中铁工程项目精细化管理规定表样Word文档格式.docx
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拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境简图
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表人
附件3项目投标评审表
项目投标评审表
0203
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
业主背景(如国有背景应低)
产权背景(如国有背景应低)
财经能力(如财政资金应低)
业主人员态度、文化及合作
如工程不能完成对企业的社会影响
6
合同无定量或要承包商算量的风险
7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、质保金、延期罚款等
10
指定分包商/材料商管理风险
11
工程变更后处理风险
12
可索赔风险,包括工期等
13
被指定分包商/材料商索赔风险
14
结算风险
二、工程管理、进度、技术风险
对管理人员资质要求
对质量、安全、环保要求
工期是否合理
分期交工时,分段完工工期风险
需要特别技术的风险
施工现场及临时设施的风险
施工周边环境及布局存在的风险
项目验收时环境因素影响程度(如地下连续墙、地库等)
现有地下设施的风险
斜坡、土壤、堤坝等风险
特殊建筑材料定货及规格风险
运输及场外制作的风险
施工图纸不齐引起的风险
工程完工交工前的成品保护风险
15
业主对修补工作要求的风险
项目预测毛利率
安全、质量、进度的保障程度
资金流能否保证需要
综合性结论
参与评审人员会签
营销副总经理意见:
附件4项目投标总结表
项目投标总结表
0204
建设单位
质量要求
工期要求
是否中标
开标日期
投标情况总结
参加投标单位
投标总价(万元)
工期承诺
质量承诺
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标原因分析
附件5项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
0801
序号
费用名称
针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析
责任成本
(元)
计划成本
降低额
降低率
(%)
责任部门(责任人)
人工费
材料费
(1)
工程材料费
(2)
周转材料费
机械使用费
其他直接费
临时设施费
安全措施费
(3)
其它费用
间接费
税金
编制
审核
批准
注:
1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件6项目成本管理情况信息表
附件7分工号主要物资需用数量明细表
本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量,提交物资部门后,用于统计分劳务分包队限额供应数量;
工程部位按以下示例进行填列:
①桥梁:
桩基(墩号+桩号)、承台(分墩号)、墩身(分墩号)、梁(编号)、桥面系(里程);
②隧道:
里程;
③涵洞:
垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基:
⑤水工构筑物:
垫层、底板(分区)、隔墙、池壁。
附件8主要物资需用限(定)额数量总计划表
主要物资需用限(定)额数量总计划表
0902
项目名称:
物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
主要物资需用数量
工号1
工号2
工号3
工号4
工号5
……
技术负责人:
审核人:
编制人:
物资部接收人:
日期:
年月日
本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制,书面移交给物资部门,用于编制月度物资采购(申请计划)。
附件9主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
0903
年月份
需用数量
进场
本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列,交给物资部门后,用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件10主要物资月度采购(申请)计划表
主要物资月度采购(申请)计划表
0904
计划
单价
需用
数量
库存
储备
采购
金额
计划进
场时间
备
注
本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
物资供方调查审批表
0905
拟供物资名称
填报日期
物资供方编号
物资供方名称:
联络地址:
联系人:
电话:
传真:
网址:
电子邮箱:
供方类型:
□生产厂家□经销商□出租商
调查情况:
1、资质:
□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证
□其他:
2、许可:
□生产许可证
3、产品质量:
□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告
□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格
□待进货时检验试验□已经使用过,质量良好
□名优产品□其他:
4、履约能力:
5、价格:
6、运输:
7、组织机构、管理制度:
8、管理体系认证情况:
9、业绩:
10、信誉、服务及用户反馈意见:
□优秀□良好□可以□很差
11、其他:
初步调查结论:
□合格□基本合格□不合格
记录人:
年月日调查人:
项目经理部评审意见:
批准人:
年月日评审人:
公司审批意见:
附件11物资供方调查审批表
附件12物资供方定期复评表
物资供方定期复评表
0906
物资供方名称
提供主要
物资名称
计量单位
提供主要物资名称
考评项目
考评记录
证照有效性
有效
换证
过期
供货能力
有保证
一般
不能保证
产品质量
合格
不合格
批次/数量
信誉
良好
较差
服务
在选定的项目后划√或给出说明
综合考评意见:
参加考评人:
项目经理部审批意见:
年月日
进场/入库物资验收登记簿
0907
供料
批
号
生产
厂家
送货
单号
质量证
明文件
验收情
况记录
验收人
签字
劳务队验收人
存料
地点
应收
实收
附件13进场/入库物资验收登记簿
所有进场及入库物资必须登记入簿,包括零星材料,作为物资实际进场/入库的原始记录;
项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登记簿》。
附件14物资送检台账
物资送检台账
0908
代表
送检
日期
委托
检验
检验报
告编号
结果
附件15合同封帐协议
附件:
1101
合同封帐协议
合同编号:
劳务作业发包人:
(以下简称甲方)
劳务作业承包人:
(以下简称乙方)
根据编号为的合同,乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕,工程决算总价款人民币(大写)。
甲方已支付价款(大写):
,按合同规定留工程质量保证金(大写):
,经双方核实,所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误,双方对工程决算无任何异议,不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
签订时间:
附件16劳务企业考评表
劳务企业考评表
1102
考评内容
分值
实得分
扣分说明
基本情况
资质证照情况
履约情况
人员持证上岗情况
资源配置
按照要求配足人员设备
安全管理
安全员配置满足需要
安全措施周密、检查整改到位,安全生产处于受控状态
未出安全事故
质量管理
质检员配置满足需要
质量自检、互检、交接检到位,整改措施落实到位
完工项目质量
进度管理
总工期满足工期需要
节点工期满足需要,过程调整及时
现场文明施工
施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序
电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定
住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准
综合管理
用工均签订劳动合同
及时上报工资清单,及时发放不拖欠
进场人员遵纪守法
法律纠纷(扣分)
停工要挟项目调价或补偿
和公司发生法律纠纷
得分
设计文件审核记录
1301
工程名称
审核范围
审核记录:
复核记录:
复核人:
设计文件交付使用及存在问题上报情况:
项目总工程师:
存在问题解决情况:
(填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员;
问题解决的方式,原文件修订、设计变更等等。
)
填写人:
附件17设计文件审核记录
附件18设计文件审核台帐
设计文件审核台帐
1302
设计文件名称
审核记录
编号
问题处理方式
设计文件是否标识
设计文件是否发放
是否交底
施工
情况
备注
图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更通知单
变更图
编制/日期:
复核/日期:
填表说明:
本表及时登记,按月整理。
工程数量复核台帐
1303
合同清
单数量
实际
复核人
附件19工程数量复核台帐
编制/日期:
复核/日期:
审定/日期:
此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成,最终由项目总工程审定。
变更设计动态管理台账
1304
变更申请号
变更理由及依据
变更内容
增减工程数量
上报监理日期
监理批复日期
监理审核情况
上报设计日期
设计批复日期
设计审核情况
上报业主日期
业主批复日期
业主审核情况
业主批复文号
总计
附件20变更设计动态管理台账
附件21规范标准清单
规范标准清单
1305
名称
份数
颁布时间
实施时间
颁布单位
有效状态
说明:
本表应及时登记,按季度整理;
当某新标准规范替代既有规范时,应在“备注”栏中注明。
附件22测量设备一览表
测量设备一览表
1306
设备名称
管理类型
管理编号
品牌
出厂编号
测量范围
误差
确认情况
状态
保管人
确认单位
上次确认日期
证书编号
确认人
确认周期
下次确认日期
附件23复核测量管理台帐
复核测量管理台帐
表格编
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- 铁工 项目 精细 管理 规定