智慧株洲商业计划书v42Word格式.docx
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中国以近600家参展商规模成为东道主德国以外的最大参展国。
在为期五天的展会中,“工业4.0”概念受到关注。
“工业4.0”是依赖“信息物理系统,”信息物理系统(CPS,Cyber-PhysicalSystems)是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统,通过3C(Computing、Communication、Control)技术的有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。
信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互,使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体。
与此同时,为应对新科技产业革命,争夺国际产业竞争话语权,2011年6月,美国正式启动“先进制造伙伴计划”,2012年3月,奥巴马首次提出建设“国家制造业创新网络”,这一创新网络的重点研究领域包括:
开发碳纤维复合材料等轻质材料,提高下一代汽车、飞机、火车和轮船等交通工具的燃料效率、性能以及抗腐蚀性;
完善3D打印技术相关标准、材料和设备,实现利用数字化设计进行低成本小批量的产品生产;
创造智能制造的框架和方法,允许生产运营者实时掌握来自全数字化工厂的“大数据流”,以提高生产效率,优化供应链,并提高能源、水和材料的使用效率等。
而这新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,因此我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。
2015年5月19日,经李克强总理签批,国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。
现制造强国的战略目标,就必须:
坚持问题导向,统筹谋划,突出重点;
必须凝聚全社会共识,加快制造业转型升级,全面提高发展质量和核心竞争力:
(1)提高国家制造业创新能力;
(2)推进信息化与工业化深度融合;
(3)强化工业基础能力;
(4)加强质量品牌建设;
(5)全面推行绿色制造;
(6)大力推动重点领域突破发展;
(7)深入推进制造业结构调整;
(8)积极发展服务型制造和生产性服务业;
(9)提高制造业国际化发展水平。
1.2中国电子对《中国制造2025》的理解
基于对《中国制造2025》的理解,中国电子以自身优势,积极和株洲市政府合作,构建基于生态圈的产业模型:
二、项目规划(株洲已经项目规划)
株洲合作的整体阶段性思路建议第一阶段:
以资源大集中为核心,行政审批和电子眼应用为切入点,构建和实践以集约经营为核心的智慧城市运营模型,降低政府信息化开支,提升信息化服务效率;
第二阶段:
以网上行政审批为龙头,以数据交换和数据集中为切入点,通过跨部门的数据治理,实现面向政府收支的增收节支;
第三阶段:
以电子政务大数据为基础,以服务株洲企业和民众为切入点,通过相关商业模型开发,拓展应用服务、广告服务、信息服务、聚合交易服务、综合支付结算服务等创新型增值服务收入。
项目
类别
项目分类
项目名称
商业模式
智慧株洲
云平台
智慧株洲基础设施服务
智慧株洲云计算中心及电子政务网络建设项目
合资公司与社会企业合资建设
安全电子政务
智慧政务服务
协同及移动办公系统建设项目
政府与合资公司合资建设
网上行政审批电子监察及公共资源交易系统
城市应急管理平台建设项目
政府、合资公司与社会企业合资建设
全市统一行政执法系统建设项目
智慧司法系统建设项目
智慧审计建设项目
智慧安监管理系统建设项目
智慧民生
大数据资源整合建设
城市公共信息平台建设项目
城市GIS共享平台建设项目
智慧民生服务
市政府门户网站群暨智慧社区(农村)公众服务平台建设
政府、合资公司与社会资金合资建设
智慧卫生公共服务建设项目
智慧文化公共服务建设项目
智慧档案馆建设项目
智慧食安服务建设项目
智慧社会保障公共服务建设项目
智能停车收费系统
合资公司与社会资金合资建设
市民一卡通公共服务平台建设项目
智慧旅游公共服务建设项目
智慧环保建设项目
智慧教育公共服务系统建设项目
互联网+支撑
智慧城市电子眼共享平台建设项目
智慧经济服务
株洲经济运行监测建设项目
政府自建
株洲市地方统计服务平台建设项目
全市中小企业服务平台建设项目
智慧城市管理服务
智慧交通建设项目
智慧房产建设项目
智慧国土建设项目
智慧城市多规融合系统建设项目
智慧城市建设管理公共信息平台建设项目
智慧城市管理信息系统建设项目
三、业务规划
3.1安全电子政务外包服务
提供安全电子政务云、安全电子政务内外网、电子政务应用安全、网上办事大厅、安全政务数据交换平台、政务数据管理等服务--满足政府管理基础需求和基础服务--企业投资建设/与运营商合建设/政府自建--政府采购服务
3.2智慧城市平台
提供智慧城市云平台、宽带城市/无线城市聚合、城市数据运营、智慧城市安全、平安城市、区域医疗、智能交通、公共服务(水电气)信息化等服务--满足民生需求--企业投资建设/政府与企业合建----政府采购服务/政府提供定期补贴
3.3互联网+支撑
为互联网+应用开发商提供开发平台、服务平台、营销平台、融资平台支撑--智慧健康、车联网、智慧家庭--满足企业/家庭/个人的消费需求--企业投资建设--政府补贴(前期)/企业采购服务(过渡期)/应用服务分成(成熟期)
3.4智慧制造生态园(生态圈)--株洲智造--中山美居
依托城市优势产业,以城市电商平台为核心,打造面向企业/家庭/个人的O2O(线上线下)服务平台,以实体产品+持续服务形式,推进可订制可运营产品和服务--创意平台、设计平台、供应链平台、虚拟制造平台、营销平台、品牌/品质监测平台--企业投资建设--政府补贴(前期)/园区物业租赁服务(过渡期)/生态圈服务(咨询、融资、托管)(成熟期)
四、第一阶段探索性示范应用
借助株洲市“智慧城市”、“互联网+”发展的大好形势,及时把握这一机遇,根据智慧株洲项目探索及最新发展情况,结合株洲作为示范城市特色,加快发展探索性示范应用,建议将“智慧株洲云计算中心及电子政务网络建设项目”、“电子政务-无纸化行政审批办公系统”、“智慧城市电子眼共享平台建设项目”三个方面作为探索性示范应用,加快落地,达到快速行动、先行先试,探索创新,保持领先的目标。
通过示范性应用,通过双方逐渐磨合实现四个阶段的转变,即第一阶段:
保姆阶段,提供资源型服务;
管家阶段,提供平台型服务;
第三阶段,经理阶段,提供应用型服务;
向第四阶段,伙伴阶段,实现产业化服务方式转变。
4.1智慧株洲云计算中心及电子政务网络建设项目
通过建立集中数据中心机房、互联互通的电子政务外网、数据交换中心、安全的国产化云计算技术平台、连接国家级信息安全服务平台等,组成株洲市安全电子政务云服务整体平台,提供云主机、云存储、信息安全等基础服务,实现资源统一管理、灵活分配、高效利用,实现基础信息的共享,提升服务承载能力,有效保障电子政务系统,达到支撑政府履行职能、提高政务效能、有效解决社会问题的应用效果,推动电子政务项目建设向集约整合、协同共享的发展,切实提高建设应用效能和项目投资效益。
第一年筹备期和培育期,以面向政府市场为主,面向企业为辅。
政府通过购买服务的方式,培养企业快速成长。
株洲市按照与中国电子集团达成的深化合作框架协议,“政府以PPP方式向合资公司购买先导性和示范性服务,每年不少于2千万元”,另外企业通过为政府提供的增收节支类服务,按年限和比例-政府再采购服务约1000万、企业等社会购买服务1000万,实现年收入4000万。
第二年成长期,以为企业提供服务为主,面向政府市场为辅,通过企业购买服务的方式,实现企业站稳脚跟。
在政府每年不少于2千万元采购的基础上,实现市场拓展的工作。
面向企业提供云计算、云安全等服务,包括承接湖南省内央企、国企相关安全规划设计、项目实施、运营维护保障、信息安全监控与应急响应服务等业务,同时作为区域服务公司支撑长城网际在华中区域的业务发展。
以在线信息安全服务为主,通过在线安全服务切入互联网化发展,与本地伙伴合作开展智慧城市和智慧港口咨询、建设,电子政务系统咨询、建设,信息系统集成,信息服务,信息安全服务等工作。
第三年成熟期,以为区域、企业提供服务为主,面向政府市场为辅。
如依托株洲云计算中心为包括公共信息发布系统、EDI电子数据交换中心、通关物流全程信息平台、港航信息管理平台、物流服务应用子平台、跨境电子商务系统、电子支付服务系统、大宗商品交易子平台、金融服务子平台、多式联运子平台、大数据分析子平台、平台运营管理系统建设等工作。
企业在筹备期、培育期通过政府的政策扶持、投资补贴、税收优惠、市场引导的方式适应市场环境,逐渐过度到成长期和成熟期,即企业开始以政府采购为主,逐渐转变为以服务于本地企业为主,最后成长为服务于区域为主的,形成以区域用户、本地企业、政府为客户的倒三角结构。
4.2电子政务-无纸化行政审批办公系统
依托于株洲云计算中心及电子政务网络,支撑网上办事大厅等重要公共服务平台,通过深化电子政务建设,取得良好的社会效应,实现网上审批“一键通”模式。
第一年筹备期和培育期,以面向政府为主。
随着各部门专网系统通道的打通,审批事项数据逐步实现共享互用,网上办事大厅不仅能进行单事项的网上申办理服务,同时能够进行小并联审批事项的网上办理服务(比如:
注册类的并联审批,只要在网上工商部门窗口递交资料,税务、质检局就能同步看到数据同步跟进),网上办结率预计达到70%以上。
通过网上办事大厅可促进部门的无纸化办公、使用电子化签章网上办结、展开网上并联审批等工作。
并通过“电子监察系统”的运用,规避了权力寻租、吃拿卡要等中梗阻问题,让行政审批权力真正从网上透明运行起来,“电子监察系统”也由合资公司负责开发建设,纪委监察部门可不负责具体工作,只负责预警问责纠错问责,从而大大提高了电子政务平台的有效监督。
第二年成长期,面向全省推广。
全省借鉴株洲经验,得到有效的解决,可以少走弯路,比较容易推广成功。
企业可面向外地客户以平台租用的方面提供SaaS服务并收费。
第三年成熟期,面向企业和个人提供增值服务并收费。
通过”网上办事大厅”网上审批的网上小并联、大并联审批,为企业、群众提供更加优质的政务服务,并通过为企业、群众提供增值服务进行收费。
4.3智慧城市电子眼共享平台建设项目
株洲市“智慧城市”电子眼建设项目,将覆盖整个城区及城乡结合部。
届时,全市城区主要交通路口、公共复杂场所、案件多发地段、城区出入口,都可实现监控无死角。
通过数据联网,这些资源也可以提供给其他有需求的政府单位及部门使用。
合资公司在运营政府信可面向社会企业或个体群众提供相应的数据信息等增值服务,来收取一定的服务费息化系统的过程中,部分数据或业务经政府授权,用作为合资公司利润来源。
政府与企业每年按比例对服务费进行分成。
第一年将主要服务于公安、交通等部门,满足治安和数据采集需求,实现从平安乡镇到平安城市,从平安城市到智慧城市一步步迈进。
如通过人脸识别、车牌识别和智能分析等技术,就能够实现智能化视频处理警情,在第一时间快速发现的问题。
通过云计算的应用大大提高了系统的计算能力和存储能力,降低系统部署难度,减少管理和维护成本,使各子系统能够协同作战,对城市管理意义:
单个车牌在市内1个月的轨迹可以确保在1秒内完成查询,6至12个月内的轨迹则可以确保在10秒内完成查询……。
第二年后来服务区域视频云,通过智慧交通、智慧安防服务更大区域。
第三年提供增值服务,为企业、个人、家庭提供平安、便捷服务。
如为出租车公司、电召平台提供智慧应用服务,为市民提供掌上app服务。
通过融合了交警、城管、气象等多个部门几十个业务系统的交通信息,通过掌上app等多种渠道,为公众提供道路通行状况、公交车辆、周边停车诱导、出租车电招等动态交通信息服务。
通过探索综合交通出行信息服务政企合作模式,加强公司在大众出行交通信息服务智能诱导方面的合作,为企业、市民出行提供全面、实时的信息服务并收费。
4.4第一阶段财务评价
4.4.1业务投入及收入
1、第一年培育期,智慧株洲云计算中心及电子政务网络建设项目、智慧政务服务、智慧城市电子眼共享平台建设项目,一期投资1个亿,实现4000万业务收入。
1)投资建设:
一期投资1个亿,其中云计算中心投资3000万,智慧政务服务投资2000万;
智慧城市电子眼投资5000万,
2)业务收入:
实现4000万的业务收入,其中政府采购2000万、按为政府提供的增收节支应用的政府购买服务约1000万、社会购买服务1000万。
3)投资效果:
第一期项目结束,基本完成云计算中心、电子政务网的搭建工作,提供基础运维服务能力,形成可提供100核计算资源、200T的存储资源的服务能力,同时建设配套的300至500平方米的云平台机房可提供40至50个机柜服务,建设配套核心城域环网,形成电子政务外网统合能力,部署国内领先的达到公安部唯一安全增强级云安全防护系统和白细胞操作系统免疫防护系统等核心技术产品,形成网络安全、主机安全、应用安全、数据安全的全面服务能力,并通过国家信息安全等级保护三级的认证。
4)技术水平:
a完成了智慧株洲体系设计,包括智慧城市支撑体系、智慧城市应用体系、智慧城市安全保护体系、智慧城市安全运维体系等,建立了初步的智慧城市生态圈。
b采用聚合模式,基于国产服务器、国产云平台、国产操作系统、国产数据库、国产、国产中间件及国产智慧城市应用,构建了智慧株洲原型,保证了智慧城市的本质安全。
c采用聚合模式,基于国产信息安全产品,构建了智慧城市安全保护体系,包括安全评测、入侵检测、异常行为监控等,保证了智慧城市的过程安全。
d基于国产软硬件架构基础上,实现CloudStack或OpenStack部署建设及应用的开源云平台技术支撑能力,通过OSSIM安全运维管理平台,构成24X7X365安全运维一二三级应急和响应体系;
集成方案设计,将充分对原株洲信息化发展现状,兼容原有的软硬件的环境。
5)运行成本:
a存储单项成本下降50%,综合成本节约高达60%。
b服务器集中比达到1:
10,服务可靠性达到99.95%。
c安全标准参照等保三级,实现24X7X365值班服务。
d业务数据实现互联互通。
2、第二期成长期
第二期成长期,实现从节约化向精细化、智能化转变,追加投资8500万,实现5000万的业务收入。
3、第三期成熟期
第三期成熟期实现从精细化、智能化向产业化转变,追加投资6000万,实现8500万的业务收入。
4.4.2财务数据分析
智慧株洲示范应用投入产出分析
一、现金流角度
年度
建设期
运营期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
现金流收入情况
营收复合增长率
125%
1、智慧株洲云计算中心及电子政务网络建设项目
800.00
1000.00
1250.00
1562.50
1953.13
6,566
2、智慧政务服务
200.00
300.00
675.00
1518.75
3417.19
6,111
3、智慧城市电子眼共享平台建设项目
1500.00
3375.00
7593.75
17085.94
30,555
4、政府资金支付
2000.00
3600.00
5400.00
13,000
5、社会购买服务
1200.00
5,800
现金流收入合计
4000.00
5000.00
8500.00
15475.00
29056.25
62,031
现金流支出情况
团队预算(人数)
15
20
25
30
35
(一)平台建设支出
10,000
8,500
6,000
36,500
1.平台建设
1.1云计算中心
1,000
1,500
7,000
1.2电子政务网
2,000
6,500
1.3智慧政务服务
8,000
1.4电子眼
5,000
4,000
15,000
(二)项目直接成本费用支出
454
564
686
810
935
3,449
2.平台直接运营支出
124
136
150
165
699
2.1运营场地租金
-
2.2电费
100
110
121
133
2.4链路费
24
26
29
32
135
3.项目直接人工成本
300
400
500
600
700
2,500
4.项目直接费用
40
50
60
70
250
(三)项目间接成本费用支出
33
44
55
66
77
275
5.项目间接人工成本
6.项目间接费用
3
4
5
6
7
(四)税收支出
227
104
667
1,709
3,747
6,454
7.增值税金及附加
281
511
959
1,750
8.所得税支出
387
1,198
2,788
4,704
(五)流动资金
现金流支出合计
10,714
9,212
7,409
8,585
10,759
46,678
净现金流量
-6,714
-4,212
1,091
6,890
18,298
15,353
二、损益角度
营业总收入
800
1000
1250
1562.5
1,953
200
300
675
1518.75
3,417
1500
3375
7593.75
17,086
2000
3600
5400
1200
12,500
17,100
收入合计
15,475
40,356
73,331
营业总支出情况
3,700
4,900
6,100
7,300
24,000
1.平台建设-硬件设备(折旧)
1.1服务器
200
800
1,100
1,400
1.2交换机
900
1,300
4,400
1.3电脑
1,600
1.4其他设备
1,800
2,200
2,600
3,000
10,600
- 配套讲稿:
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