监理部管理制度Word文档格式.docx
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4.13工程事故报告制度12
4.14工程质量控制管理制度12
4.15工程开工条件审查制度13
4.16单位工程动工条件审查制度13
4.17施工图纸会检及设计交底制度14
4.18施工单位质量保证体系检查制度14
4.19材料、设备质量控制制度15
4.20施工单位选择的试验室资质认可制度15
4.21施工组织设计审查制度15
4.22工程分包、劳务分包和临时用工管理制度16
4.23设计变更和工程变更监理制度18
4.24工程质量旁站监理制度21
4.25隐蔽工程验收制度21
4.26工程整改通知及复验制度21
4.27工程施工样板引路制度22
4.28质量问题纠正和预防措施制度22
4.29重大施工措施(方案)审查制度22
4.30工程进度控制管理制度23
4.31工程投资控制管理制度23
4.32合同管理制度24
4.33信息管理制度24
4.34现场协调会及会议纪要签发制度24
4.35监理部车辆交通消防、安全管理制度25
4.36监理人员现场工作及途中安全管理制度25
4.37监理办公、生活卫生、消防、安全25
4.38监理资料、信息、数据安全管理制度26
4.39关于员工休息休假的有关规定26
项目监理部管理制度
11 范围
本管理制度适用于本工程项目监理部,确保监理“四控、两管、一协调”工作的有效落实。
12 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
输变电工程建设创优规划编制纲要等7个指导文件-国家电网基建质量[2007]89号;
输变电工程建设监理工作制度-苏电生[2005]1926号;
电力建设工程施工安全监理管理办法-国家电网基建[2007]302号;
输变电工程施工安全监理实施细则(试行)-苏电生[2007]910号;
公司质量管理体系程序文件、标准工作程序。
13 职责
项目监理部总监/总监代表负责组织有关人员编制项目监理部管理制度,并批准项目监理部管理制度;
项目监理部总监/总监代表负责组织、检查监理部全体人员落实项目监理部管理制度;
项目监理部专业监理工程师、安全监理工程师、监理员根据分工落实项目监理部管理制度,并形成相关记录。
14 项目监理部管理制度
安全健康、文明施工与环境管理制度
认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,执行国家有关安全生产的方针政策、法令法规,杜绝死亡事故和重大人身、设备安全事故,杜绝“三违”(装置性违章、指挥性违章、操作性违章),提倡安全文明施工。
建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制,总监为安全第一责任人,履行安全监理职责,对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的控制和监督。
安全监理工程师,负责现场安全工作的控制和监督。
协助业主组建工程的“现场安全委员会”,并正常开展工作。
检查督促施工承包商与业主签定“安全承包协议书”。
审查施工承包商的项目管理实施规划(施工组织设计)、重大技术方案、重大项目、重要工序、危险性作业、特殊作业的安全技术措施及现场等所涉及的安全文明施工和环境保护措施,并监督实施,必要时实行旁站监理和跟踪控制。
监督检查施工承包商的现场安全文明施工状况(安全体系的运作,人员、机械、安全措施、施工环境等),发现问题及时督促整改,必要时下达停工令。
督促施工承包商按照《国家电网公司施工危险点辩识及预控措施》的要求做好施工现场的危险点辩识及预控措施。
审查承包商报审的特种作业人员名单和特种作业证件的有效性,核查特种作业人员的持证上岗情况,检查特殊工种作业人员实际操作能力是否符合规程、规范要求,发现问题要求施工承包商及时整改。
根据《国家电网公司输变电工程施工安全措施补助费、文明施工措施费管理规定(试行)》的要求督促、检查施工承包商做好安全措施补助费、文明施工措施费两费的落实工作,做到专款专用。
督促和检查施工承包商按照国家“民用爆炸物品管理条例”和安全规程要求做好对爆炸物品管理。
督促施工承包商结合工程实际,每月召开一次安全工作例会及施工队(班)周安全活动,并做好记录。
审定施工承包商选择的分包商的安全施工资质,督促承包商对分包商的安全施工进行监督、指导、教育、考核,防止以“包”代管。
遇到威胁安全的重大问题时,及时提出“暂停通知”,并按有关程序上报。
督促承包商认真按“四不放过”的原则进行调查、分析和处理。
定期组织各种形式的安全检查,对检查中发现的问题,签发“安全整改通知单”送承包商按“三定”原则整改,并对整改情况进行核查,做好信息反馈。
在月度工程协调会上,检查施工安全计划和安全技术措施实施情况,提出下一阶段的安全工作要求,做好预测、预控。
参加安全事故调查处理工作,并做好相关记录。
通过监理月报等形式定期(不定期)向业主及监理合同签订方汇报工程进展情况和现场的安全文明施工情况。
监理安全责任制度
监理的法律责任:
a)审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;
b)发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;
情况严重的,应当要求施工单位暂停施工;
c)施工单位拒不整改或不暂停施工的,应及时向有关主管部门报告;
d)按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。
总监理工程师(总监代表)职责:
总监理工程师是项目监理职业健康安全、环境控制的第一责任人,是建设项目安全生产委员会监理单位的代表,其职责是:
a)负责监理合同授权范围的项目监理机构职业健康安全、环境控制的组织实施;
b)负责建立项目监理机构安环组织机构和体系,建立健全项目监理机构各级监理人员的安全监理责任制;
c)负责项目监理机构全体员工的现场职业健康安全和环境监理的学习、培训等管理工作;
d)负责对各级监理人员安全控制工作的考核;
e)组织审查承包单位现场机构的安全生产体系;
审批分包单位资质,随时掌握现场施工队伍情况;
f)组织或参加施工组织总设计审查,负责安全专项施工方案的审签;
g)审核开工项目的安全环境,签发开工报告;
h)定期组织和参加现场重大的职业健康安全和环境管理工作的检查;
i)督促安全生产委员会定期召开会议;
定期召开安全例会,通报阶段安全生产状况,检查安环控制工作。
j)对现场安全文明施工负总的监理责任;
k)副总监理工程师在分管范围内履行职责等同总监理工程师并承担相应责任;
l)总监代表应履行总监理工程师委派监理任务的职业健康安全、环境保护职责并承担相应责任。
专业组长/监理工程师职责:
专业组长/监理工程师负责分管专业范围内的监理职业健康安全、环境保护控制,组织监理员具体实施。
专业组长/监理工程师对专业范围内发生监理工作到位而可避免的职业健康安全、环境保护事故负责。
a)认真学习国家安全职业健康安全、环境保护法规和文件,掌握现场安全监理基本知识;
b)负责分管本专业范围内的职业健康安全、环境控制工作;
c)与安全监理人员共同审核作业指导书中的安全措施,重点是技术安全的内容,方案措施是否能满足安全生产的要求。
针对重大危险作业项目,要求施工单位编制专项安全施工方案或作业指导书,并负责审核;
d)监督承包单位按批准的作业指导书、专项安全施工方案组织作业的主要责任人;
e)审核自己管辖范围内分包资质、特种设备、施工机械、特种作业人员以及大中型起重机械的报验;
f)监控现场各类脚手架、操作平台、施工机具、井架、卷扬机、木工机具、钢筋机具等验收和安全使用;
g)负责编制分管专业范围内的专业监理实施细则,识别危险源和提出风险控制方案;
h)遇有安全上较大的问题,及时与安全监理人员沟通,共同控制不安全因素,使本职范围内安全生产处于受控状态;
i)及时向总监汇报现场安全生产情况,发现有危及人身重大危险源时,在情况紧急的情况下,要求事件单位暂停施工,并及时报告总监和建设单位领导和安全管理部门;
j)积极参加现场组织的安全检查活动,对发现的不安全隐患以现场就地处理、发工作联系单、整改通知单进行处理,并对书面指令的整改情况跟踪整改结果,直至整改合格实施闭环;
k)在总监理工程师的领导下,认真履行“安全监理人员守则”;
l)认真做好监理日记,如实记录和反映监理过程中安环控制情况。
安全监理工程师(员)
安全监理工程师(员)是项目监理机构总监理工程师负责职业健康安全、环境保护控制的代表,负责监督项目监理职业健康安全、环境保护控制的实施。
a)参加建设项目安全生产委员会常设机构的日常工作;
b)负责项目监理机构的职业健康安全、环境保护、消防保卫管理等日常工作;
负责监督项目监理机构劳动保护用品的正确使用;
c)参与安环控制预控阶段的所有工作,负责编制项目监理机构安环监理实施细则和配套制度,建立安全台帐、识别危险源和提出风险控制方案;
d)认真审查施工组织设计和重大安全施工方案及作业指导书的安全文明施工技术措施,参与开工报告和安全专项施工方案的审核和会签,协助工程安全的分析和处理;
e)协助审核分包资质、特种设备、施工机械、特种作业人员以及大中型起重机械的报验并会签;
f)督促施工单位按规定设置安环设施;
g)现场巡视、旁站监督重大危险作业;
识别和发现建设过程中出现的危险源,在情况紧急时,要求事件单位暂停施工,并及时报告总监和建设单位;
h)负责对编制安全专项施工方案的施工项目实施现场监督;
i)参加或组织专项安环检查,监督施工过程中的人、机、料、环、法的安全状态,并对事故隐患和相应的事件发出书面指令,负责督促安全缺陷的整改,整改后的验收及闭环;
j)按照建设单位《文明施工管理规定》负责监控现场安全文明施工;
k)定期组织项目监理机构安全学习;
定期组织召开职业健康安全与环境总结会议,对一定时期的职业安全、健康与环境卫生管理工作进行安全评价,编写会议纪要;
l)组建安环控制文件包,编写月度安环监理评估报告。
监理员职责:
监理员根据安排,实施监理安全旁站、安全巡视、安全检查签证的具体工作。
安全奖惩制度
有下列表现之一的单位和个人,由企业或企业的上级主管部门给予奖励:
a)认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和本规定,在改善职业安全卫生条件及防止工伤事故和职业危害中,以及防止交通、机械、火灾事故方面做出显著成绩的;
b)消除事故隐患,避免了重大事故发生的;
c)发生事故时,积极抢救并采取措施防止了事故扩大,使职工生命和国家财产免受或减少损失的;
d)在安全技术、工业卫生方面积极采用先进技术,提出重要建议,有发明创造或科研成果,成绩显著的;
e)坚守岗位,忠于职守,在安全健康与环境工作中做出显著成绩的。
f)实现“无死亡事故工程”的参建单位和实现全年无死亡事故的施工企业。
施工企业按本规定的要求,认真开展安全施工管理工作,全年未发生因工死亡事故和其它重大事故,其隶属的电力公司应给企业及其班子一定的奖励;
连续三年以上未发生因工死亡事故和其它重大事故应给予重奖。
施工企业的分包单位按本规定的要求,认真开展安全施工管理工作并接受发包单位在安全施工方面的监督管理,全年未发生因工死亡事故,发包单位应给予一定的奖励。
奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。
物质奖励可发给一次性奖金、奖品和晋级,精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。
施工企业及其工程项目部应从工资总额中预留百分之一至二作为安全专用奖金(此奖金不包括月、季、年度安全考核奖金),由财务部门建帐,安监部门统一掌握使用。
施工企业及其隶属的电力公司应建立健全电力建设“安全风险、监督制约、教育激励”三项机制;
制订违章罚款和事故惩处办法。
施工企业内部应实行“全员安全风险抵押金”办法,
强化个人安全风险意识。
施工企业发生特大事故(不含交通事故),应对有关责任人员及责任单位作以下惩处:
a)对主要责任者给予开除处分。
b)对次要责任者给予开除或开除留用察看两年的处分。
c)对直接责任者所在工程项目部(含分公司、工程处下同),专业工地领导给予行政降级至开除留用察看一年的处分。
d)对事故责任单位行政正职(含党委书记,下同)、有关分管副职给予行政记大过至撤职处分。
e)对事故责任单位隶属的电力公司行政正职、分管副职给予行政警告至记大过处分。
损失或影响巨大的,分管副职应引咎辞职,行政正职应给予记大过及以上处分。
对有关部门负责人给予行政警告直至记大过处分。
f)对事故责任单位给予10万元以上的罚款。
g)对事故所在工程建设项目法人或总包商给予5万元以上的罚款,对其行政正职、有关分管副职给予行政记过及以上处分。
施工企业发生重大机械设备事故和重大火灾事故,应对有关责任人员及责任单位作以下惩处:
a)对主要责任者给予开除留用察看一年的处分,情节特别严重的,给予开除处分。
b)对次要责任者给予行政记过至开除留用察看一年的处分。
c)对直接责任者所在工程项目部、专业工地领导给予行政记过至撤职处分。
d)对事故责任单位行政正职、有关分管副职给予行政记过至撤职处分。
e)对事故责任单位隶属的电力公司有关分管副职给予行政警告处分;
行政正职给予警告处分,或国家电网公司系统通报批评的处理。
f)
对事故责任单位给予5-8万元的罚款。
g)对事故所在工程建设项目法人或总包商给予3万元的罚款,对其行政正职、有关分副职给予电力公司系统内通报批评或给予行政警告处分。
施工企业发生重大人身伤亡事故,应对有关责任人员及责任单位作以下惩处:
b)对次要责任者给予开除留用察看一年的处分。
c)对直接责任者所在工程项目部、专业工地领导给予行政记大过至撤职处分。
d)对事故责任单位行政正职,有关分管副职给予行政记过至撤职处分。
e)对事故责任单位隶属的电力公司分管领导给予行政警告或记过处分;
对行政正职给予国家电网公司系统通报批评或行政警告处分;
对有关部门负责人给予行政警告或者记过处分。
电力公司所属施工企业一年内发生两次重大伤亡事故,对分管副职给予行政撤职处分;
对行政正职给予行政记大过及以上处分。
f)对事故责任单位给予5-8万元的罚款。
g)对事故所在工程建设项目项目法人或总包商给予5万元的罚款,对其行政正职、有关分管副职给予电力公司系统内通报批评或行政警告及以上处分。
发生人身死亡事故,应对有关责任人员及责任单位作以下惩处:
a)对主要责任者给予开除留用察看一年的处分。
情节严重的,给予开除处分。
b)对次要责任者给予行政警告至开除留用察看一年的处分。
c)对直接责任者所在工程项目部、专业工地领导给予行政警告至撤职处分。
d)对事故责任单位行政正职、有关分管副职给予行政警告至记大过处分。
e)对事故责任单位给予公开曝光,限期整改;
其行政正职必须到隶属的电力公司专题汇报“说清楚”,并处企业3-5万元罚款。
f)对事故所在工程建设项目项目法人或总包商给予3万元罚款。
工程项目一年内发生2次人身死亡事故,对其行政正职给予行政警告处分。
g)火电、送变电施工企业一年内发生2次人身死亡事故,水电施工企业一年内发生死亡人数超过职工的万分之四,对企业行政正职,有关分管副职给予行政记大过至撤职处分,给予领导班子其他成员以行政记过至降职处分。
对企业的事故罚款不得摊入成本,并纳入上一级主管部门的安全奖金专户,专款专用,不得挪作它用。
施工企业对其他事故责任者的处罚不得低于以下标准:
a)对轻伤事故的责任者应予一定的经济处罚;
b)对严重未遂事故的责任者,机械设备记录事故责任者,一般火灾事故和一般交通事故的责任者应给予较重的经济处罚,情节严重者,应给予行政处分。
c)对重伤事故的主要责任者,应给予行政警告及以上的处分,负次要责任和领导责任者,应给予较重的经济处罚或行政处分。
d)对一般机械设备事故的主要责任者,应给予行政记大过至开除留用察看一至两年的处分,对次要责任者给予行政警告至记过处分。
e)对重大或特大交通事故负同等及以上责任者,应给予行政记过至开除留用察看的处分;
次要责任者给予经济处罚或行政警告及以上处分。
f)对事故责任者的处罚,可以给予经济处罚或行政处分,也可以两者并处。
监理安全培训制度
新进入本公司工作的员工都必须认真学习监理部安全手册,并接受公司组织的安全培训。
不经过“安全手册”学习和安全培训的人员不得进入施工现场。
进入各施工现场的监理人员,必须接受该工程业主的安全主管,结合本工程安全特点的学习与培训。
每半个月应进行一次工地安全短会,目的是提出隐患,进行整改,并学习本公司各施工现场有关安全问题的通报。
监理安全技术交底制度
工程项目监理部成立后,应在工程开工前就《工程建设标准强制性条文监理贯彻实施办法和检查计划》、《监理规划》、《监理危险源辨识、风险评价、控制措施策划》、《环境因素识别、评价、控制措施策划》、《监理应急预案》、《安环监理实施细则》、《旁站监理方案》、《安全旁站监理方案》、《监理质量管理工作计划》、《监理安全管理工作计划》、《监理机构规章制度》等文件进行监理部安全技术交底。
《工程建设标准强制性条文监理贯彻实施办法和检查计划》、《监理规划》、《监理危险源辨识、风险评价、控制措施策划》、《环境因素识别、评价、控制措施策划》、《监理应急预案》、《监理机构规章制度》等文件由总监理工程师组织进行交底,监理部应做到全员参与。
《安环监理实施细则》、《旁站监理方案》、《安全旁站监理方案》、《监理质量管理工作计划》、《监理安全管理工作计划》等监理文件由文件编写人进行交底,监理部相关人员均应参加并接受交底。
其中《监理规划》应在工地会议中,由总监理工程师向相关工程参建单位进行交底,并将交底内容写入会议纪要中。
监理安全技术交底工作应形成书面交底记录,交底人、被交底人均应在交底记录上签字。
监理安全例会制度
为了做好本工程安全文明施工管理各项工作,做好工程建设安全文明施工长效管理,在本工程中实施监理安全例会制度。
监理安全例会制度由监理部组织召开,建设单位、各施工单位应参加会议。
监理安全例会可结合施工现场安全文明施工大检查工作同时进行,一般在每个月月末实施。
监理安全工作例会,应对本月施工现场安全文明施工情况进行总结,指出本月施工现场安全工作中存在的问题和安全文明施工大检查中发现的问题,找出下个月安全管理工作的重点,对下个月安全管理工作提出要求。
监理安全例会中提出的问题,监理部应发出监理工程师通知单,要求责任单位进行整改,并在整改后及时报监理部进行验证,实施闭环管理。
安全大检查制度
为了做好本工程安全文明施工各项工作,确保工程建设安全,在本工程中实施安全文明施工大检查制度。
施工现场安全文明施工大检查,由建设单位或监理部安全监理人员组织进行。
施工现场安全文明施工大检查,原则上每月组织检查一次,一般在每个月月末进行。
施工现场安全文明施工大检查可结合监理安全例会进行。
施工现场安全文明施工大检查中发现的问题,由监理单位向责任单位发出监理工程师通知单,要求责任单位及时进行整改,并对整改结果进行验证,进行闭环处理。
工程施工单位应积极配合施工现场安全文明施工大检查工作,并就检查中发现的问题积极进行整改,并在整改完成后及时报监理部验证检查,实施闭环处理。
安全巡视检查制度
巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序进行定期或不定期的安全监督检查活动。
巡视的程序和要求:
a)安全监理工程师应根据施工项目部的危险点辨识和控制措施、安全文明施工二次策划等文件进行巡视。
b)巡视中发现的事故隐患应及时督促整改,并及时在《监理安全巡视检查记录表》(附表4)中记录现场存在的问题和监理有关措施;
对整改不力、以及需暂停施工进行整改的,应及时向总监理工程师汇报。
c)总监理工程师应不定期检查现场安全文明施工状况和安全监理工作状况。
施工安全监理巡视的主要内容是:
a)检查施工单位专职安全员的到岗和履行职责情况;
检查消缺整改情况。
b)检查安全技术措施或专项施工方案、安全文明策划方案、各项安全管理制度(班前会、安全例会、安全检查、安全工作票、安全技术交底、安全监护、安全评价等)的落实情况。
c)检查施工场地的“四口(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)”、临边(阳台、楼板、屋面)、高处作业等安全防护措施,现场防滑坡、防坠落物等控制(防护)措施,以及个人防护用品的正确使用情况。
d)检查施工用电以及消防设施、投入现场的施工机械、运输车辆等的安全管理。
e)检查夏季防暑降温、防食物中毒、防汛、防强风,冬季防冻、防煤气中毒措施。
f)检查安全措施补助费及安全文明施工措施费的使用情况。
安全旁站监理制度
旁站是指监理人员对施工安全的关键部位、关键工序、危险作业项目的施工全过程在现场跟班进行的安全监督检查活动。
安全旁站的工序及部位(包括但不限于):
a)变电站土建工程:
高边坡及深坑基础开挖和支护、基坑开挖放炮、主变及大体积混凝土基础浇筑、框架梁柱混凝土浇筑、悬崖部分混凝土浇筑、大型构件吊装、脚手架和升降机安装拆卸等。
b)变电站安装工程:
超高、超宽、超长物件装卸、吊装,变压器钻芯检查、干燥及局放试验,主要电气设备耐压试验(试验电压在10kV及以上时),高压带电作业及临近高压带电体作业等。
c)起重作业:
两台及以上起重机联合抬吊,移动式起重机临近带电体作业等。
d)输电线路工程:
基础阶段—高边坡开挖,深坑基础掏挖(超过3米时),易坍塌特殊基础开挖、支护,重要爆破炸药填装等;
组塔阶段—超过80米的高塔组立,特殊地形铁塔组立,临近带电体施工;
架线阶段—带电搭设或拆除跨越架(架体平齐带电线路至封顶阶段),导引绳通过通航江河、铁路、高速公路跨越架,导引绳通过不停电跨越架及通航江河,特殊施工方式展放导引绳等。
安全旁站的程序和要求
a)在工程开始施工前,监理单位应将需要旁站的工序或部位通知施工单位。
b)在安全旁站项目开始进行作业前,施工单位应提前24小时书面通知监理单位,明确作业时间、作业地点和作业内容。
c)施工单位在进行危险项目作业前,必须做好施工技术、安全交底工作,并将交底记录报监理单位备案。
作业时,有关的管理人员必须按照规定到岗到位。
d)安全监理工程师在进行安全旁站时,应重点监督检查施工单位在进行危险作业时,其安全管理体系是否有序、有效运转,技术管理人员和安全管理人员是否到岗到位,管理人员是否对危险作业项目进行了有效地管理、指挥和监督,并应及
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