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由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行。
2.主盘人:
由各部门主管担任,负责实际盘点工作的推动与实施。
3.复盘人:
由总经理指派及各部门的主管,负责盘点监督之责。
4.盘点人:
由财务部和各经管部门指派,负责盘点记录数量。
5.会点人:
由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对,确认数据工作。
6.协点人:
由经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。
7.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人及抽点人,其职责亦同。
8.监点人:
由总经理派员担任。
五、盘点前准备事项
1.盘点编组:
由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目,编排盘点人员编组表,呈总经理核定后,公布实施。
1)经管部门将应盘点的种类及盘点用具,预先准备妥当;
所需盘点表格,由财务部门准备。
存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置表示牌。
2)现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。
3)各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4)各项财务帐册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财审务门将尚未入帐的有关单据如缴款单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整表一式两联,将帐面数调整为正确的帐面结存数后,第二联财审部门自存,第一联送经管部门。
2.盘点期间已收料而未办妥入帐手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。
六.年中、年终全面盘点
1.财务部门应呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各盘点负责人召开盘点协调会后,拟定盘点计划表,通过各有关部门,限期办理盘点工作。
2.盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。
3.年中、年终盘点,原则上应采取全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,可改变方式进行
4.盘点应尽量采用精确的计算器,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。
5.盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于盘点统计表,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认外,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后核查,若有出入者,必须再盘点;
盘点完毕,盘点人应将盘点统记表汇总编制盘存表一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财审部门,核算盘点赢亏金额。
七.不定期抽点
1.由总经理视实际须要,随时指派人员抽点:
可由财审部门填具财务抽点通知单呈报总经理核准后办理。
2.抽点日期及项目,以不预先通知经管部门为原则。
3.盘点前应由会计部门利用结存调整表将帐面数先行调整至盘点前的确认帐面结存数,再行盘点。
4.不定期抽点,应填列盘存表。
八.盘点报告
1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。
2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报总经理核示。
年中、年终盘点,应由财务部门于盘店后两星期内将盘点盈亏报告表呈报总经理核示。
3.盘盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
九.现金、票据及有价证券盘点
1.现金、银行存款、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同监察审计部门共同盘点。
2.现金及票据的盘点,应于盘点当日下班未收支前或当日下午结帐后办理。
3.盘点前应将现金存放处封锁,并核对帐册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。
4.会点人依实际盘点数详实填列现金(票据)盘点报告表一式三联,经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,底三联送监察审计部。
5.有价证券及各项所有权证等应确实核对认定动态:
会点人依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表,一式三联,经双方签认后呈核。
第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送审计部,如有出入,应即呈报总经理批示。
十.存货盘点
1.存货的盘点,以当月最末的1日及下月1日举行为原则。
2.存货,原则上采取全面盘点,如因无需全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
十一其他项目盘点
进货退回应于盘点前办妥退货手续,含验收及列帐。
十二注意事项
1.所有参加盘点工作的人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
2.盘点人员盘点当日一律停止休假,并须提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。
如有特殊事情应觅妥代理人经事先报备核准,否则以旷职论处。
3.所有盘点财物都以静态盘点为原则,因此盘点开始后,应停止财物的进出及移动。
4.盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均需经盘点有关人员签认始为生效,否则应查其责。
5.所有盘点数据必须以实际清点、磅秤,或换算的确实资料为据,不得以猜想数据,伪造数据记录之。
6.盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
7.盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。
(1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。
如工作需要,应进行登记后方可进入。
(2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。
值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。
(3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。
坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。
(4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
(5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。
(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。
(7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。
(8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。
电缆沟内应定期投放鼠药。
(9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。
(10)保证应急照明装置正常运行。
第一、安全生产检查制度
一、节前安全生产大检查。
每年的四大节日前对市场进行安全生产大检查。
二、每年的春季和秋季各安排一次全面的安全生产大检查。
三、每年的夏季到来之前安排一次夏季安全用电专项安全大检查。
四、对市场内危险性较大的重点部位定期进行巡检,原则上每月检查一次。
五、定期进行市场巡查,对市场进行动态监管。
原则上每季度进行一次。
六、重大政治经济文化活动中,要在活动前和活动中开展安全生产大检查。
七、做好市、区安全生产监管部门安排的其他检查工作。
八、安全生产大检查必须由领导带队,组织相关部门负责人、技术人员参加,确保检查效果。
第二、安全生产例会制度
一、根据公司安全生产管理制度,贯彻落实安全生产例会制度。
二、公司每月召开一次部门或班组以上安全生产分析会,总经理主持,做好记录并存档。
三、部门每月召开一次班组以上安全工作例会,由经理主持,做好记录并存档。
四、班组每周召开一次班组安全工作例会,班组长主持,做好记录并存档。
第三、北方汽配城安全经营投入保障制度
为了保证公司的安全经营,公司每年支出专项资金,配备安全设施,加强安全管理保证设备的正常运行。
一、公司每年支出部分专项资金用于安全经营改造,专款专用,不准减少或挪为它用。
二、对于各项费用必须按照制度、预算和审批手续支出,并由财务部门申报,审批后方可实施。
三、安全设施资金投入范围:
l、完善、改造安全防护设备、设施支出。
安全设备、设施主要是指公司的监控、通风、防汛、调温、防火、灭火等设施设备;
2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
3、安全生产检查与评价支出。
4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控指出。
5、安全技能培训及进行应急救援演练支出。
6、其它与安全经营直接相关的支出。
四、设备正常运行保障资金:
l、烟、温感报警系统的测试和维修,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
2、消防水泵、喷淋水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。
3、正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
4、室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
五、安全经营专项费用用于其它安全技术事项:
l、安全经营宣传、教育和培训;
2、劳动防护用品配备:
3、其它保障安全经营的费用。
第四、安全生产工作检查、考核、奖惩制度
一、安全生产工作实行逐级检查、考核。
二、安全生产工作实行层层签订责任书,每月将责任书落实情况逐级上报,对安全事故不瞒报。
三、公司对部门每月至少一次安全工作检查,部门对班组每周进行一次安全工作检查,安全班组对成员每天进行考核。
四、公司对部门及部门对班组考核以目标责任的完成情况和交付任务完成情况为依据。
五、检查、考核情况以书面形式汇总于公司,并在安全生产会议上公布。
六、每半年对安全生产工作总结以此为依据开展考核。
七、检查考核结果与安全奖惩制度对应并在当月或年终奖中体现。
第五、北方汽配城安全教育、培训考核管理制度
一、新员工教育
1、凡新入公司人员,必须进行安全教育,考试合格后方可上岗。
2、公司安全教育。
由总经理办公室安排,保卫处等其他部门配合共同组织实施,教育内容有:
党和国家安全工作的方针、政策、法规;
公司的基本概况和重点部位分部情况及注意事项;
一般安全知识和公司安全工作总则。
3、部门安全教育。
由部门经理主管负责,教育内容有:
商城基本概况;
重点部位、特殊设备、特殊工种及防护措施;
各部门安全制度规定及安全要求;
安全事故教训和危害。
4、班组安全教育。
由各班组长负责进行,教育内容是:
本部门运营工作及安全规章制度,各种安全事故案例的经验和教训。
5、安全教育时间:
公司安全教育一般为一周,部门安全教育为一天。
每年以创办安全知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工安全意识。
由物业部组织实施。
二、全员教育
各部门每月至少一次对全体员工进行安全思想教育工作,班组每天晨会时教育内容要紧密结合本岗位工作的具体情况,牢固树立安全第一的思想,分析本岗位存在的问题及产生根源,拟定采取措施;
上级安全运营文件、典型事故经验教训等根据上级要求,结合各自实际需要,不定期的进行。
三、日常教育
对职工进行同常安全教育是贯彻营运权过程的经常性工作,由各部门、班组根据各自的工作性质和特点,结合营运工作等不同的阶段和任务的轻重缓急,考虑不同季节的气候变化,工作环境及人员变化的情况,对职工进行多形式、多渠道、多层次、针对性的安全教育,不断培养和提高全体员工的安全防范素质。
四、重大节假教育
公司每逢节假同期间,由各部门、班组负责人根据公司要求,结合本部门的实际情况,对职工进行安全教育,制定出节假同期间的安全保护方案,确保营运工作的顺利进行。
五、特种作业人员的培训和复审
凡符合国家特种作业范围内的特种作业人员必须接受、参加当地安全部门的安全技术培训、考核、复审。
根据需要由公司主管部门组织,对各种特种作业人员不定期的进行专业技术教育、培训、审核。
六、对商户的安全教育
对商户的提高安全消防意识由物业部门负责,市管人员必须对商户进行安全教育,做好防护措施。
七、事故教育
对发生事故和事故苗头的责任人由其部门、班组负责,暂停其工作,对其进行事故分析(原因、教训),防止事故重复发生的措施等方面的教育。
八、商场物业部门组织各级领导班子进行安全专项培训,加强各级安全责任人的安全意识。
九、公司结合市消防支队在进行大型的灭火应急疏散演练,并在11.9消防日和消防安全月,通过授课、观看火灾案例警示片等形式对员工进行培训,做到培训有计划、有内容、有总结、有受培训人员签字,由物业部和人事部(总经办)共同组织实施。
建立完善公司、部门、班组的安全教育档案,每次教育培训必须要有记录,并妥善保存。
第六、北方汽配城重点部位安全管理制度
一、各部门必须贯彻安全第一、预防为主的方针,认真执行公司安全管理制度,自觉服从公司安全保卫处的管理,正确处理好安全与经营的关系,确保给商户提供一个安全经营的良好环境。
二、严格遵守与公司签订的安全经营目标管理责任书的条款,各部门的签约责任人即为各部门的安全责任人,对经营区的安全经营切实负起责任。
对本单位的员工经常进行安全教育,每月不得少于一次,并结合本单位的实际情况。
公司应对本单位员工的安全教育负责,制订并落实安全管理制度,将安全经营的责任落实到人。
三、切实做好公司的安全防范工作,确保本单位无隐患事故,无火灾事故。
自觉做到不挤占消防通道,消防前室,防火卷帘下严禁堆放商品及其它物品。
灭火器材落实专人维护、管理,确保处于完好状态。
员工要掌握防火、灭火的基本知识,人人会使用消防器材。
四、加强防火工作,严格对火种的管理。
餐饮单位要教育、督促厨房间员工在操作时要掌握火候,人离灶台时必须关闭煤气灶。
餐饮单位必须每半年对油烟管道彻底清洗一次,确保不积油污,以消除火灾隐患。
做好安全防范工作,厨房问油锅必须配备灭火毯。
五、市场所有工作人员及商户必须时刻注意消防安全,严格遵守商城的安全管理,针对行业的特点,切实落实防火、防盗的责任制。
六、各单位严禁在禁烟区吸烟,不得乱拉乱接电源,不得擅自使用电热器材。
七、严格对固体酒精等易燃物品的管理。
要集中保管,要设有专门仓库储存,专人负责,营业场所禁止存放。
八、经常对本部门进行安全检查,发现安全隐患及时整改。
对公司保卫处发出的安全隐患整改通知单,必须认真对待并限时整改,确保万无一失。
第七、北方汽配城重大事故整改制度
一、检查出属本部门内部整改的隐患,由责任人负责落实三定原则,组织整改和验收
二、检查出需要有关部门协助整改的隐患,有责任人直接与有关职能部门联系,有关职能部门要认真研究,及时予以答复和安排整改。
三、检查发现的隐患因受条件的限制不能马上整改时,由责任人采取临时安全措施,落实人员监控,进行跟踪检查。
四、如有下列情况之一的视为失职,发生事故负直接责任,并予以追究和严肃处理:
1、检查发现隐患后,责任人不组织整改或无正当理由拖延整改。
2、整改人员不按责任人的要求进行整改。
3、职能部门接到隐患通知后不研究、不答复、不安排整改。
五、对于发现在短时间内即可发生重大事故的隐患,各级应立即报请领导批准,停止工作,进行整改。
整改后应及时报请有关事故隐患主管负责人组织验收。
六、对由于及时发现和报告重大隐患事故,避免了重大事故的发生,积极整改消除了重大隐患事故的,要给予部门或个人奖励。
对隐瞒事故隐患的,对重大事故隐患既不整改又不采取防范监控措施,导致事故造成危害的,视情况轻重,给予部门或个人批评教育或经济处罚或行政处分,严重的要依法追究刑事责任。
第八、北方汽配城安全设施、器材维护管理制度
一、消防设施
l、安全设施正常使用管理由专职安检员负责,专职安检员每日检查安全设施的使用情况,保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施由专职消防员每日按时检查了解消防设备的运行情况。
查看运行记录,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试:
(1)烟、温感报警系统的测试由物业管理部门负责实施,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
(2)消防水泵、喷淋水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。
(3)送风、防排烟系统每半年检测一次。
(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
4、消防器材管理:
(1)每年定期对市场灭火器进行普查换药。
(2)市管人员定期巡查各商户消防器材,保证处于完好状态。
(3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
(4)各部门的消防器材有本部门管理,并指定专人负责。
二、治安监控设备
1、监控设备系统发生故障时,做好登记,及时报告值班领导并按值班领导指示办理。
2、对一般的设备故障,能自己调试解决的自己解决,不能解决的报请专业维修部门及时维修。
3、保持设备的清洁卫生,每周对外置的监控探头进行清洁擦拭一次,确保监控图象效果,对监控探头内出现的不卫生等影响使用效果时,不可擅自拆卸擦拭,报请专业人员处理。
4、坚持每季请专业人员进行一次系统的维护,确保机器设备的正常运作。
5、监控室内要设置灭火器等消防安全器材,发生火情时,应立即断掉电源开关,火势较小时可使用灭火器,禁止使用水灭火,火势较大失控时,通知消防部门灭火并及时撤离现场人员。
三、公司基础设施
1、公司的电梯由省特种设备年检中心每年检测一次,消除隐患,使设备在正常状态下运行。
2、公司所有电梯由厂家售后服务部负责同常的维护和保养,每月两次定时维修保养,给设备定期补给设备所用油、液&
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3、实行岗位操作持证上岗制度。
4、做好设备各种维修记录,按使用说明进行定期保养。
第九、财务人员安全管理制度
一、要遵守工作岗位,不得擅离职守,并保持高度的警惕性,防止破坏,保证在自己的工作范围内不发生火灾事故和刑事案件。
二、准确填写打印各项收费单、帐单和发票,及时准确收妥商户应付的费用,保证不错收、漏收,做到不误收假币。
三、加强现金及内部代金券的管理,不随意存放。
钱箱抽屉要随开随关,交款时要装入提包,不得明拿,不放大量现金,及时存到银行。
四、仔细查看支票和使用者的有关证明,万元以上金额须经银行证实,防止诈骗事故。
五、每日营业中的业务要当面点清,做到票款与帐单核对相符,如有一般性差错,必须执行长缴短补的规定,并如实汇报,不得以长补短。
六、按照正确方法使用收银机、打字机、验钞机和电话等设备,注意控制好电源,专用电源不得外借或他用,设备、线路发生故障要及时报修。
七、严格执行消防规定,熟悉消防器材的配置情况和使用方法。
八、每日下班前,要亲自清点现金、票证并送交到指定地点,离岗前要仔细检查岗位环境,确保无火种,并保持必须电源,关掉其它无关电源,拔掉无用设备的插销。
第十、特种作业人员管理制度
一、特种工上岗须持国家相关部门颁发的操作资格证书,严禁无证上岗。
二、人事部对应聘特种工人员相关证件要验明真伪,确保证件真实有效。
三、特种工证件到期要按规定到相关部门审核换证,严禁超期使用。
四、特种工上岗要按规定配戴劳动防护用品。
五、特种工要按规定参加公司及相关部门组织的专业培训。
第十一、叉车管理制度
一、目的
本制度规定了公司叉车作业需遵守的细则,以确保叉车运行安全。
二、适用范围
适用公司叉车工及相关人员。
三、职责
1、叉车工负责叉车使用和日常检查。
2、维修工负责叉车润滑油添加、一般故障排除和250小时、500小时的保养。
3、使用部门负责叉车工的调度、管理。
4、设备部负责公司所有叉车的外协维修以及监督管理。
5、人力资源部负责叉车工的技能培训工作。
四、程序
1、叉车工要求
(1)叉车工必须经培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗,无证人员严禁驾驶叉车。
(2)未经公司的安排,叉车工不准擅自教他人驾驶叉车。
(3)叉车工不准酒后驾车。
(4)叉车工驾车要穿着整齐,不得赤膊、穿拖鞋开车作业。
(5)叉车工不准进行其它与叉车作业无关的工作,如驾车去食堂吃饭、出去买东西、干私活、非规定工作范围内未经部门负责人认可的帮忙等。
2、驾驶前检查
(1)检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和反观镜是否完好;
货叉是否弯曲、损坏及裂纹产生。
(2)检查各油路系统所有管子、接头是否有泄露。
(3)检查发动机油、液压油、柴油及冷却液等液位是否在允许范围内,检查电解液是否足够。
不足时应按标准要求增添后方可使用。
3、驾驶规定
(1)原则上规定专车专人使用,未经部门负责人批准,叉车不得开出厂门。
(2)启动叉车前,先检查制动踏板是否处于锁定状态,控制杆是否处于中位。
(3)启动叉车时,应先进行预热,等预热指示灯灭了之后再启动,启动后,立即松开点火钥匙。
再次启动应隔1分钟以上,若连续三次启动不成,应及时报告部门主管安排处理。
发电机起动约20秒钟,平稳运行后,再开动叉车。
(4)叉车启动时,注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;
转弯时看清反观镜及观察左右侧的情况,亮转向灯,慢行并鸣喇叭;
倒车时应先看反观镜及回头观察情况,无障碍物方能行驶。
(5)行驶时,货叉应距地面200-300mm,在行进中不允许升高或降低货物,上下斜坡时应慢速行驶。
若下斜坡坡度较大的,叉车应后退行驶并控制好车速。
(6)叉车需依照右上左下方向行驶,驾驶时必须集中精神,不可麻痹大意。
在出入交叉口、门口或其它看不见的地方,请减速慢行,并鸣喇叭;
在潮湿、光滑、凹凸不平的地面上行驶或转弯时,请减速;
避免急转弯,或在不牢固的物体表面行驶;
严禁超载行驶、高速行驶,以保证行车安全。
(7)行车时,叉车工应拒绝他人上车,或进行其它与叉车作业无关的工作。
(8)运输途中停车时,一定要先把货叉降低至离地面100-300mm距离并熄火后才能离开叉车。
4、装卸规定
(1)叉车装运的货物不能太高,以免挡住视线,导致事故的发生;
若货叉上的货物很高,影响前进的视野,叉车应后退行驶;
除短距离移位外,不得同时运输两板高度的货物。
(2)不要直接运送松散的货物以免翻倒,运送前应将其固定牢固;
提升物品要用垛板,不易稳定之物件,如高度大的设备、易滑动之物件必须绑上绳索,绑紧后方可提升。
(3)叉起货物时,货叉要先仰后提升,下降时,应先下降后前倾。
(4)利用叉车升空工作时,人一定要站在放有垛板的货叉上才可工作,不准直接站立在货叉上作业。
(5)叉车工朝人推进货物时,应鸣喇叭,等对方应声,再慢慢推进,不准盲目朝人推进货物。
(6)卸下的货物应井然有序地堆放在指定的地点,货物或叉车都不得停放在影响其他车辆或行人通行的地方。
(7)停车时,不要将货叉悬空;
严禁货叉悬空时,司机离开叉车;
货叉下面严禁站人。
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