江汉区纪委部门预算及三公经费财政拨款预算公开Word格式文档下载.docx
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负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全区行政监察工作。
负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府以及区委、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。
3、负责检查处理区委和区政府各部门、各基层党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;
受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。
4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情况;
作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);
受理监察对象不服政纪处理的申诉,受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,参与制定党内法规的工作。
8、调查研究区政府各部门和区属各街行政制订有关政策、规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;
变更或撤销全区各级行政监察机关不适当的决定和规定。
9、会同区委、区政府各部门做好纪检、监察干部的管理工作,审核区属各单位、纪工委、纪检组领导班子和监察科(室)领导干部人选;
组织指导全区纪检监察系统的干部培训工作。
10、承办上级交办的其他事项。
根据职能分工,区纪委内设11个室:
1、办公室;
2、组织宣传室;
3、党风政风监督室(纠正行业不正之风领导小组办公室、区治庸问责领导小组办公室);
4、信访室(区监察举报投诉中心);
5、第一纪检监察室;
6、第二纪检监察室;
7、案件审理室;
8、派出第一纪工委;
9、派出第二纪工委;
10、派出第三纪工委;
11巡察办。
江汉区纪委共有编制35人,其中:
行政编制35人。
在职实有人数30人,其中:
行政30人。
离退休人员16人。
2018年部门预算总收入1481.36万元,较2017年年初预算增加273.21万元,增长22.6%。
其中:
一般公共预算财政拨款(补助)收入1481.36万元。
2018年部门预算总支出1481.36万元,较2017年年初预算增加273.21万元,增长22.6%。
一般公共预算财政拨款(补助)支出1481.36万元,主要用于基本支出1048.86万元,项目支出432.5万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出1134.08万元;
社会保障和就业支出162.25万元;
医疗卫生支出76.89万元;
住房保障支出108.14万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出722.02万元;
商品和服务支出483.47万元;
对个人和家庭的补助178.37万元;
资本性支出20万元;
其他支出77.5万元。
三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数1481.36万元,安排情况如下:
(一)基本支出1048.86万元,较2017年年初预算增加200.71万元,增长23.7%,主要原因是:
人员增加
(二)主要用于:
1.工资福利支出722.02万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助178.37万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出148.47万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
(二)项目支出432.5万元。
较2017年年初预算增加72.5万元,增长20%,主要原因是:
1.经常性项目支出340万元。
主要用于:
(1).信访工作经费15万元
(2).党风政风监督工作经费50万元
(3).法律顾问工作经费5万元
(4).反腐倡廉大宣教工作经费30万元
(5).三个纪检监察派出工作经费60万元
(6).巡察办工作经费30万元
(7).不可预见费77.5万元
2.一次性项目支出15万元。
第一、第二派出机构房屋租赁及物业水电费15万元
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、其他重要事项说明:
2018年部门机关运行经费148.47万元。
主要包括:
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计70万元。
包括:
物类20万元,服务类30万元,工程类20万元。
截至2017年12月31日,部门共有车辆4辆,其中:
执法执勤用车4辆。
2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款432.5万元。
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计5万元,购买的服务内容主要有:
法律顾问所需的经费5万元
第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明
区纪委因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位,其中:
行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算14万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费0万元。
1、公务用车购置费。
本年无购车支出。
2、车辆运行维护费支出14万元。
比上年预算持平。
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关运行经费:
行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府性基金预算:
国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
表1
2018年部门收支总表
单位名称:
区纪委
单位:
万元
收入
支出(功能)
支出(经济分类)
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,481.36
201一般公共服务支出
1,134.08
301工资福利支出
722.02
二、政府性基金预算财政拨款收入
203国防支出
302商品和服务支出
483.47
三、事业收入
204公共安全支出
303对个人和家庭的补助
178.37
四、上级补助收入
205教育支出
307债务利息及费用支出
五、附属单位上缴收入
206科学技术支出
309资本性支出(基本建设)
六、事业单位经营收入
207文化体育与传媒支出
310资本性支出
20.00
七、其他收入
208社会保障和就业支出
162.25
311对企业补助(基本建设)
210医疗卫生支出
76.89
312对企业补助
211节能环保支出
313对社会保障基金补助
212城乡社区支出
399其他支出
77.50
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探电力信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
108.14
222粮油物资管理支出
227预备费
229其他支出
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
结转下年
收入总计
表2
2018年部门收入总表
功能科目编码
功能科目名称
总计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
上年补助收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转、结余
合计
201
一般公共服务
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
15.00
2010308
信访事务
20111
纪检监察事务
1,119.08
2011101
行政运行(纪检监察)
701.58
2011102
一般行政管理事务(纪检监察)
342.50
2011105
派驻派出机构
75.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
74.81
2101101
行政单位医疗
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
2.08
2109901
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
74.51
2210202
提租补贴
19.94
2210203
购房补贴
13.69
表3
2018年部门支出总表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
事业单位经营支出
1,048.86
432.50
417.50
表4
2018年财政拨款收支预算总表
一般公共预算
政府性基金预算
七、上年结转
注:
部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。
表5
2018年一般公共预算支出表
表6
2018年一般公共预算基本支出表
经济科目编码
经济科目名称
小计
人员经费
公用经费
900.39
148.47
301
工资福利支出
30101
基本工资
130.17
30102
津贴补贴
177.02
30103
奖金
274.35
30110
职工基本医疗保险缴费
23.81
30111
公务员医疗补助缴费
40.08
30112
其他社会保障缴费
30113
302
商品和服务支出
30201
办公费
45.50
30216
培训费
4.34
30229
福利费
22.26
30231
公务用车运行维护费
14.00
30239
其他交通费用
31.37
30299
其他商品和服务支出
31.00
303
对个人和家庭的补助
30302
退休费
167.45
30307
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