考核出现一次不合格扣5分。
4)分包方的选择、签约
分包方选择及分包合同签订由公司经营部牵头组织,按《授权管理办法》中的有关规定办理。
5)分包方的资格审查
a)参加资格预审的分包方应提供预审资料,其内容见附表“分包商提供资料清单”所列内容,并填写附表;
b)由公司经营部组织对分包方进行资格审查,资格审查应查看:
分包方的企业简介、工程业绩等资料,营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、企业财务状况、施工许可证等资质证明文件;
c)审查人员应对分包方提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性进行审核,必要时进行实地考察,并将审查结果填入分包方资格审查表;
d)公司经营部保存分包方资格评审表、分包方资质证明文件等资料;
6)候选分包商名单
a)只有通过了资质审查的分包方才能进入候选分包方名单,参加分包工程的投标报价,候选分包方应从资格审查合格的分包方中选择,原则上应不少于3家,且这些分包方不得属于同一个集团公司;
b)特殊情况下可采取独家议标,但事先应向公司总经理报告并获得批准,并由公司经营部门填写独家议标审批记录及议标记录,其格式见附表。
7)分包工程招投标
a)公司经营部负责组织对分包方的招投标或邀请分包方报价的工作,包括编制和发布招标文件或邀请分包方报价、组织投标报价以及开标、评标和议标;
b)招标或邀请分包方报价时,必须向分包方说明:
分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量、环保、职业健康安全、CI、财务资金管理等要求;
c)招标文件由公司经营部门组织编制,其中的技术部分由公司项管部编制,招标文件应经过公司各部门汇审,公司主管副经理批准;
d)项目经营部根据授权,编写招标文件,经工程部、质量部、技术部汇签,项目经理审批后,报公司经营部/公司主管副经理批准。
8)评标
a)分包方的选择通过评标确定,评标工作由公司经营部负责组织,公司项管部、项目经理等参加;
b)评标分两阶段,第一阶段为能力评价,第二阶段为价格评价;
c)能力评价是对分包方的技术方案和措施、质量保证能力和财务状况进行合格性评价,如果上述三项中的任何一个评判项被评为不合格,则该分包方予以淘汰,不得进入第二阶段评价,能力评价一般应包括下列内容:
①技术方案及措施,应评审分包方的施工组织设计、施工方案、技术措施等可操作性和适宜性作出评判;
②保证能力,应了解分包方已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的认证情况、分包方为本工程配备资源(人员和机械等)的适应性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等,并根据这些情况对分包方的保证能力作出评判;
③财务状况,应调查分包方的资产/负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等,并根据这些情况对分包方的财务状况作出评判;
当分包方所承担的工程规模较小、施工内容比较简单时,可根据工程实际的需要对上述的评价内容进行适当的裁剪;
以上对分包方的能力评价应建立在详细、完整的资质预审基础之上,必要时还应对分包方进行现场考察,分包方能力评价记录格式见本手册附表。
d)价格评价是通过与分包方进行投标澄清、谈判和议标,明确分包方的最终报价,并排定各分包方的最终报价名次;
①原则上,第一阶段评价为合格的所有分包方,在经过第二阶段的价格评价后,最终报价为合理最低价者即为当选分包方;
②如有特殊情况,应书面向公司经理请示汇报;
③如果分包方投标中缺少相关的资料作为评标依据,则应要求分包方予以补充,不能补充的,评价结果为不合格。
e)对分包方的评价结果及开标记录应记录于分包方选择评价记录中,公司经营部负责保存,记录格式见本手册附表;
f)局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方名册、招投标评价选择资料。
9)分包合同
a)分包合同应以公司与业主/总包签订的合同的相关条款为基础,相应内容中不应有所抵触或遗漏;
b)分包合同由公司经营部负责起草,分包合同中必须包括分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求,质量和环境、职业健康安全目标、运行控制要求、应执行的程序、反馈的资料、应急准备和响应等要求;
c)分包合同签订前,公司经营部必须组织公司各部门和项目经理、项目经营部等有关人员进行会审,分包合同须经授权人员批准,公司经营部负责保存分包合同正本及其审批记录;
d)分包合同的修改时应得到原合同审批人的批准;
e)局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方合同复印件。
10)分包方进场验证
a)分包方进场后,项目部应依据招标文件、投标报价文件及分包合同,验证分包方的资源配备是否与其投标时的承诺相符,验证分包方的各项承诺的是否兑现;
b)当分包方的实际情况与其承诺不符时,应要求分包方予以纠正或采用其它的弥补措施,对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包方,应予以处罚直至解除分包合同。
11)对分包方的履约考核
a)项目经理每月组织项目有关人员对进入项目施工的分包方进行履约考核,填写《分包方履约考核评价表》,并将考核结果报公司项管部、经营部备案;
b)考核内容
包括:
①工程质量;
②工期进度;
③环境管理;
④职业健康安全管理;
⑤总包指令执行情况。
b)考核标准和记录格式见本手册附表;
c)当月5项考评中有不合格项时,项目经营部应予书面警告并令其整改,连续3个月考评结果有不合格项,项目部可报公司经营部,建议解除合同,公司经营部负责组织公司项管部评估项目建议,如决定解除合同,应经公司主管副经理批准后实施,并将此分包方从合格分包方名册中删除;
d)公司每年初对在用分包方全面考评1次(参考项目对分包方的履约考评记录),并填写考评记录,将考评结果不合格的分包方从合格分包方名册中删除。
12)公司经营部对在用分包方的月度、年度考核及分包招标资格审查情况,形成合格分包方名册,并报局经营部备案,其格式见附表
施工机械管理
1)管理机构或人员
项目必须建立机械设备管理、使用的岗位责任制,责任到人,明确机械设备的安全操作规程,在作业环境悬挂操作规程、责任人、安全警示标志。
2)施工机械设备配置及退场
a)项目施工机械设备的配置及进退场,按照经批准的《项目实施策划书》执行;
b)计划需要变更时,由项目工程部提出变更计划,经项目生产经理审核,项目经理批准后实施。
3)设备租赁
a)租赁
①《项目实施策划书》确定需租赁的施工机械设备,由项目物资部组织运作;
②施工机械设备租赁应签订租赁合同,租赁合同应包括租赁双方单位名称、设备名称、规格型号、数量、进出场时间、租赁单价构成、费用收缴、进出场验收、维修保养责任、操作人员要求、停窝工与加班处理、违约责任等内容;
③租赁合同由项目经理按授权范围签定,签定后由项目工程部、安全部负责实施。
b)施工机械设备的进场验收及安装验收(需现场安装的设备)
①施工机械设备的进场,项目机械管理员(安全人员)对设备的完好状态、安全性能和环保要求进行验收,并填写《施工机械验收鉴定单》,其格式见本管理手册附表10-19,验收不合格不得投入使用;
②施工起重机械验收前,应委托具有相应资质的检测机构检验合格后,项目机械员(安全员)组织出租方、分包方(分包提供设备时)、安装单位共同验收合格后方可使用,并于30日内向当地建设行政主管部门或其它相关部门登记,登记标志置于该设备显著位置;
③其它需安装的设备,项目机械管理员(安全员)组织安装调试合格后,进行内部验收,并填写相应记录;
④分包方提供的电梯、塔吊等设备,项目机械管理员(安全员)要进行监控,保留监控记录;
⑤租赁设备的进场验收,必须由出租方、承租方、分包方(分包方提供设备时)、安装单位、项目机械管理员(安全员)共同到场同时验收签字,项目机械管理员(安全员)应保留验收记录。
c)施工机械设备的能力鉴定
①大体积混凝土所需的混凝土输送泵、钢结构焊接设备,在正式使用前,项目机械管理员(安全员)组织进行保证质量的能力鉴定,并填写相应记录,其它特殊过程所需设备不进行能力鉴定;
②项目使用的机械设备的验收鉴定资料,项目机械管理员(安全员)必须妥善保管、备查。
4)临建设施的管理
项目的临建设施配置有以下方式
a)项目部与公司物资部门共同在合格的供应商中选择,签订购买合同,项目购买使用,并负责进行日常的维护管理。
项目完工后,由公司物资部门与项目部共同验收,确定残值后,退回公司物资部门;
无法周转的临建设施,一次摊销进项目成本;
b)分包单位自行配置临建设施,项目部按照文明工地和总公司CI规范要求进行验收、管理;
c)实行租赁的,公司物资部门统一从外部租赁,提供给项目部使用,项目部负责日常维护管理,项目完工后退租,发生费用由项目承担。
5)办公设施、设备管理
a)在编制《项目实施策划书》中,确定项目办公设施的需求。
并向公司行政部提出。
b)公司行政部先在现有项目部或本单位内调剂,不能满足时,公司行政部提出购置报告经公司有关领导批准后购置。
c)公司行政部应建立项目办公设施、设备配置台帐,掌握项目办公设施、设备资源动态情况,同时将台帐送公司财务部门备案。
d)项目完工或停止对办公设施的使用时,项目部向公司行政部提出退还报告及清单,公司行政部应及时接受其退还物资,接收人员应对退回的物资进行鉴定,确认其成色及是否损坏、报废,并在台帐中记录,公司物资部协助解决办公设施、设备的存放场所。
e)公司财务部门根据《项目成本管理规定》及台帐将折旧费及非正常损坏修理费计入项目成本。
项目人员培训评价记录
附表10-1
评价项目
招聘□调配 □培训 □
评价
措施
参加人员
评价时间
评价方式
考试口操作考核口课堂提问口发调查表口随机抽样口征求意见口日常考核口
记录
评价负责人:
年月日
需要改进
的方面
负责人:
纠正要求
负责人:
验证意见
验证人:
项目管理人员统计表
附表10-2
专业
姓名
上岗证
本岗位经验
是否
需培训
培训完成时间
考核
意见
退场
时间
施工
预算
质检
安全
材料
技术
机管
内审
会计
实验
计量
统计
计划
劳资
考核时间由项目经理部确定。
特殊作业人员管理表
附表10-3
特殊作业
有效
是否需
培训
培训内容
进场时间
退场时间
电工
电气焊工
架子工
起重工
搅拌机械工
塔吊司机
垂直运输机械操作工
厂内机动车辆司机
测量工
实验人员
油漆工
机操工
混凝土工
木工
司机
电焊工
防水工
试验员
耗材管理员
采购员
清洁工
油印员
消防员
炊事员
库管员
是否需培训由项目经理部根据其有效证件和实际操作能力确定。
项目部年度培训计划
附表10-4
序号
培训方式
培训时间
培训范围
培训人数
经办部门和负责人
备注
批准人:
审核人:
编制人:
年月日年月日年月日
_____________培训签到表
年月日附表10-5
单位(部门)
附表10-6
职工技术、业务培训班
教学计划
培训班名称:
办学单位:
培训班负责人:
批准人签章:
开学日期:
单位(盖章):
中国建筑设计咨询公司机电总承包事业部人力资源部
一、培训目标及学制:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
二、培训对象:
三、课程设置:
1、授课内容课时:
教师:
授课日期
2、授课内容课时:
3、授课内容课时:
4、授课内容课时:
5、授课内容课时:
6、授课内容课时:
四、学习时间、地点及办学条件:
五、考核及结业方式:
中国建筑设计咨询公司机电总承包事业部
项目经理部费用预算申请计划表
工程项目名称:
附表:
10-7-1
总项
编制资料来源依据
A
人员流量表
B
工期依据(费用期间)
C
其他编制说明
项目经理部费用预算申请计划表(明细)
附表:
10-7-2
预算类别、名称
申请金额
预算编制依据
审批金额
审批说明
一
人工费
1、管理人员工资
2、辅助人员工资
二
办公费
1、办公用品
2、印刷品
3、资料费
4、办公用水电费
5、通讯费
6、防暑防寒费
7、修理费
8、其他
三
差旅交通费
四
固定资产
1、折旧
2、轿车
3、工具车
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