海口美兰区人民街道办事处部门度部门决算公开说明Word文件下载.docx
- 文档编号:22749553
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:87
- 大小:35.88KB
海口美兰区人民街道办事处部门度部门决算公开说明Word文件下载.docx
《海口美兰区人民街道办事处部门度部门决算公开说明Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海口美兰区人民街道办事处部门度部门决算公开说明Word文件下载.docx(87页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
本年收入合计2783.8万元,其中:
财政拨款收入2674.37万元,占96.07%;
其他收入109.43万元,占3.93%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计2899.11万元,其中:
基本支出884.51万元,占30.51%;
项目支出2014.6万元,占69.49%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入(支出)总计2971.95万元。
与2016年度相比,财政拨款收入(支出)总计各减少932.11万元,下降23.87%。
一是环境综合整治项目投入减少;
二是年初财政拨款结转和结余的减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2802.11万元,占本年支出合计的94.28%。
与2016年度相比,财政拨款支出减少380.40万元,下降11.95%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2655.57万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出352.28万元,占13.27%;
国防支出支出3.94万元,占0.15%;
公共安全支出38.82万元,占1.46%;
文化体育与传媒支出65.73万元,占2.48%;
社会保障和就业(类)支出991.79万元,占37.35%;
医疗卫生与计划生育支出470.96万元,占17.73%;
城乡社区支出666.61万元,占25.10%;
农林水支出2.00万元,占0.75%;
国土海洋气象等支出2.75万元,占0.10%;
住房保障支出58.74万元,占2.17%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1820.91万元,支出决算为2655.57万元,完成年初预算的145.84%。
其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算3.52万元,支出决算为3.52万元,完成100%。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为196.90万元,支出决算为230.35万元,完成年初预算的169.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性调资增加工资福利等支出。
(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为32.6万元,支出决算为32.6万元,完成年初预算的100%。
(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算6.60万元,支出决算为6.60万元,完成100%。
(5)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算1.00万元,支出决算为1.00万元,完成100%。
(6)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为16.20万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数无变化。
(7)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算10.04万元,支出决算为10.04万元,完成100%。
(8)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算51.98万元,支出决算为51.98万元,完成100%。
(9)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的78.80%%。
决算数小于预算数的主要原因:
年中根据实际业务需求调减经费支出。
(10)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算3万元,支出决算为3万元,完成100%。
(11)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为6万元,支出决算为35.82万元,完成年初预算的583.33%。
因实际业务需求增加,年中追加相关经费。
(12)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算35.45万元,支出决算为35.45万元,完成100%。
(13)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算1.41万元,支出决算为1.41万元,完成100%。
(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算15.41万元,支出决算为15.41万元,完成100%。
(15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算3.75万元,支出决算为3.75万元,完成100%。
(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算0.46万元,支出决算为0.46万元,完成100%。
(17)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。
年初预算为550.30万元,支出决算为542.58万元,完成年初预算的98.60%。
年中根据实际需求调减经费支出。
(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。
年初预算为228.90万元,支出决算为232.99万元,完成年初预算的101.79%。
因政策性调资,年中追加居委会“两委”成员社保费。
(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算为3.00万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的116.00%。
因实际业务需求,年中追加相关经费。
(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为77.20万元,支出决算为91.78万元,完成年初预算的118.89%。
政策性调资相应增加基本养老保险缴费支出。
(21)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算1.68万元,支出决算为1.68万元,完成100%。
(22)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算12.71万元,支出决算为12.71万元,完成100%。
(23)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算1.94万元,支出决算为1.94万元,完成100%。
(24)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。
(25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算4.82万元,支出决算为4.82万元,完成100%。
(26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算79.89万元,支出决算为79.89万元,完成100%。
(27)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算0.30万元,支出决算为0.30万元,完成100%。
(28)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算112.88万元,支出决算为112.88万元,完成100%。
(29)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
年初预算为173.47万元,支出决算为282.39万元,完成年初预算的162.79%。
(30)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为29.88万元,支出决算为30.93万元,完成年初预算的103.51%。
(31)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.27万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的107.50%。
政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。
(32)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为5.91万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的176.48%。
(33)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为8.5万元,支出决算为19.74万元,完成年初预算的232.23%。
(34)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为337.86万元,支出决算为627.45万元,完成年初预算的185.71%。
(35)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算3.00万元,支出决算为3.00万元,完成100%。
(36)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为10.00万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的96.10%。
(37)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算6.80万元,支出决算为6.80万元,完成100%。
(38)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。
(39)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。
年初预算为2.00万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的97.50%。
(40)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。
年初预算为1.00万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的97.00%。
(41)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算1.30万元,支出决算为1.30万元,完成100%。
(42)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。
年初无预算安排,属年中追加预算0.48万元,支出决算为0.48万元,完成100%。
(43)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为53.04万元,支出决算为58.74万元,完成年初预算的110.75%%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出884.51万元,其中:
人员经费832万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.52万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元,支出决算为5.15万元,完成预算的85.83%,其中:
因公出国(境)费无支出决算及年初预算;
公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元,完成预算的85.83%;
公务接待费无支出决算及年初预算;
贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;
公务用车购置及运行费支出决算5.15万元,占85.83%;
无公务接待费支出。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出
无因公出国(境)费2017年及2016年均无支出。
(2)公务用车购置及运行费支出5.15万元。
无公务用车购置支出,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行费支出5.15万元,主要用于日常油料消耗及维修保养费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.85万元,下降16.50%。
主要原因是厉行节约。
(3)公务接待费支出
无公务接待费2017年及2016年均无支出。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,美兰区人民街道办事处部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项1个,共涉及资金334.90万元,自评覆盖率达到100%。
美兰区人民街道办事处部门(单位)共组织对“社区管理事务”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金334.90万元。
从评价情况来看,项目建设能够按照项目计划执行,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目建设成果基本达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评价结果均为良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
《社区管理事务》项目自评得分为87分。
发现的主要问题及原因:
一是项目绩效考评人员经验欠缺;
二是项目管理规章制度不完善。
下一步改进措施:
一是加强项目绩效考评人员培训;
二是进一步完善项目规章制度。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度美兰区街道办事处部门(单位)机关运行经费41.52万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加11.57万元,增长38.63%。
主要原因是:
2017年海口市双创工作进入检查验收、综合评定的关键阶段。
2.政府采购支出情况。
2017年度XX部门(单位)政府采购支出总额XX万元,其中:
政府采购货物支出20.30万元、政府采购工程支出91.54万元。
授予中小企业合同金额91.54万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
本部门占用房屋面积2500.61平方米,其中:
办公用房850.61平方米,其他(不含构筑物)1650平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
一般公共预算支出功能科目
科目编码
科目名称
说明
类
款
项
201
一般公共服务支出
反映政府提供一般公共服务的支出。
01
人大事务
反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。
行政运行
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
04
人大会议
反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
06
人大监督
反映各级人大开展监督工作的支出。
07
人大代表履职能力提升
反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
08
代表工作
反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他人大事务支出
反映除上诉项目以外的其他人大事务支出。
02
政协事务
反映各级政治协商会议的支出。
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
一般行政管理事务
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
信访事务
反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
反映除上诉项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
发展与改革事务
反映发展与改革事务方面的支出。
05
日常经济运行调节
反映日常经济运行调节方面的支出。
社会事业发展规划
反映社会事业发展规划方面的支出。
物价管理
反映物价管理方面的支出。
其他发展与改革事务支出
反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。
统计信息事务
反映统计、信息事务方面的支出。
专项统计业务
反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
专项普查活动
反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
统计抽样调查
反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
其他统计信息事务支出
反映除上诉项目以外的其他统计信息事务支出。
财政事务
反映财政事务方面的支出。
反映行政
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海口 美兰区 人民 街道办事处 部门 决算 公开 说明