机修厂机加工维修业务流程及管理办法Word文件下载.docx
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参加验收单位共同签署验收单,结算时提供验收单。
验收完按机电部要求办理手续,未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。
2.1.7合格后,使用单位可以申请办理出库手续,验收不合格,机修厂免费重新加工。
(备注:
加工件在5000元以下,机电部、计划部负责人签字;
加工件在5千元以上,在2万元以下,必须由主管矿长签字;
加工件在2万元以上,10万元以下时须由矿长签字;
加工件在10万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。
)
机加工流程图及对应表单如下:
流程
区队提出机加工申请
←
《察哈素煤矿机加工申请单》
↓
各部门及领导审批
区队提供图纸及《察哈素煤矿机加工申请单》
机修厂签收
机修厂按图施工
机电部、计划部、使用单位验收
合格后,使用单位可办理出库不合格机加单位重新返工
《察哈素煤矿机加工、维修出库单》
设备维修:
2.根据设备实际状况,由使用区队填写《察哈素煤矿设备维修申请单》(见附件二)。
2.审批流程同机加工流程。
2.审批完毕后,由申请单位将待修设备清洗干净后,连同设备说明书及相关技术资料送至机修厂。
2.机修厂提出申请,由机电部组织,机修厂、使用单位、计划部共同参加对设备进行会检,由机修厂负责出具设备维修方案,四方签字确认。
2.维修方案确定后,由机修厂起草《察哈素煤矿设备维修合同审批表》(见附件九)及《察哈素煤矿设备维修合同》(见附件四),报请煤矿相关部门签审。
2.由机修厂按合同组织维修。
2.维修完毕后由机修厂自检合格并填写《设备维修竣工报告》(见附件五),并上报给机电部。
2.机电部组织使用单位、计划部落实三部门共同验收工作,并填写《察哈素煤矿维修设备验收单》(见附件六);
验收时机修厂需提供相应的检验验评标准、办法等;
验收完毕按机电部要求办理手续,未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。
维修件在5000元以下,机电部、计划部负责人签字;
维修件在5千元以上,在2万元以下,必须由主管矿长签字;
维修件在2万元以上,5万元以下时须由矿长签字;
维修件在5万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。
如需办理入库,由机修厂凭验收单将成品、设备交物资部仓储单位办理入库凭证。
需办理入库的成品、设备由使用单位办理领用手续。
入库、领用按《生产物资领用管理办法》执行。
2.4物资部仓储单位对入库的成品、设备建立专门台账。
2.5机修厂内机加工、维修设备由机修厂负责无偿维护维修,达到质量标准化要求。
2.6机修厂无能力加工、维修的加工件、设备,由机电部、计划部、使用单位共同确认,确需送外加工、维修的由使用单位主管部门办理立项手续,机电部请示相关领导同意后送其他单位加工、维修。
2.7紧急件加工、维修按照权限与相应领导请示后,由机电部负责通知机修厂进行紧急加工、维修。
手续由使用单位第二日补齐(特殊情况除外)。
2.8所有维修设备及配件质保期为一年。
3结算流程:
结算周期:
每月25日前由机修厂汇总(上月21日-本月20日)机加工及维修合同完成情况。
3.2机修厂汇总上月机加及维修项目和费用,并标明各单位消费情况见附件7《察哈素煤矿机加工、维修结算清单》。
3.3机修厂将《察哈素煤矿机加工、维修结算清单》上报给计划部、机电部专工负责审查。
3.4计划部对机加工、维修结算金额清单进行审核计算。
3.5机修厂负责组织报送相关部门及领导签字审批。
见附件6《察哈素煤矿机加工、维修结算审批单》。
3.6机修厂根据审批结果开票结算。
3.7结算时需要提供以下资料(机修厂提供):
3.7.1加工制作类:
机加工申请单、有效的图纸资料、原材料到货验收资料、机加件验收单、入库单(如有)、结算清单。
3.7.2设备维修类:
设备维修申请单、设备维修竣工报告、设备维修验收单。
3.8结算结束后:
3.8.1机修厂提供财务、税务部门认可的增值发票。
3.8.2付款方式:
审核完毕后按费用90℅给予结算,剩余的10℅作为质量保证金待质保期满后给予结算。
结算流程
机修厂汇总上月清单
《察哈素煤矿机加工结算清单》
《察哈素煤矿维修结算清单》
上报给计划部、机电部
《察哈素煤矿机加结工算清单》
计划部、机电部审核
各部门领导审批
《察哈素煤矿机加工、维修结算清单》
《察哈素煤矿维修结算审批单》
机加项目部根据审批结果开票结算
《察哈素煤矿机加工、维修结算审批单》
4其他
4.1合同范围内所有委托项目均需机电部、计划部审核批准后进行,未经批准不予结算;
完工后通知委托单位会同察哈素煤矿相关部门对所有用工、用料进行验收,验收合格后领用出库;
机修厂每周将完成的任务单及出库单做电子台账,并报送机电部。
4.2机修厂根据维修要求自行配备足够的维修工具、仪器、加工设备等,所购器材所有权归机修厂所有,更新维护机修厂自理,配备足够的技术和工作人员。
如因机修厂的技术及设备条件无法达到察哈素煤矿要求,察哈素煤矿可以委托第三方进行维修加工。
4.3机修厂必须遵守察哈素煤矿的所有规章制度,生产经营过程中的一切法律、安全、经济等责任由机修厂承担。
4.4水电由察哈素煤矿提供,费用由机修厂承担。
5未尽事宜按照《察哈素煤矿设备修理、机加工服务合同》执行。
四附录
附件一:
察哈素煤矿机加工申请单
附件二:
察哈素煤矿设备维修申请单
附件三:
察哈素煤矿机加工、维修出库单
附件四:
察哈素煤矿设备维修合同
附件五:
西山煤电察哈素项目部设备维修竣工报告
附件六:
察哈素煤矿维修设备验收单
附件七:
察哈素煤矿机加工、维修结算审批单
附件八:
察哈素煤矿维修结算清单
附件九:
察哈素煤矿设备维修合同审批表
附件十:
察哈素煤矿机加工结算清单
附件十一:
察哈素煤矿机加件验收单
编号:
(机电部编制)经办人:
使用区队
主机名称
配件名称
主机型号
加工数量
金额(预算)
申请日期
要求完工日期
申请原因
队长/副队长
(签字)
年月日
主管部门领导
机电部
主任/副主任
年月日
计划部主任/副主任
机电矿长
经营矿长
矿长
主管煤矿副总经理
备注:
本表一式三份,机电部、计划部、机修厂各一份。
机修厂:
单位:
时间:
待修设备(部件)名称
数量
金额(预算)
主机名称
主机型号
设备编号
要求完工日期及要求
设备送修原因
审批栏
签字:
时间:
计划部
机电矿长
经营矿长
主管煤矿副总经理
领用单位:
申请单编号:
日期:
序号
物资名称
规格
型号
单位
数量
备注
领料人:
签字:
队长/副队长:
机修厂:
委托方:
察哈素煤矿合同编号:
签订日期:
检修方:
西山煤电(集团)有限责任公司万隆通用产业分公司察哈素项目部
第一条维修设备名称、数量、金额:
维修设备名称及内容
维修性质
(大、中、小)
设备购入
价(元)
百分比
维修单价
维修总价
合计人民币金额(大写):
(注:
空格不够用,可以另接)
第二条维修时间从年月日到年月日。
第三条维修项目的技术标准、质量要求:
。
第四条委托方提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求:
第五条委托方(是/否)允许第三方完成维修项目的主要工作?
(是否)
第六条委托方协助维修方的事项及要求:
1.维修设备竣工、三方验收及交接入库按相关规章制度执行。
2.维修设备检验标准及方法根据国家相关标准执行。
3.维修方于每月初根据规章制度流程提供结算材料,报委托方进行结算。
4.保修期限:
第十一条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。
第十二条其它约定事项:
计划部(签字并盖章):
西山煤电(集团)有限责任公司万隆通用产业分公司察哈素项目部(签字并盖章):
年月日
备注:
本票据一式四份,分别由机电部、计划部、机修厂和使用单位各持一份。
编号:
设备名称
规格型号
送修单位
送修日期
竣工日期
维修内容
上项设备将于年月日全部竣工,请有关部门于月日派人验收。
维修单位公章:
经办人:
本表一式两份,机电部收到本表后回签备案。
接收人:
设备名称
规格/型号
数量(单位)
送修日期
完工日期
申请单编号
1、更换的零部件明细:
2、外观检验:
3、空运转试验:
4、存在问题及整改时间:
5、结论:
机电部:
计划部:
使用单位:
本票据一式三份,分别由机电部、计划部、使用单位各持一份。
结算月份:
2013年月编号:
申请结算单位:
作业种类
合同数量
作业数量(台/套)
结算金额小计
1
机加工
2
设备检修
结算金额大写(人民币):
(¥
:
)
以下审批签字栏
签字:
年月日
矿长
本票据一式三份,分别由机电部、计划部、机修厂各持一份。
2013年月单位:
合同种类
合同编号
使用单位
签订日期
完工日期
合同金额
合同金额合计
大写:
(¥
机电部计划部
签字
2013年月日2013年月日
维修设备名称、数量、金额:
维修时间从年月日到年月日。
签字:
年月日
矿长
主管副总经理
本单一式三份,分别由机电部、计划部、机修厂各持一份。
2013年月
申请单
2013年月日2013年月日
名称
机加日期
1、检验情况:
2、结论:
使用单位
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