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(十一)承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
保定市满城区水利局
行政
正科级
财政拨款
2
办公室
事业
正股级
财政性资金基本保证
3
水利工程股
4
水政水保股
第二部分:
部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2019年保定市满城区水利局及所属事业单位年初部门收入预算总额为3793.48万元。
其中:
人员经费预算为2145.86万元,正常公用经费预算为37.06万元,专项项目预算为1610.56万元
2、支出说明
2018年部门支出安排预算总额:
3793.48万元
1、基本支出2182.92万元
其中:
人员经费2145.86万元
日常公用经费37.06万元
2、项目支出1610.56万元
3、比上年增减情况
2019年水利局基本支出部分超出2018年,主要原因为区政府工作人员工资上调所致,项目支出比2018年减少,主要原因为项目减少,造成预算资金减少。
2019年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则,严格按预算规定的标准、用途执行,做到经费按进度,专款要专用,力争全面提高水利资金的使用效率。
第三部分:
机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费安排37.06万元,其中办公费10.92万元,邮电费1.68万元,其他商品和服务支出9.14万元,公务交通补贴2.34万元,公务用车运行维护费12.5万元,公务接待费0.48万元。
第四部分:
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位:
万元
项目名称
2018年度预算
2019年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
没有上级要求参加的外出任务。
公务用车购置经费
未新购置公务用车。
公务用车运行经费
12.5
按照厉行节约要求,在全力保障水利工作的同时,尽量压缩三公经费支出预算。
公务接待费支出
0.48
在全力保障水利工作的同时,尽量压缩三公经费支出。
合计
12.98
我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。
尽量把三公经费控制在预算要求内。
第五部分:
绩效预算信息
一、总体绩效目标:
按照区委、区政府和上级水利部门的工作部署和总体要求,深入贯彻落实中央、省、市水利文件精神,紧紧围绕“加快水利改革发展”目标,明确责任,狠抓落实,主动作为,实干快进,确保圆满完成全年目标任务。
(一)按照“工作项目化、项目工程化、工程责任化、责任具体化”的要求,健全各项督导推进机制,明确完成目标任务的责任主体,形成分管领导亲自抓、股室长中队长具体抓、人人有责任的工作格局,做到任务、人员、责任、要求、奖惩五落实;
责任股室为两个以上的,列第一位的为牵头股室,股室长要敢于担当负责,协调推进落实,决不能互相推诿扯皮。
特别是列为区委、区政府重点工作和省市考核目标的,更要高度重视,在科学推进、攻坚克难、督查协调上狠下功夫,确保完成目标任务,每一项重点工作都要在全市水利系统争上游,全区争先进,绝不能拖全区总体工作的后腿。
(二)要加大督导检查力度,贯彻落实区委、区政府和市局对水利工作的决策部署,结合发改、财政、纪检部门采取全面督查、专项督查、跟踪督导全方位进行立体督查,及时发现问题,提出整改要求和时限,落实整改措施,确保各项工作任务圆满完成。
二、部门职责-工作活动绩效目标
332满城区水利局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
水利水电项目建设与管理
1496.664
水利水电项目的建设与维护管理
按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用
水利工程建设
组织实施水利工程项目建设
按期保质保量完成水利项目建设任务
项目完工率
全额完成
90%及以上
85%及以上
80%以下
水利工程运行与维护
编制全区水利工程运行与维护计划,指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。
对水利工程进行维修养护,确保工程安全运行。
年度维修养护工程质量全部合格,工程正常运行
工程运行故障率
2%及以下
5%及以下
8%及以下
15%以上
工程质量验收合格率
95%及以上
85%以下
农田水利建设
625
建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等,推广综合节水技术,农业水价综合改革,开展乡镇水利站建设
提高农业用水效率、改善农业生产条件
保障农村饮水安全
在全区范围内通过实施农村饮水安全项目,解决农村居民饮水不安全问题
任务完成率
水库移民安置及后期管理
871.664
落实水库移民政策,扶持移民发展生产,保持移民稳定
增加移民收入,改善移民生产生活条件,促进移民稳定
移民政策落实率
100%
水资源保护和生态建设
组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。
促进水资源可持续发展,保护生态环境
水资源管理
1、统一管理全区水资源,组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。
全面落实最严格水资源管理制度。
协调实施跨流域调水,制定调水计划,组织做好输水管理工作。
促进水资源可持续发展
年度任务完成率
水土保持
组织全区水土保持工作。
研究制定水土保持规划,承担水土流失综合防治工作;
依法开展水土保持监督管理工作,组织全区水土流失监测、预报并公告;
组织开展水土保持宣传教育工作。
保护和合理利用水土资源,改善生态环境,维护生态安全
水土流失治理面积率
70%以下
水利科技支撑和公共服务
74
组织指导全区水利事业建设的科技创新和技术示范推广,为水利事业科学发展提供公共支撑。
研制并示范推广水利工程和管理技术,提高水利事业管理水平。
水文测报
地表、地下水量水质监测,墒情监测,水文资料整编,水文设施运行、维护及更新,委托观测,水文情报、预报,水文信息系统运行。
为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料
水情报汛准确率
98%及以上
防汛抗旱
负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,支持基层防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全区抗御水旱灾害能力。
发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失
工程完成率
水利政务管理
39.9
依法依规履行机关日常管理职责。
依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。
综合业务管理
1、编制水利规划,研究重要课题和政策建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷,监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。
区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。
依法依规完成工作任务,推进科学决策
工作任务完成率
98%以上
综合事务管理
2、加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
确保机关工作正常运行
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