温泉特色小镇综合开发项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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6.2项目发展定位43
6.3项目功能定位44
6.4项目市场定位44
6.5项目功能分区45
6.6项目建设内容46
6.7项目建设规模53
6.8公用工程方案54
第七章环境保护60
7.1执行标准60
7.2污染因子分析63
7.3污染防治措施63
第八章劳动卫生、节能与防灾措施71
8.1劳动卫生71
8.2节能71
8.3防灾措施75
第九章项目实施进度77
9.1项目实施原则77
9.2各阶段的进度实施安排77
第十章投资估算及资金筹措80
10.1投资估算80
10.2资金筹措81
第十一章效益分析82
11.1经济效益分析82
11.2社会效益分析84
11.3环境效益分析85
第十二章项目风险分析86
12.1国家宏观经济政策变化分析及对策86
12.2国内外市场波动变化及对策86
12.3经营风险分析及对策86
第十三章结论和建议88
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
1.1.2行业类别
现代旅游业
1.1.3项目建设内容及规模
项目建设内容:
本项目以温泉开发为载体,以温泉养生为核心,围绕客人的“住、宿、食、游、娱、购”六要素,融合温泉汤馆、温泉汤街等多种功能为一体,打造一个主题性强、体验性强的温泉智慧大健康养生项目。
项目主要分为温泉养生、风情小镇、运动游乐、现代农业、养生养老五大功能区。
项目建设规模:
项目规划用地面积3000亩,总建筑面积43万平方米。
项目建设地点:
项目位于XX市XX县城西,西山镇底寨河坝区。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订);
2、《中华人民共和国节约能源法》(2016年修订);
3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订);
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年修订);
5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
6、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》;
7、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》;
8、《关于开展特色小镇培育工作的通知》;
9、《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
10、《XX县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
11、《省人民政府办公厅关于加快温泉旅游产业发展的意见》;
12、《贵州省温泉产业发展规划》;
13、《XX温泉旅游发展总体规划》;
14、《XX市“十三五”旅游专项规划》;
15、《贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见》;
16、《中共贵州省委贵州省人民政府关于支持XX市加快旅游业发展的意见》;
17、《中共XX市委、XX市人民政府关于打造世界旅游名城的实施意见》;
18、《县人民政府办公室关于印发XX县促进大健康医药产业发展实施方案的通知》;
19、《XX市人民政府关于加快XX旅游集散中心建设的实施意见》;
20、《XX县旅游产业发展“十三五”规划》;
21、《XX县健康医药产业发展规划(2016-2020年)》
22、《贵州省XX县旅游发展总体规划》;
23、《XX县百里氮温泉大健康产业集聚区规划》;
24、《关于加快XX县全域旅游发展的实施意见》;
25、项目方提供的相关基础资料。
1.2.2编制原则
XX县底寨温泉特色小镇综合开发项目充分体现战略性、前瞻性、可操作性,立足于国内外市场,实现XX县资源优势向经济优势转化。
报告编制力求客观、公正、论证充分,为各级领导部门和投资者的决策提供重要依据,报告编制遵循以下原则:
1、政策导向原则
项目报告应符合国家工程咨询行业标准,是贵州省发展温泉旅游的补充,加快开发可尽早形成本省百里氮温泉大健康产业集聚区的开发优势,亦契合本省“大旅游、大生态、大扶贫”的战略发展导向。
2、科学规划、实现资源综合利用和经济可持续发展原则
根据项目所在地资源特点,依托XX丰富的温泉资源,以温泉养生为核心,打造集温泉洗浴中心和康疗保健中心、养老养生馆和农业观光产业园和于一体的温泉特色小镇,进而实现经济社会、生态环境和资源的协调发展。
3、现状及规划相结合原则
项目区的水、电、路、通讯及其它公共设施的规划同当地现有设施及规划相结合,尽量减少不必要的基础设施或重复建设,旅游相关设施尽量依托当地现有的社会资源。
1.3可行性研究结论
1.3.1投资总额和资金筹措
项目资金筹措总额148320万元。
其中:
企业自筹48320万元,占资金筹措总额的32.6%;
银行借贷100000万元,占资金筹措总额的67.4%o
1.3.2项目财务和经济评价
本项目年物业销售净利润为168584.6万元,物业出租净利润为2135.2万元,自营净利润为2310万元。
项目具备较好的盈利能力。
1.3.3可行性研究结论
1、该项目符合国家和地方有关产业政策
《“健康中国2030"
规划纲要》提出,促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合,催生健康新产业、新业态、新模式,培育健康文化产业和体育医疗康复产业。
制定健康医疗旅游行业标准、规范,打造具有国际竞争力的健康医疗旅游目的地。
《贵州省人民政府办公厅关于加快温泉旅游产业发展的意见》提出,到2018年,新建高端温泉项目10个,温泉旅游产业示范效应凸显;
到2020年,“中国温泉省”品牌建设初见成效;
到2025年,温泉旅游年接待人数占全省旅游接待总人数的20%,总收入占全省旅游总收入的20%,对全省旅游经济发展起到重要支撑作用。
《中共贵州省委贵州省人民政府关于支持XX市加快旅游业发展的意见》提出,推进“体育旅游化、旅游体育化"
,重点支持建设南江国际生态旅游综合体、XX露营度假区、金阳十二滩等户外运动项目,打造全国有吸引力的户外运动旅游基地。
加快温泉资源深度开发,重点打造XX温泉、乐湾国际温泉、新萝温泉城等温泉项目,培育形成集疗养、度假、养生、娱乐为一体的温泉旅游产品集聚区。
鼓励社会资本兴办为养老养生特色村镇,重点支持白云、花溪、观山湖、清镇等建设一批现代生态养老度假区,逐渐形成主题化养老养生品牌和产业集群。
《XX县“十三五"
旅游专项规划》提出,“十三五”期间,以“中国氢温泉度假胜地”为旅游形象,努力将XX建设成为旅游形象鲜明、产品特色突出、基础设施完善、服务质量优良的氯温泉旅游胜地,将XX打造为以温泉疗养为依托的大健康养生度假产业集聚区和省内一流、国内知名的山地旅游目的地,XX国家全域旅游示范市建设的先行区。
到2020年,建设成为我国温泉旅游名县,力争将“新萝温泉"
、“XX温泉"
建成国家4A级旅游景区。
2、项目产品市场前景广阔
温泉旅游集旅游、休闲、养生于一体,具有低碳环保、疗养保健、适宜多次消费等特点,世界各国公认为“朝阳产业'
'
和“绿色产业”。
全球温泉疗养行业收入已超600亿美o
近年,中国温泉旅游市场规模年均增长45%,温泉休闲成为消费时尚和主流,已占休闲人群比例的30%以上,居所有旅游业态之首。
温泉开发在全国各地如火如荼,全国温泉旅游消费人数年复合增长达到15%o2008年我国温泉旅游人数为1257万人,到2015年已达到3390万人左右,年复合增长率超过15%o由此可见,温泉旅游已成为休闲度假的主流方式之一。
3、环境效益明显
项目在不改变农业主题的条件下,带动农民参与并收益,项目符合国家政策鼓励发展的新型农村发展产业,符合国家相关政策,区域环境质量良好;
项目运营期采取了有效的污染防治措施,对周围环境影响较小,在认真落实各项环保措施的条件下,从环境保护角度分析,项目建设可行。
综上所述,本项目属于大旅游产业,开发前景广阔,符合国家的产业政策,效益显著,所以建设本项目是切实可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1旅游业发展状况
随着经济与社会的发展,旅游业已全面融入国家战略体系,成为国民经济战略性支柱产业。
目前,我国已全面进入“大旅游”时代,旅游业也已进入“十三五”期间的战略发展阶段。
XX市政府切实贯彻《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014)31号)和《贵州省关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见》(黔府发〔2014)3号)等文件要求,于2016年出台《XX市“十三五”旅游产业发展规划》,《规划》指出,“十三五”期间,以“全域旅游”带动产业转型升级,重点发展山地休闲旅游、避暑度假旅游、康体养生旅游、会展商务旅游,根据各区(市、县)、高新区、双龙经济区的区位条件及旅游资源,布局八个重点旅游产业集聚区和两条旅游带,包括旅游集散服务区、生态旅游度假区、山地旅游休闲区、康体养生度假区、文化养心度假区、乡村休闲度假区、红色旅游度假区、临空旅游服务区、环城森林旅游带和南明河休闲度假带。
同年,XX县发布《XX县旅游产业发展“十三五"
规划》,《规划》指出,坚持以山地为特色,以温泉旅游为引领,以红色旅游为重点,全面推进“红"
、"
绿"
蓝"
特色旅游产品体系建设,加快构筑“一城二环三区四景"
旅游产业发展格局,优化“一心、两廊、八团”旅游产业发展空间。
根据XX县文体广电旅游局统计,截至2017年,XX县温泉景区共接待境内外游客138万人次,实现旅游收入9.69亿元。
在旅游业发展的大时代下,XX县抢抓渝贵铁路开通机遇,整合田园综合体、富美乡村平台,发挥温泉资源优势,大力开发休闲度假、康体疗养等旅游业态,聚力打造大健康休闲养生产业。
2.1.2温泉旅游开发现状
随着“健康中国”上升为国家战略,健康产业正在成为推动我国经济发展的又一新兴动力。
而丰富温泉资源以及众多具备产业聚集能力的温泉旅游目的地,使得温泉产业成为“健康中国"
国家战略的重要载体。
随着人们的旅游心理、旅游主体及旅游方式等的改变,传统观光型度假模式逐渐向保健型、文化型、康乐型、生态型的旅游度假模式转变,因此倡导养生的沿河温泉旅游便成为旅游产业的一大热点。
温泉旅游以健康养生为特色,集旅游、休闲、会务、健身于一体,正在成为休闲度假旅游的一大热点,温泉经济更是被称为朝阳产业中的朝阳。
近年来,XX县积极利用县内丰富的旅游资源,打造“红色、温泉、森林、乡村”四张名片,全力推进《XX县全域旅游发展规划》和《XX县百里氯温泉大健康产业集聚区规划》执行。
目前,全县已探明温泉点10个,分布8个乡镇。
2016年,XX县提出将建设全省全域旅游示范县,围绕此目标,XX将加大县域温泉资源的开发利用,全力推进旅游与温泉养生融合发展。
具体而言,按照“一圈两带”总体思路打造“百里氮温泉"
大健康养老养生产业集聚区。
一圈:
即环城生态娱乐休闲温泉圈,依托XX集中营红色文化、西望山佛教文化,建设新萝温泉、底寨温泉、小寨坝温泉,形成环县城集生态、娱乐、休闲于一体的温泉圈;
两带:
即挖掘青山苗族乡民族民俗文化,建设青山苗乡温泉度假村、石碉胡家湾温泉、鹿窝温泉,建设苗族特色医药养生南温泉带。
同时,借助养龙司“半边天”文化、龙马文化,建设养龙司画眉湾温泉、温泉镇温泉,形成纯天然美颜养生北温泉带。
2.2项目建设必要性
2.2.1加快产业转型升级,实现绿色发展
温泉产业是“阳光中的阳光”产业,开发温泉有利于加快XX县产业转型、助推城乡一体化建设、提升县域综合竞争实力。
目前,XX县正处在产业转型关键时期,发展温泉经济符合生态文明的理念,代表产业转型的方向。
温泉旅游产业链条长,关联产业多,辐射带动力强,既可以推动农业、建筑、道路、电力等多种传统产业融合发展,又可以促进温泉商贸流通、温泉娱乐文化、温泉医疗养生等新业态的兴起,利于加快产业结构调整,形成新的支柱产业,助推城乡一体化建设。
温泉旅游作为一种新兴的旅游、生活和消费方式,能够扩大投资,刺激消费,拉动内需,对摆脱资源路径依赖、转变经济增长方式、打造XX县新的经济增长点具有重大意义。
2.2.2推动区域经济持续增长,辐射带动相关产业发展
2017年XX县旅游总收入完成53.88亿元,同比增长40.27%,旅游总人次完成815.24万人次,同比增长38.89%,旅游住宿业总体完成收入27950.2万元,同比增长19%。
旅游人数的增加有效地拉动了商贸、餐饮、交通运输、文化娱乐等第三产业的加速发展,成为XX县的经济增长极。
XX县底寨温泉特色小镇综合开发项目的建设,一方面可以提升全县的旅游接待档次,加快温泉旅游的开发步伐,推动XX旅游业的发展。
另一方面,通过旅游业的发展,可以发挥其关联带动性强、拉动内需明显的特点和优势,吸引更多的海内外旅游者来到XX,通过形成区域内较大规模的人流、物流、资金流和信息流,可有效整合“吃、住、行、购、娱"
相关产业链的发展,实现过境游向综合游的转变,进一步增强旅游业对XX县经济的推动作用。
2.2.3增加就业岗位,改善生活环境
旅游业是一项综合性的服务产业,是一个巨大的产业链。
旅游业的发展将带动当地农业、交通、餐饮、金融、保险、通讯等相关行业的发展,并提供大量的就业岗位。
本项目的建设将直接或间接提供上千人的就业机会。
本项目的实施将极大地改善底寨周边的交通、电力、通讯等基础设施,改善当地居民的生活环境。
“地球呼唤绿色,人类渴望田园”是旅游形象的基调和主题,建设“生态温泉”,可深化和突出旅游观光的主题,美化XX县底寨核心景区的旅游环境,丰富旅游内容,全面改善当地的生态环境质量,发挥生态效益。
第三章项目环境概况
3.1政策环境
3.1.1国家层面
《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出,坚持城乡融合发展。
到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;
到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;
到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。
《关于开展特色小镇培育工作的通知》提出,到2020年,培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、科技教育、传统文化、美丽宜居等特色小镇,引领带动全国小城镇建设。
提出两条支持渠道:
一是国家发改委等有关部门支持符合条件的特色小镇建设项目申请专项建设基金。
二是政策财政对工作开展较好的特色小镇给予适当奖励。
政府财政资金第一次较为系统地对特色小镇给予支持。
3.1.2贵州层面
《省人民政府办公厅关于加快温泉旅游产业发展的意见》提出,到2018年,新建高端温泉项目10个,温泉旅游产业示范效应凸显;
《意见》还提出,要发展“温泉大数据”,支持温泉旅游开发企业利用云计算、物联网等技术,打造温泉旅游产业数字服务平台和温泉智慧旅游服务平台;
要发展“温泉大健康”,依托温泉产品,开发医疗服务、休闲养生、生态养老、森林康养、健康用品、功能食品等医疗康养产品;
要发展“温泉大扶贫"
,优先支持具有温泉资源的贫困县,尤其是深度贫困地区发展温泉旅游产业,建立健全精准扶贫利益联结机制,积极吸纳农村建档立卡劳动力就业,带动贫困村和农村建档立卡贫困户增收脱贫。
《贵州省发展旅游业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》指出,支持14个深度贫困县至少各打造一个精品旅游景区,力争全省88个县(市、区、特区)至少各有一个精品旅游景区和两个乡村旅游点,新规划开发的旅游景区、乡村旅游点优先解决建档立卡贫困人口就业。
通过实施旅游资源开发扶贫工程,带动7万名贫困人口受益脱贫。
3.1.3XX层面
《意见》支持XX市申报国家养老服务综合试点改革城市。
《中共XX市委、XX市人民政府关于打造世界旅游名城的实施意见》提出,全面实施旅游全域化战略,深入挖掘XX丰富的历史文化内涵,整合提升山水景观资源,打造推出一批国内外具有较高知名度和美誉度的生态文化旅游产品,培育一批具有国际影响力的旅游品牌,构建以休闲度假、集散服务、风情小镇、美丽乡村为框架的旅游发展格局,将XX建设成为主题形象鲜明、旅游产品特色突出、旅游基础设施完善、旅游服务质量优良的世界旅游名城,全国山地旅游目的地,西南地区和全省旅游集散中心。
到2020年,全市旅游总人数达2.3亿人次以上,旅游总收入达3200亿元以上,入境人次达50万人次以上,旅游业增加值占全市GDP比重达15%以上。
3.1.4XX层面
《XX县“十三五”旅游专项规划》提出,“十三五”期间,以“中国氮温泉度假胜地"
为旅游形象,努力将XX建设成为旅游形象鲜明、产品特色突出、基础设施完善、服务质量优良的氢温泉旅游胜地,将XX打造为以温泉疗养为依托的大健康养生度假产业集聚区和省内一流、国内知名的山地旅游目的地,XX国家全域旅游示范市建设的先行区。
到2020年,建设成为我国温泉旅游名县,力争将“新萝温泉”、“XX温泉"
《XX县大健康医药产业发展规划(2016—2020年)》提出,以温泉资源为核心,结合温泉点周围的自然与人文资源,按照主题特色鲜明和差异化发展原则,分别将温泉镇温泉、新萝温泉、底寨温泉、上寨温泉、画眉湾温泉、塘坎温泉、胡家湾温泉、罗家山温泉打造成民国风情温泉氯泉小镇、新萝森林休闲温泉小镇、西山城市温泉都会、小寨坝禅宗矿物疗养温泉小镇、养龙司丽人养颜养生温泉小镇、青山苗乡特色温泉度假小镇、石桐生态温泉小镇和鹿窝临江休闲观光温泉小镇,并形成集温泉洗浴、观光、游乐、会议、度假、健身、医疗、康复、保健、美容、护理、咨询、管理、地产、商贸,以及城镇或美丽乡村建设为一体的温泉健康养生产业集群。
此外,《XX县中药材产业发展规划(2018-2022年)》指出,立足XX中药材资源与气候优势,坚持“大健康、大品种、产业扶贫、山地特色”发展思路,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,着眼于中药材发展资源重组优化和农业产业结构调整。
以市场需求为导向,以优势道地中药材全产业链和药食同源产品及功能食品发展为重点,创新产业集聚发展模式,加快中药材产业规范化种植基地建设,狠抓中药饮片、配方颗粒加工和道地药材产品开发,补齐精深加工短板,大力发展功能食品,把中药农业、中药工业、中药商业、中药知识经济产业、旅游业链接起来,充分发挥中药材经济价值、生态价值、社会价值和旅游价值,推进XX中药材全产业链发展,实现农业全面转型升级,推动乡村振兴。
3.2招商环境
3.2.1人力资源
全县总人口26.8万人,其中农业人口23.3万人,有富余劳动力8.5万人,劳动力资源富足。
XX县属于XX市三类地区,月最低工资标准为1470元,非全日制用工小时最低工资标准为16元,是XX市工资标准最低的两个区县之
3.2.2水电资源
县境北濒贵州省储水量第一的乌江库区,境内河网密度达每平方公里17.8公里,流域面积大于20平方公里的河流有12条,多年平均流量5.85亿立方米,平水年常年保有储水量4.65亿立方米,水资源十分丰富,已建成鱼简河、青山湖、下洪马、板厂、视槽沟等一批中小型水库,供水充足。
XX县北临乌江渡发电站,地处贵州大电网中心,国家电网覆盖全县,县内现有500千优安变电站1座,110千优安变电站2座、35千优安变电站5座,变压器装机总容量1925兆伏安,且具有根据市场电力需求扩容的能力,供电设施完善,电价低,可充分满足经济社会发展需要。
电价低,供电设施完善,电力供应充足,可充分满足经济社会发展所需。
3.2.3优惠政策
专栏一:
XX县招商引资政策'
一、对集中连片流转土地在100—200亩(含200亩)、200-500亩(含500亩)和500亩以上,按照标准化生产,流转土地利用良好,无攫荒现象,农产品检测合格率达100%,示范带动作用强的生态高效农业企业,每年分别按照100元人民币/亩、150元人民币/亩和200元人民币/亩的标准给予奖励,奖励期为三年。
二、投资项目在符合相关条件的前提下,由县属融资性担保公司提供相应担保,帮助企业解决融资、信贷问题。
三、多种途径保障旅游产业项目用地。
以长期租赁、先租后让、租让结合方
|说明:
具体参见《XX县招商引资政策》(息党发〔2018)10号)式灵活供应旅游产业项目建设用地。
旅游相关建设项目用地中,用途单一且符合法定划拨范围的,可以划拨方式供应;
景区内建设亭、台、栈道、厕所、步道、索道缆车等设施用地,参照公园用途办理土地供应手续及规划手续。
四、投资企业非本县户籍的职工子女,需在本县公办中小学、幼儿园入学入园的,均可按规定在县教育部门办理就学手续,参加高考的按国家政策规定执行;
投资企业的法人代表、经营管理人员,及与其共同居住生活的直系亲属申请办理居民常住户口的,按有关规定给予办理落户手续。
五、对如约完成投资协议约定事项的企业,自建成运营之日起,第一年至第三年企业对地方财政实际贡献部分由县政府安排通过财政支付方式全额用于扶持企业发展;
第四年至第五年企业对地方财政实际贡献部分的50%由县政府安排通过财政支付方式用于扶持企业发展。
六、对投资规模达5000万元人民币的项目,组建项目建设协调领导小组,由副县级以上领导担任组长,实施全程跟踪服务,及时解决项目建设过程中的困难及问题。
3.2.4投资成本
表3・1XX县供电价格
电度电价(元/千瓦时)
基本电价
(元/千伏安)
类别
不足1
1-10
35-11
110-220
220千伏以上
按变压
按最大
千伏
0千伏
器容量
需要量
商业
0.953
0.943
用电
4
普通工业用电
0.722
0.712
—
大工
业用
电
无
0.549
7
0.529
0.5147
0.504
30.00
45.00
表3-2XX县供水价
水价格(元/t)
污水处理价格(元/t)
合计(元/t)
生活用水一级
1.6
0.6
2.2
0.7224
0.7124
0.5497
0.5297
工业用水
1.9
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