双重预防机制建设实方案Word文档下载推荐.docx

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6.1.1调研目的

为充分了解某公司实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设的需求，充分了解企业安全生产管理、安全生产标准化运行状态，便于事半功倍地开展项目的推进工作，有针对性地实施既符合标准、规范要求，又切合某公司安全管理，充分结合已建立并充分运行实施的安全生产标准化、职业健康安全管理体系实际的双重预防机制。

6.1.2调研范围

调研活动包括与某公司安全生产有关的：

1）市局（公司）所涉及相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

2）市局（公司）及各县局（公司）平面图及周边环境；

3）市局（公司）的组织框架图；

4）市局（公司）在用的设备设施清单（特种设备单列）；

5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程、工艺流程；

6）外协或外包的类型（如土建、设备维修、安保等）；

7）原材、辅材、过程、最终物料清单；

8）过去已识别的危险源清单、重要危险源、对应措施；

9）安全管理制度、应急救援预案文本；

10）各岗位职责或安全生产责任制；

11）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

12）行业隐患排查表、专业检查表；

13）安全评价报告；

14）安全信息化运行情况。

6.1.3调研方式

1）座谈、互动交流；

2）现场查看、资料查询；

3）收集相关文件资料和记录资料等。

6.1.4调研内容

1）进一步熟悉市局（公司）的安全管理组织结构、职能、岗位设置和安全生产水平、现状、地位；

2）了解市局（公司）安全工作的流程结构以及标准、规章制度的建设和使用情况；

3）了解市局（公司）危险源及其控制情况；

4）通过调研和数据分析，明确市局（公司）双重预防机制工作的重点、难点及相应的对策，为下阶段工作的顺利开展提供可靠的依据；

5）按策划的时间、工作质量要求完成本次调研工作；

6）对双重预防机制工作涉及的相关标准进行宣贯培训。

6.1.5日程安排

调研日程安排表

序号

调研地点

日期

时间

参加人员

备注

1

市局（公司）领导层

月日

届时

安排

市局（公司）领导班子成员

2

市局（公司）各级部门

月日至日

部门负责人和专管员

3

县（区）局专卖局（公司）

单位班子成员和安全员以及安全重点岗位人员

注：

各部门、各单位具体日期和时间待双方商定后确定。

6.1.6调研表格

调研过程可能会需要但不限于以下表格。

表A1安全管理文件清单

文件名称

文件编号

适用情况

说明：

主要填写安全类文件（企标、程序、制度、办法等），若涉及文件修订或拟编请注明。

表A2设备设施清单

设备名称

数量

安全状态

有无操作规程

若有操作规程请附上操作规程电子文档

表A3原材料清单

材料名称

材料特性

可能导致的风险

表A4特种作业人员清单

姓名

单位

工种

证书名称

有效期

复训时间

6.1.7调研输出

1）调研结束后，由咨询组编制项目的《调研报告》，并与安保科及主管领导进行沟通。

2）《调研报告》提供市局（公司）安保科备案。

3）咨询组为下一步实施提出咨询指导意见。

4）咨询组对现场存在的问题整改进行专业化指导。

本阶段，咨询组向公司交付：

----《公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设调研报告》。

6.2策划与培训

6.2.1制定计划

根据调研的实际情况，结合标准、规范的要求，制定《公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作计划》，明确具体的工作目标、工作步骤、时间节点要求等。

6.2.2培训

咨询组对公司开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设相关知识的培训。

启动大会暨宣贯培训

一、会议时间

2018年11月日。

二、会议地点

会议室。

三、会议主持

安全分管领导

四、参加人员

领导小组成员、工作小组成员

各单位主要负责人、分管安全领导、安全员

五、会议议程

1、安保科负责人部署双重预防机制建设工作，讲解项目实施步骤，布置相关工作；

2、安全分管领导提出工作要求，发表重要讲话；

3、咨询组组长开展专题培训。

培训内容及课时安排如下：

培训内容

课时

安全风险分级管控

2学时

隐患排查治理

----《公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设工作计划》；

----公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设启动大会暨标准宣贯会议程；

----安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制培训教材；

----安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制培训考试题。

6.3机构与制度建立

6.3.1成立双重预防机制建设领导小组

为确保双重预防机制的有效建立，便于确保建设过程中相关资源的调动、涉及问题的协调和解决，市公司应成立以主要负责人为组长，领导班子成员为副组长，各二级单位负责人为成员的双重预防机制建设领导小组。

组长：

局长

副组长：

副局长、副经理

成员：

各二级单位负责人

6.3.2成立双重预防机制建设工作小组

为确保危险识别、风险评价和隐患排查的有效实施，便于全面、准确的开展双重预防机制建设，市公司应成立以安全分管领导为组长，安全保卫科科长为副组长，各二级单位安全分管领导、安全员为成员的双重预防机制建设工作小组。

市局安全分管领导

安全保卫科科长

各二级单位安全分管领导、安全员

6.3.3明确职责

1、明确双重预防机制建设领导小组职责；

2、明确双重预防机制建设工作小组职责；

3、明确各级领导、管理人员、作业人员的风险分级管控和隐患排查治理责任体系。

Ø

各级主要负责人全面负责；

安全分管领导、业务分管领导共同负责；

部门属地管理、专业智能部门专业管理、安全管理部门综合管理；

作业人员风险自控、隐患自查自改自报。

6.3.4建立制度

建立某公司《安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制度》，明确各项工作的职责、流程和要求（含风险分级管控和隐患排查治理）。

6.3.5落实责任

通过组织所有员工签订和学习《员工安全生产承诺卡》、《员工安全生产应知卡》、《员工安全生产应急卡》的形式，让每位员工参与到安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设工作中来。

----《公司关于成立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组的通知》；

----《公司双重预防机制建设责任体系》；

----《公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制度》；

----《员工安全生产承诺卡》、《员工安全生产应知卡》、《员工安全生产应急卡》。

6.4风险分级管控预防机制建设

6.4.1划分风险单元

风险单元的划分一般按照以下几种方式划分：

1、工作流程、过程、阶段；

2、按照地理区域划分；

3、设备装置划分；

4、作业任务划分。

结合某公司的实际情况，咨询组初步建议按上述四种综合进行分级划分。

一级单元按照地理及工作任务进行划分，大致划分为15个一级单元：

城区局、临桂县局、阳朔县局、灵川县局、兴安县局、全州县局、灌阳县局、资源县局、龙胜县局、恭城县局、永福县局、平乐县局、荔浦县局、物流中心、市局综合。

二级单元是对每一个一级单元按照工作流程、设备装置、地理位置、作业任务进行再次细分，示例如下：

1、物流中心的二级细分

综合管理、后勤保障、仓储、分拣、配送等。

2、阳朔县局的二级细分

综合管理、仓储、销售、执法等。

按照上述思路，对某公司进行风险单元划分。

三级单元是对每一个二级单元按照工作流程、设备装置、地理位置、作业任务进行再次细分，示例如下：

综合管理的三级细分

电梯机房、档案室、信息机房、配电室、食堂、办公室……。

----《公司风险单元划分表》。

6.4.2风险识别

咨询组对每个风险单元进行危险源识别，包括所有的设备设施、作业活动、作业场所、涉及材料等，识别出风险单元的第一类危险源、可能导致的事故伤害、导致事故伤害的触发因素和事故伤害发生过程。

咨询组识别后，形成《某公司危险源辨识清单》（征求意见稿），将征求意见稿发至所有员工，员工对自己所在的风险单元进行补充辨识，最终形成《某公司危险源辨识清单》。

----《公司危险源辨识清单》。

6.4.3风险评价

危险源识别完成后，咨询组对所有的危险源按照LEC法进行初步的评价，形成评价初稿，再由安全风险分级管控工作小组进行评审，最终确定单元内每类风险的风险等级和风险单元的风险等级，其中一个单元内有多类风险的，应按风险最大的确定单元风险等级。

----《公司安全风险分级管控清单》。

6.4.4制定控制措施

对所有的风险按照风险等级的不同，进行分级管控，制定控制措施，控制措施从工程控制、管理控制和个体防护三方面入手。

工程控制措施主要包括：

1、消除或减弱危害----通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；

2、密闭----对产生或导致危害的设施或作业场所进行密闭；

3、隔离----通过隔离带、栅栏、警戒线等把人与危险区域隔离开；

4、移开或改变方向----如危险及有毒气体的排放口。

行政控制措施主要包括：

1、制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

2、减少暴露时间（如温度异常或有害环境）；

3、监测监控；

4、警报和警示信号；

5、安全互助体系；

6、培训；

7、风险转移（共担）。

个体防护措施主要包括：

防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、护手套、绝缘鞋、呼吸器等。

6.4.3-6.4.4阶段，咨询组向公司交付：

示图1

6.4.5绘制风险分布图

1、绘制市局公司安全风险地图，着重体现重大风险、较大风险和一般风险的分布情况，即红区风险、橙区风险和黄区风险；

2、按风险程度编制风险控制责任清单汇编，包括红区风险管控清单、橙区风险管控清单、黄区风险管控清单、蓝区风险管控清单；

3、绘制各二级单位的安全风险分布图，形成市局公司安全风险分布图汇编。

示图2

----《公司安全风险分布图汇编》；

----《公司风险控制责任清单汇编》：

红区风险管控清单、橙区风险管控清单、黄区风险管控清单、蓝区风险管控清单。

6.4.6编制风险告知卡

根据危险源识别和风险评价和控制措施制定情况，对每一个风险编制岗位安全风险告知卡，并为每一类安全风险编制唯一的二维码，并设置在《岗位安全风险告知卡》中，员工、检查人员、参观人员或外来人员均可以通过扫二维码的方式获取风险提示。

----《公司岗位安全风险告知卡汇编》；

6.5隐患排查治理预防机制建设

6.5.1编制隐患排查清单

隐患排查清单是开展隐患排查治理工作的主要载体，是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。

是实施隐患排查与治理工作的主要工作依据。

作为隐患排查清单的核心内容，首先需要对隐患排查的主要内容进行合理划分，划分既是对分散于众多法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度中隐患描述项的归纳、提炼，又是隐患排查治理标准核心内容组织的关键。

他是安全生产标准化评定标准的进一步细化和深化，能够为企业开展隐患自查自报工作提供详细的指导。

1、排查的主要内容

根据隐患排查主要内容的划分原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患排查的主要内容进行划分，分为基础管理和现场管理两部分。

隐患排查主要内容划分表

隐患大类

隐患种类

问题示例

基础管理

资质证照

指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。

如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。

安全生产管理机构及人员

指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。

安全生产责任制

根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。

其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。

未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。

安全生产管理制度

安全生产管理制度主要包括：

安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。

生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安全生产管理制度类隐患。

安全操作规程

生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。

教育培训

生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。

生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。

安全生产管理档案

安全生产记录档案主要包括：

教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；

危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。

生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全生产管理档案类隐患。

安全生产投入

生产经营单位应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：

安全技术措施工程建设；

安全设备、设施的更新和维护；

安全生产宣传、教育和培训；

劳动防护用品配备；

其他保障安全生产的事项。

生产经营单位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全生产投入类隐患。

应急管理

包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。

应急机构和队伍方面的内容应包括：

制定应急管理制度，按要求和标准建立应急救援队伍，未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。

应急预案和演练方面的内容应包括：

按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行改进。

应急设施装备和物资方面的内容应包括：

按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护保养，确保其完好可靠。

事故救援方面的内容应包括：

事故发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作；

事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进。

生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。

特种设备基础管理

凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于特种设备基础管理类隐患。

这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。

职业卫生基础管理

凡涉及生产经营单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。

这类隐患主要包括职业危害申报、变更申报、职业病防治计划及实施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害因素检测报告、职业危害因素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业健康监护档案、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生应急救援预案等内容。

相关方基础管理

相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给的其他生产经营单位。

生产经营单位涉及相关方方面的管理问题，属于相关方基础管理类隐患。

其他基础管理

不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患。

现场管理

特种设备现场管理

特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。

生产设备设施及工艺

生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施及工艺类隐患，该类隐患中包括重大危险源使用和管理存在的问题和缺陷。

此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、应急救援设施装备以及辅助动力系统涉及到的设备设施。

场所环境

生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境、车间作业、仓库作业、危险化学品作业场所等方面存在的问题和缺陷。

从业人员操作行为

从业人员“三违”主要包括：

从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。

从业人员操作行为类隐患包括“三违”行为和个人防护用品佩戴两方面。

消防安全

生产经营单位消防方面存在的缺陷，称为消防安全类隐患，主要包括应急照明、消防设施与器材等内容。

用电安全

生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷，称为用电安全类隐患，主要包括配电室，配电箱、柜，电气线路敷设，固定用电设备，插座，临时用电，潮湿作业场所用电，安全电压使用等内容。

职业卫生现场安全

职业卫生专项管理中，涉及生产经营单位在职业卫生现场安全方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生现场安全类隐患。

这类隐患主要包括禁止超标作业，检、维修要求，防护设施，公告栏，警示标识，生产布局，防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和缺陷。

有限空间现场安全

有限空间现场安全类隐患主要包括：

有限空间作业审批、危害告知、先检测后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应急救援装备、临时作业等方面存在的问题和缺陷。

辅助动力系统

辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站等为生产经营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。

其中涉及特种设备的部分归于特种设备现场管理类隐患。

相关方现场管理

涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题，属于相关方现场管理类隐患。

其他现场管理

不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的项，属于其他现场管理类隐患。

2、隐患排查清单

咨询组根据风险单元编制本单元的隐患排查清单。

示例：

变配电所（配电房/配电室）隐患排查清单

被检查单位/部门

负责人

责任人

变配电室名称/部位/场所

检查日期

实施检查的单位