店铺固定资产的管理.doc
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店铺固定资产的管理.doc
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一、店铺固定资产的管理
1、固定资产的定义
店铺内的固定资产是为店铺营运而持有的;使用年限超过一年;单位价值较高,并于店铺开业前配置完全。
例如:
保险箱、电话、传真机、电脑、打印机、音响、电视、收银台、货架等。
2、固定资产维修、报废、申购流程
3、固定资产的保管和维护
■统一由店铺负责人保管,并担任责任人的角色;
■严格按照《产品说明书》的规范使用和维护;
■每月进行一次检查和盘点;
■店铺负责人在调动或离职时必需交接清楚(具体见附表《店铺负责人交接表》)。
二、店铺日常用品、物料的配备
1、文具配备指引
文具配备指引,以专卖店的标准作设计参考
编号
名称
单位
数量
编号
名称
单位
数量
1
传真纸
卷
3
26
红色原子笔
支
2
2
A4复印纸
张
200
27
蓝色原子笔
支
6
3
软皮抄
本
4
28
黑色签字笔
支
1
4
硬皮抄(A5规格)
个
2
29
红色箱头笔
支
1
5
纽扣文件袋
个
4
30
黑色箱头笔
支
1
6
双夹文件夹
个
4
31
涂改液
支
1
7
3寸易事
快打孔文件夹
个
2
32
荧光笔(不同色)
支
2
8
装订条
盒
1
33
橡皮筋
包
1
9
1/2小透明胶纸
卷
10
34
大头针
盒
1
10
胶纸座
个
1
35
回形针
盒
1
11
大胶纸座
个
1
36
介刀
把
2
12
胶擦
块
1
37
普通剪刀
把
1
13
钉书机(大)
个
2
38
线剪
把
1
14
统一书钉
盒
5
39
双面胶
卷
2
15
打孔机
个
1
40
胶水
支
1
16
计算器
部
2
41
直尺(30cm)
把
1
17
起钉器
个
1
42
软皮尺
把
6
18
笔刨
个
1
43
铁夹(中)
个
5
19
铅笔
支
2
44
专卖店印章
个
1
20
蓝色复写纸
盒
1
45
销售小票
本
5
21
红色复写纸
盒
1
46
销售发票
本
1
编号
名称
单位
数量
编号
名称
单位
数量
22
点水海绵
个
1
47
手套
对
2
23
针线盒
个
1
48
手电筒
个
1
24
封袋胶纸
卷
3
49
透明鱼线
卷
3
25
封箱胶
卷
3
50
企业VCD
张
1
1、开铺物品/物料配置指引(各地可根据实际情况进行增减)
铺面
所需物品
商场铺
员工咭钟、考勤卡、传真机、挂烫机、水货蓝、运货小推车、地拖、
铺面
扫把、垃圾铲、抹布、水桶、电吹风、鞋膜、水桶、洗洁精、玻璃水、玻璃刮、打码机、文具。
街铺
除以上物品外加上饮水机、微波炉、POS机(须同银行申请)、发票。
特价场
电话、清洁用品、文具、咭钟、考勤卡。
2、店铺管理手册/表格配置指引
手册/表格名称
数量
说明
《Carry终端营运管理手册》
1
店铺营运管理的规范、统一指引
《Carry新空间手册》
1
店铺新器架的设计和组合运用说明
《Carry陈列规范手册》
1
店铺陈列组合的规范、统一指引
《Carry顾客服务标准手册》
店铺顾客服务的标准
《陈列天书》
1
每季产品陈列的介绍和操作指引
《产品天书》
1
每季产品主推款式的卖点介绍
《每季产品图册》
2
每季产品推出的系列款式图式说明
销售日报表
用于每天营业结束的销售总结报表
进销存报表
每天货品进销调存的反馈报表
手册/表格名称
数量
说明
库存报表
库存状况的分析报表
补货单
申请补货的标准表格
调拨单
店铺间的货品调拨的规范单据
退货单
店铺向仓库退货使用的标准单据
店长销售周报
店长每周进行店铺营运分析的报表
推广分析反馈表
每次推广促销结束后的分析表格
新产品分析反馈表
对于新产品销售状态分析反馈表格
残次货品处理表
进行残次处理的规范表格
VIP申请表
顾客申请VIP卡的统一表格
三、店铺营业款项和店铺备用金管理
1、营业款项和店铺备用金管理的目的
■协助店铺营运的正常运作;
■加强店铺营运资金的快速运转;
■有效管理内部、外部的安全性。
1、营业款项和店铺备用金管理的程序
■收款员对店铺的营业款项负全部的管理责任,店长同时肩负监控、监督的责任
■每天上午10:
00前,收款员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号,并规范填写存款单
■送银行存款过程中要保持警惕,确保营业收入的安全
■将存款单和销售日报传真(或由相关人员)递交公司,以便财务人员及
时审核
■任何人不得以任何形式挪用店铺营业收入,否则,按非法挪用公司款项进行扣罚,公司保留追究相关法律责任的权利
■店铺保险柜中的现金存放不得超过规定金额(一般财务规定是保险柜晚上不得存放超过2000元现金)
■备用金仅供店铺换取零钞或购买店铺急用之物品时使用,由收款员进行保管,店长负责监督,任何人不得以任何形式、借口挪用店铺备用金以作他用,否则,按非法挪用公司款项进行扣罚,公司保留最就相关法律责任的权利
四、店铺单据与帐务的管理
1、销售小票管理规范
用途:
■销售凭证,收款员收款的依据
■顾客购物凭证,适用于顾客的退换货品作依据
格式:
■《销售小票》格式附后
■一式三联:
第一联存根第二联财务第三联顾客
领用规范:
■专卖店每月在月报中填报下月销售小票用量申请(根据具体销售情况决定+5本备用)
■财务部根据申请配发销售小票,并跟货同行,店长收到小票后签名确认签收数量
■店铺申领的销售小票统一由收款员进行保管
使用规范:
■销售小票填写必须规范、工整、字体清晰(款号、数量、单价、现价等
齐备)
■不得随意涂改、作废、撕毁销售小票,每本小票退回财务部时,财务人员必须检查小票是否联号
■作废销售小票必须集齐所有小票联(一般一式三联),订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废小票数量
■特价货品销售过程中,小票必须统一盖有“特价商品,恕不退换”的专用章
■每天的销售小票(交财务联)作为店铺销售日报表的附录,交财务部审核
■余下小票(存根联)留店铺作备查,由收款员专责保管,按公司规定定期退回公司财务部统一销毁
销售小票
店铺:
日期:
200年月日NO:
货号
颜色
尺码
数量
零售价
折扣
现价
备注
经手人:
合计金额:
万千百元角分¥元
2、销售发票管理规范
用途:
■顾客购物统一规范的报销凭证
■公司上交税收的凭证
■店铺销售的其中一种凭证
领用规范:
■由于发票具有报销凭证的作用,作为国家统一规范管理的范畴,所以发
票由分公司财务人员到指定地方购买,并统一严格管理
■财务部对领用、发放发票需进行统一的登记(包括发票的序号、百位、千位发票的领用、领用人、领用时间、数量、店铺名称等)
■发票退回必须经过财务人员认真检查,确保无错误、无断号、填写规范
使用规范:
■销售发票填写必须规范、工整、字体清晰(款号、数量、单价、现价等齐备),严格按照国家规定的发票填写规范进行填写(内容规范、金额大小写的规范、相关符号的填写规范、日期、署名等)
■不得随意涂改、作废、撕毁销售发票,每本发票退回财务部时,财务人员必须检查小票是否联号、填写是否按统一规范
■作废销售发票必须集齐所有小票联(一般为一式三联),订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废发票数量
■发票统一由店长进行管理,如遗失发票,按国家对遗失发票的扣罚进行处理
■收款员领用发票填写完,要立即退回发票给店长进行保管,避免因工作忙碌造成发票管理不善或遗失
■店长进行调整或离职,发票同属于交接的项目,并进行详细的登记
3、店铺帐本管理指引
1、帐本应按鞋、配件顺序装订成独立帐册;
2、登帐时应备有黑水笔、红色笔各一支,直尺一把;
3、登帐时应按日报、调拨单、销售单的日期填写,摘要部分填写要求;
4、入库(用黑笔)必须填写入库方、入库数量、入库单号;
5、调出(用红笔)必须填写调入方、调出数量、退回单号;
6、销售(用黑笔)必须填写销售数量
7、退单(用红笔)必须填写退回数量
8、员工购买(用黑笔)必须填写内购数量、退单单号(店内收到退单
后鞋子方可出库登帐)
9、赠送(用黑笔)必须填写赠送双数、退回单号(店内收到区经理批文或电话同意后鞋子出库即登帐)
10、特别注意:
隔月帐用红笔以两杠划分。
所有到货入库应以销售单上的数量登帐,如有差异可在旁边注明实到双数,待收到公司调整的销售单或退回单时再登帐即可,如有串色现象有公司通知在日报上调整也须登帐
4、销售报表填写指引
销售日报表填写规范
目的:
■及时掌握销售状态,帮助分析生意表现,及时调整提升业绩
■与昨天及上周同日比较,找出升跌原因并做出适当部署
■与指标(月/日指标)相比做相应部署,如不合理则定下一步推广计划
■了解男/女鞋类及配件的比例是否正常
■了解每一类别销售比例
■了解货品销售排名,做出陈列摆位安排
格式:
■报表格式(附后)
■一式两联:
存根联、记帐联
■当班店员填写报表、收银员核对数量/金额、店长审核
规范:
■以班次或天为单位,每日一份报表
■整理小票并分类(鞋、鞋类、配件)
■先按男女区分(A、B、C、D、E……)
■再根据类别按数字或字母顺序排列(1368、2498或A1207、B4672……)
■分类有小计,最后有总计(数量、金额)
■各项栏目必须填写完整(网点、日期、天气、尺码、价格、填表人、收银员……)如遇非正常销售须在备注栏中注明原因(折扣、赠送)
■自己清楚、填写工整
说明:
1、如果店铺配置电脑、POS系统,可直接由电脑生成《日销售分析报表》,更快更准确地进行对销售、客流、货品等的分析
销售周报表填写规范
用途:
■了解时段销售数据,及时跟进销售目标
■了解货品销售明细,及时跟进货品组织
■了解库存货品结果,多则停止补货或适当退大仓,少则立即配货并调整未来之订货量
■了解竞争品牌销售状况,及时作出销售对策
■了解促销活动的成效,及时作出调整
■了解货品销售情况,针对性作出减少库存压力的政策
■反馈工作中的问题,及时解决
■店长根据销售/货品情况提出正确的配货指引
格式:
■表格(附后)
■单联:
交公司(销售主管保存)
规范:
■每周一填报写周报表,并交于公司
■必须根据周报表每项内容遵从实际情况填写
■经过调查填写竞品销售情况
■必须根据库存和销售状况填写配货建议
■有硬件设施出现故障时,在设施维修栏中写明问题,要求解决的时间
■及时储备相关工作物品,根据需求情况填写物料栏
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