农超对接项目范本文档格式.docx

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第五章建设规模和主要建设内容

第六章投资估算和资金筹措

一、项目总投资估算

二、资金筹措

第七章财务分析及社会评价

一、财务分析

二、社会评价

第八章结论

1、项目名称：

ＸＸＸ农产品“农超对接”项目

2、项目建设地点：

ＸＸＸＸＸＸ

3、项目建设单位：

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ公司

4、项目规模及主要建设内容：

（1）市（区、县）内建设农产品配送中心ＸＸ个（含冷链仓库及检验室）；

（2）绿色农产品连锁直营店ＸＸ个；

（3）绿色农产品超市销售点ＸＸ个（在大型超市内）；

（4）绿色农产品连锁加盟摊点ＸＸ个（在农贸菜市内）。

项目建成后预计年农产品购销总额将超过ＸＸ元，其中销售总额为ＸＸ万元，收购额近ＸＸ万元。

6、项目建设期：

项目建设期计划ＸＸ年。

7、项目总投资及资金筹措：

项目总投资ＸＸ万元，其中自筹资金ＸＸ万元，申请“农产品‘农超对接’项目”财政专项扶持资金ＸＸ万元。

项目投资商——ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ公司系ＸＸＸ供销社下属的控（参）股（占ＸＸ%股份）企业，成立于ＸＸＸＸ年ＸＸ月，注册资本ＸＸ万元，主营农产品种植基地开发、水果、蔬菜、粮食、农副产品的种植、收购、包装、配送、销售等。

ＸＸＸＸ年公司的销售总额为ＸＸ万元（主要集中在大米、食用油、蔬菜及水果），主营业务利润ＸＸ万元，利润总额ＸＸ万元，销售利润率ＸＸ（高于同行业平均水平）。

公司一直致力于社会主义新农村加工业、流通业的发展，积极参与新农村服务体系建设，通过统筹规划，运用现代流通方式改造传统经营网络，促进农产品销售，切实解决农民卖难的问题。

ＸＸＸＸ年公司采用“公司+基地+专业合作社+农户”发展形式，在ＸＸ县收购农户蔬菜ＸＸ万元，带动蔬菜种植农户ＸＸ个，技术扶持农户ＸＸ个，为农户人均创收ＸＸ元，并呈稳步上升态势；

在ＸＸ县、ＸＸ县收购稻谷ＸＸ万元，带动农户ＸＸ户，户均增加纯收入ＸＸ元，其中实行固定价格合同带动ＸＸ户，实行最低保护价格合同带动ＸＸ户。

公司以“ＸＸ”品牌为旗帜，培育品牌文化，提升品牌价值，增强产品竞争力。

积极发挥市场机制龙头作用，搞活农产品流通，加快发展农产品连锁、超市配送经营，目前已经建成并投入营业的“ＸＸ”农产品直营店ＸＸ家。

“ＸＸ”农产品已形成系列化、规模化。

所有产品现均已在ＸＸ市（区、县）各大、中型连锁超市上市销售，合计在ＸＸ市内及周边县域销售网点达ＸＸ多个，“ＸＸ”系列产品深受消费者青睐。

（一）、农产品销售现状

当前我国农产品销售主要依靠个体流通队伍，这是农产品流通的主要组织，他们以个体或合伙的形式开展经营活动，组织各家各户的农产品销售到全国各地。

销售方式有如下几种：

一是作为代理人或参与联营、合营形式为市场组织货源；

二是种销结合参与流通；

三是营销大户联合起来组成流通组织式企业，固定收购和销售地点，专职收购、运输、销售，同时也为农民提供种子、技术、市场信息服务，组织农民进行市场；

四是市场交易。

（二）、农产品生产销售存在的主要问题

农产品销售必须适应市场的需求和变化，才能取得持续稳定的发展。

农产品质量及单位面积产量不高，产业链产前、产中、产后各环节比例不协调，是影响农产品销售的主要原因。

1、缺乏大型农产品流通龙头企业带动

由于当前农产品销售主要依靠个体流通队伍,普遍规模较小，贮藏加工落后，经营效益不高，对市场的需求和变化反应能力较弱，抵御市场风险能力较差。

2、产品总体质量不高

主要表现在农药残留，是影响农产品质量的首要因素；

其次外观形状如大小、形状、色泽、整齐度等和内在品质如精度、矿物质、维生素、风味物质等营养成分含量，也与发达国家有较大差距，影响了参与市场竞争的能力。

3、产业化经营水平低

农业产业化的本质是实行生产的专业化和生产、运销、经营、服务（产前、产中、产后的全程、各方位社会化服务）等的分工，两者之间密切协作和有机联合。

农产品从专业化、规模化的深度和广度上，只是一种初级形式，未能进入规范化生产、标准化监控、品牌化销售的发展轨道。

4、贮藏加工落后

由于长期以来农产品的贮运加工技术一直未受到足够的重视，从适合的专用品种到定向生产管理，采中手段方法、采后预处理措施，运输工具、贮藏加工技术及设备诸方面均存在明显的不足，致使产品保质期短，在运输、贮藏过程中损伤和变质现象较重，据估算，其损耗一般在20%左右，极大地限制了市场的开拓和占领。

5、没有品牌效应

我国农产品品牌化尚属起步阶段，制约农产品品牌发展壮大的因素还很多。

从体制上看，多数农民采取一家一户承包土地的方式进行生产，其产品直接流入市场，难以形成合力。

从品牌培育来说，虽然生产者已经意识到品牌的重要性，出现了一些农产品商标，但由于缺少投入，农产品商标多而杂，而知名度和市场占有率较高的品牌极少。

1、开展项目可行性研究的依据

●商务部财政部《关于2007年继续实施“双百市场工程”的通知》（商财发〔2007〕145号）

●国务院体改办、国家经贸委《关于促进连锁经营发展的若干意见》（国办发〔2002〕49号）

2、项目可行性研究的工作范围

⑴调查了解有关发展规划、建设基本情况及项目建设的必要性，拟定项目建设内容和建设规模。

⑵根据建设规模，选择项目建设地点、建设方案、环境保护和实施计划进度建议等。

⑶估算项目投资进行初步财务分析并根据项目将产生的社会效果进行评价。

项目建成后，公司将初步建立健全农产品质量标准体系、市场流通体系和服务保障体系，推动无公害（绿色）农产品产业的迅速发展，从而推动我市经济持续稳定地发展，带动农民脱贫致富。

本项目建设目标明确，符合国家产业政策关于大力发展无公害（绿色）农产品生产的方向。

项目投资规模适宜，结构合理，项目经济效益好、社会效益显著，不存在环境污染问题，项目建成后定能发挥出应有的带动作用和经济效益，为探索我市农业经济发展找出一条新路子。

随着国民经济的持续快速增长和人民收入水平的提高，市场对无公害（绿色）农产品的需求呈平稳增长和结构不断优化的态势。

食品消费中，对优质无公害（绿色）农产品的需求将会增加，而且消费的多样性和对产品质量安全的要求也将进一步提高。

在这种情形下，大力发展无公害（绿色）农产品具有很大的现实意义。

由于农产品的资源有限性、来源多样性、生产周期性、储存条件苛刻、保鲜技术特殊等特点，使得它在远距离进入零售市场的环节多、运输成本高，而分销商和零售商在农产品保鲜、储存的条件是十分有限的。

本项目的建设将通过构建现代化的交易方式，可大大减少流通环节，降低成本，保障供应，促进市场繁荣。

项目的建设将对无公害（绿色）农产品的生产和流通起到重要的推动作用，在生产者和消费者之间形成“绿色通道”，为生产提供交易展示的平台，形成特色经济。

二、创建放心工程，保证消费者安全

农产品质量安全问题，是当前农业和农村经济发展的重大问题，它直接关系到农业可持续发展，关系到农民增收和农产品市场竞争力的提高，农产品质量安全与人民群众生活息息相关，已经成为社会普遍关注的热点。

通过本项目的建设，发挥公司的龙头作用，应用其完善的产品质量检测系统实施对农产品的全程（产前、产中、产后）质量安全和无公害的严格检测和监控，确保进入市场流通的无公害（绿色）农产品的质量安全，保证了无公害（绿色）农产品进入百姓家庭，增强对无公害（绿色）农产品消费的信心，引导绿色消费。

流通产业可以反映一个国家和地区经济发展和社会繁荣程度，无公害（绿色）农产品的生产和流通关系到国民经济发展的全局和社会的安定，及时地解决无公害（绿色）农产品生产和流通中的问题，对于促进农业生产发展，增加农民收入，满足人民需求和保持市场繁荣稳定，都有着十分积极的重要意义。

我公司将充分发挥农业产业化龙头企业的带头作用，以解决无公害（绿色）农产品生产和销售问题为重点，加大工作力度，积极与基地和农户建立紧密联系，促进订单生产，探索和推广贸工农一体化、内外贸相结合的经营模式；

大力培育无公害（绿色）农产品的生产和销售市场，增加农民收入；

实施“ＸＸ”绿色农产品流通工程，是适应社会主义市场经济发展的新形势和农业、农村经济发展新阶段的要求，更是适应经济全球化的大趋势，以体制创新、机制创新和科技创新为手段，进一步推动农业和农村经济结构的战略性调整，开辟农民增收的新途径，全面提高无公害（绿色）农产品的市场竞争力。

综上所述，实施“ＸＸ”绿色农产品流通工程项目对于提高保证农产品质量，扩大农产品流通渠道，有效增加农民收入，帮助更多的农民脱贫致富，实现我市农业经济的可持续快速发展将起到积极的促进作用，因而项目的实施十分必要。

现代物流作为经济发展的桥梁和纽带发挥着越来越重要的作用，农产品配送中心实现产销对接、渠道短、速度快、农产品从生产到消费之间的环节少，流通损耗和交易成本低。

通过配送中心运用现代物流手段和质量标准提高农产品附加值，全面采用无公害生产技术、绿色食品生产技术，解决食品安全问题，对于农业增效，农民增收将发挥积极作用。

目前，促进广大农村地区社会，经济发展，是“保增长、促发展”的重要任务。

为此，在ＸＸ市（区、县）内建立一个以现代物流设施为支撑，交通运输平台和信息平台为保障的农产品大型物流配送中心（包含有冷链仓库及检验室），将推动农业经济的发展，是农业物流的重要的环节，将为社会经济发展产生极大的促进作用。

随着经济发展，居民生活水平的提高，工作和生活节奏快，客观上具备了推行农产品大规模连锁经营的条件。

同时，近年来无公害（绿色）、标准化、品牌化农产品比重的不断增加，也为连锁经营统一进行商品化处理、统一品牌、统一销售奠定了基础。

与传统的农产品营销业态相比，连锁经营在经营环境、经营理念、质量控制、管理服务等方面具有明显优势，有利于实现生产与市场的有效对接，减少流通环节，降低成本。

以超市、连锁店为销售终端，以基地为供货源，中间或与加工企业合作，或与批发市场、配送中心合作，形成一个完整的产业链。

直营连锁店的选址以住宅区附近为主、绿色农产品超市销售点全部在大型超市内、绿色农产品连锁加盟摊点全部在农贸菜市内。

农产品连锁经营模式要获得成功，一要拥有稳定可靠的供货源。

连锁经营需要大批量采购，统一配送，必然要有规模化的供货源，建设基地是十分重要的工作。

二要具有良好的品牌形象。

才能吸引消费者的认同，而且迅速树立了企业的知名度。

三要将当地的生产基地、加工企业和分散的加盟店有机整合起来。

　　我国加入WTO后，一些发达国家对进口农产品的卫生检疫、技术规范和质量标准等提出了十分严格的要求。

另外，随着国内人民生活水平的提高，人们对农产品的需求也发生了从量到质的转变，安全、优质的农产品成了消费主流。

加快发展“绿色食品”路子，成了今后农业生产的一种趋势。

　　从消费者的角度来看，绿色农产品与普通农产品相比，它给消费者带来安全、健康、优质，可以实现效用最大化；

从生产者的角度来看，生产绿色农产品能产生品牌效应和规模经济，有利于实现利润最大化。

绿色农产品的供求曲线均衡点应该在右上方的高水平状态，经过多年发展，绿色农产品不应该还是一种“奢侈品”：

而我国的现实情况是，与普通农产品相比，绿色农产品所占的市场份额还是很小。

从供给方面来看，生产企业数量少、规模小，绿色农产品的市场规模有限和产品品种结构单一；

从需求方面来看，尽管消费者对绿色农产品有着巨大的潜在需求，但转化为实际购买力的比例很小，出现了“叶公好龙”现象：

供需双方在一种低水平状态下保持均衡，我国绿色农产品市场中存在典型的“囚徒困境”现象。

导致这一市场失灵的经济学本质现象是信息不对称，解决的有效办法是为消费者提供真实、有效的信息，“练好内功”，降低成本，以提高产品竞争力，使潜在需求转变为实际购买。

一、在市（区、县）内建设农产品物流配送中心ＸＸ个，包括标准仓库ＸＸ㎡；

冷链仓库ＸＸ㎡，配送车辆ＸＸ台，标准检验室及电子信息管理系统，ＸＸＸＸ年底前全部建设完成；

二、在市（区、县）范围内建设绿色农产品连锁直营店ＸＸ个，其中ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个，ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个；

三、绿色农产品超市销售点ＸＸ个（在大型超市内）；

其中ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个，ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个；

四、绿色农产品连锁加盟摊点ＸＸ个（在农贸菜市内），其中ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个，ＸＸＸＸ年完成建设ＸＸ个；

。

项目建成后预计年农产品购销总额将超过ＸＸ万元，其中销售总额为ＸＸ万元，收购总额近ＸＸ万元。

项目总投资估算为ＸＸ万元：

序号

名称

说明

金额

1

物流配送中心建设

标准仓库基建装修及配套设备ＸＸ万

冷链仓库建设投资ＸＸ万

配送车辆ＸＸ辆×

ＸＸ万=ＸＸ万

检验室装修及配套设备ＸＸ万

ＸＸ万元

2

连锁直营店建设

店面装修及配套设备按：

ＸＸ×

ＸＸ个=ＸＸ万

（店面装修ＸＸ万+配套设施ＸＸ万）

3

连锁超市销售点建设（含农贸菜市加盟摊点）

超市销售点装修及进场费：

ＸＸ=ＸＸ万

加盟摊点装修支持ＸＸ×

4

电子信息平台建设

电脑硬件投入ＸＸ万元，

软件及技术服务投入ＸＸ万元

5

广告宣传投入

主要在电视、报纸、网络、公交车及大型路牌上发布

一、财务分析

单位：

万元

项目

其中

2009年

2010年

2011年

2012年

投入

项目固定投资

（按5年摊销）

ＸＸ

/

连锁超市销售点建设

（含农贸菜市加盟摊点）

小计

经营

收入

配送销售利润

按销售额ＸＸ计：

ＸＸ=ＸＸ

直营店收入

按每店利润ＸＸ万元/月计：

连锁加盟摊点收入

按每摊收加盟费ＸＸ万元/月计：

管理

费用

管理及配送

人员工资

按高管：

Ｘ人×

Ｘ万元/月×

Ｘ月=Ｘ

中级管理：

配送人员：

直营店工人工资

按每店ＸＸ人计：

ＸＸ人×

ＸＸ万元/月×

ＸＸ月=ＸＸ

配送中心租赁费

ＸＸ万元×

直营店租赁费

配送车辆费用

ＸＸ辆×

销售增值税

公司为一般纳税人，平均赋税率

按1%计：

财务办公管理费用

ＸＸ万/年

品牌广告宣传

（1年费用）

主要在电视、报纸、网络、

公交车发布

投资收益=年经营收入-年经营管理费用

注：

因投资建设期分两年进行，所以项目投资、投资收益和经营费用前后跨度在三年左右。

按投资建设期计算，前三年的项目投资估算比例为：

Ｘ：

Ｘ；

投资收益估算比率为Ｘ：

经营费用（除广告投入、投资分期摊销另行分析）外估算比率为：

Ｘ:

Ｘ；

第四年为正常经营获利年。

2009年、2010年、2011年建设期内的项目投资、投资收益、经营费用具体分析指标见上表。

按以上分析,项目建成投入经营后,前三年因在整个项目建设期内，投入产出收益比率（不考虑政策对经济影响因素）按以上科学比率计算存在亏损，第四年建设全部完工后就可以开始盈利。

按此计算，前三年大约累计亏损Ｘ万元左右，第四年后每年可获利Ｘ万元，预计第五年（即2013年）可全部收回投资。

1、项目的社会影响分析

通过该项目的建设，可有力地推动我市（区、县）绿色农业经济的快速发展，有利于社会主义新农村建设：

首先，有利于促进市场的繁荣，促进商业经济发展，增加就业机会，可以促进农业绿色产业发展，创造更多的就业岗位，扩大市民对绿色农产品的消费需求；

可以逐步改变农民传统的劳动方式和思想观念，有利于城乡社会经济协调发展，促进农民增加收入；

第二，有利于认真贯彻落实党的十七届三中全会以推进农村改革发展为指导，以培育主导产业为切入点，优化农业产业结构，加快科技进步，改进生产方式，推进传统农业向现代农业转变，不断强化绿色农业的产业支撑，着力提高农业综合生产能力和农产品市场竞争能力，加快形成支持农民收入持续增长的新机制。

第三、有利于实现产销对接，促进农产品流通渠道向新型化和多元化方向发展，减少流通的中间环节，缩短流通渠道，提高流通效率；

有利于实现农产品规模化经营，降低农产品物流成本。

第四，有利于加强农产品安全性，确保无公害生产，利于融入国际市场，参与国际市场竞争，实现产品优质、消费安全，提高农产品的市场竞争力。

2、项目与所在地互适性分析

项目的建设直接受益人是我市（区、县）居民、基地农民群众和社会组织机构，有利于改善人民群众、企事业单位的生活条件，确保他们吃上安全农产品，本项目的建设必将受到我市人民群众和基地农户的拥护和支持。

3、社会评价结论

通过以上分析可知，本项目的建设，具有良好的社会效益，目前建设项目的条件已具备，对于在项目实施过程中和建成后可能出现的某些问题，可以通过可行的应对措施将其解决。

因此，该项目的实施是能获得当地人民群众的拥护和支持的。

该项目是充分依托政策条件，消费需求和已形成的经营规模，按照现代农产品流通建设要求，本着“高起点、多功能、可扩展、高效益”的原则，统一规划，合理布局，突出重点，分步实施，将推进绿色农产品连锁销售经营及电子商务等现代交易的新模式。

项目对提高城市居民的农产品消费安全性、提高居民生活质量及绿色农产品的产业发展将发挥十分重要的示范带动作用。

项目的建设将可以有效地带动农村绿色经济建设的发展，推动社会主义新农村建设，增加农民收入，实现农村小康社会的发展。

通过对其实施后的经济和社会效果的分析表明，项目实施后有较好的经济和社会效益，项目是可行的，建议项目尽早实施。

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日