xx工程项目部质量管理程序文件汇编Word文件下载.docx
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以确保施工组织有序、施工部署合理、资源配置优化、工程质量受控、工程进度受控。
2.2质量管理目标
工程控制目标:
确保工程按期中交,一次投料成功,工程质量百分之百符合要求,施工质量优良。
a.分项、分部、单位工程质量合格率100%;
b.单位工程合格率100%;
c.土建单位工程合格率100%;
d.安装单位工程优良率90%以上;
e.施工焊接质量一次合格率96%以上,特殊钢材的焊接质量一次合格率98%以上;
f.按设计和规范要求复验的材料复验率100%;
阀门100%试压;
3.质量管理部职责
本项目质量管理部根据目前施工任务量,分别从事土建、结构、设备、管道、电气、仪表、焊接、防腐保温等专业施工的质量检查工作,主要负责编制质量控制点一览表,焊工进场上岗考试的组织与管理;
检测计量器具的管理与监督、日常工作质量检查;
原材料、设备、加工件、外协件的进货检查验收、现场标识和可追溯性的监督检查;
监督施工过程技术规范、标准、设计文件及施工技术文件的贯彻执行以及对焊条烘烤室环境、焊材领用、发放、回收的监督控制;
收集、整理工程质量验收资料等工作。
4.质量管理规定
4.1质量控制严格按《质量计划》规定的程序执行,质量控制点严格实行报检制。
在工序作业时,严格按照检查程序,由质检人员在接到报检单24小时内检查,确认其质量符合要求后才能进行下道工序。
如在规定时间内质检人员未进行检查,视为质检人员已检查合格,可进入下道工序继续施工,责任由质检人员承担。
作为A级和B级检查点的报检,施工单位必须接到项目部质量检查人员的通知,并得到确认并签证后,方可进行下一步工序的施工。
施工过程控制报检时必须做到自检记录与施工同步;
否则,质检人员有权拒绝检查。
所有报检资料一式四份,由专职技术人员检查合格报质量管理部,再由专职质量检查人员审查合格后交资料员报工程监理及业主。
报验资料返回后由资料员保存。
4.2实行施工全过程质量控制:
从施工人员的资质、材料的检验、机械设备的开箱等实行质量跟踪。
对不符合要求的,质检人员有权中断后续工序的施工。
4.3此项目施工中,要求项目组作业人员加强自检、互检,对于各项目组的每一次报检视为一次检查。
质量控制部门应定期加不定期的对各项目组的资料进行检查,及时发现问题,及时责令整改。
4.4对施工过程中出现的不合格项,质检人员须以书面文件的方式向项目组提出。
如因时间紧迫,来不及做出正式的书面指令,也可用口头指令的方式下达给项目组。
但须随即在8小时之内补充书面文件对口头指令予以确认。
各项目组接到指令应按期整改并经检查人员认可。
4.5实行施工进度质量否决制。
所谓施工进度质量否决制:
即各项目组所报进度,必须经质量控制部门按质量检查结果进行确认。
对未达到规定质量目标的项目不得计入本月该项目组施工进度之内。
4.6现场焊接、无损检测必须符合以下要求。
A上岗焊工持证率100%;
B焊接工艺评定覆盖率100%;
C探伤比例执行率100%
D扩探率100%。
5.质量保证体系的运行
xx工程项目施工任务巨大,施工的承包商和专业公司比较多,虽然远腾、瑞麟、机电仪、专业公司等由项目部统一管理,但鉴于项目的特殊性,重要性,质量部必须深层次的介入到项目管理中去,把各个改制单位和专业公司的质检人员纳入项目质量部管理团队中来。
由于项目庞大,只靠每周的项目调度会传达和执行质量管理指令远远不够,故计划至少每月召开一次项目质量部工作会议,由各个施工单位施工负责人或质量管理人员参加,总结上月的情况,对本月的质量管理方法、思路及重点进行部署。
除正常的现场巡检以外,至少每2周组织一次施工现场的专项检查,要求所有的质量检查员参加,对查出的问题当场要求整改,不能整改的下发书面“不符合项报告”,限期整改。
未按照要求整改完毕者按照项目质量管理奖惩规定进行处理,造成严重后果者书面通报公司总部和发生单位公司总部。
在每周的施工调度会和每月的质量工作会议上,将周、月中存在的质量问题进行曝光,部门各个质量管理人员进行讲评,对存在较大质量隐患的单位给予通报批评、质量处罚、意识教育。
6.施工过程质量控制
6.1原材料管理
监督检查材料入库验收的及时性,对设备开箱检验、钢筋力学性能检测、理化检测、无损检测、产品质量证明文件等监督检查。
杜绝不合格的材料进入现场。
到库的材料应按要求进行标识,保证使用材料的准确性和可追溯性。
6.2人员资质管理
健全质量保证体系,专职质检员、无损检测、理化检验、检测人员、电仪调试工应具备相应的资质,特殊工种持证上岗。
压力容器、管道焊工经XX石化考试合格后方可上岗。
6.3开工前准备
做好图纸会审、施工方案技术交底并有文字记录,材料、机具到位。
6.4计量器具、信息系统
检查员向物资部门领取校检合格的计量器具、检测工具,材料试验设备硬度计、万能测长机;
分析测定仪,焊条烘箱温控仪;
测量仪器,即压力表、电流表、电压表、万能量具等;
测绘仪器,即经纬仪、水准仪等。
并建立计量器具、检测工具管理台帐。
用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具等。
结合项目部特点、自身情况,尽可能让到位人员配置电脑,以实现与本部门内部、项目其他人员、部门的信息化沟通、交流全自动化,提倡每位质量检查员自己配置数码相机,以方便过程检查、为过程控制留下有力的证据。
6.5工序控制
严格执行质量“三检制”,杜绝施工凭经验、不监督、检查不到位的现象。
全面推行报检制度,重点抓隐蔽工程,不报检、不记录、不合格,严禁进入下一道工序。
停检点为关键、重要工序,由专责工程师上报资料,在施工作业班组、专责工程师自检合格后递交专职质检员,专职质检员检查验收合格后,提前24小时将共检报告传递监理。
6.6焊接质量控制
焊工持证上岗率为100%,压力容器、管道焊接经XX石化考试,不合格者不得上岗。
所有的焊接应按焊接工艺评定执行,无焊接工艺评定的钢种不得焊接。
焊材必须按管理制度入库、保管、烘烤、发放、回收和记录;
焊接环境不符合规定,或无有效的防护措施时不得施焊。
及时掌握焊接质量情况和焊工的技术状态,对于合格率低的焊工及时更换。
6.7焊材管理
A.技术管理部:
负责焊接产品施工作业指导书的编制、监督执行和管理工作。
项目组专职技术人员应提前一天通知焊接材料烘烤人员次日焊接材料需用的型号、规格和数量。
B.质量管理部:
负责对焊接产品实现过程质量和最终产品现场焊接质量进行检查和监督;
质量检查员应每周对焊条烘烤房、《电焊条发放回收记录》及《焊条烘烤记录》等予以检查,并签字确认。
C.焊材烘烤人员:
负责焊材入库管理;
负责焊条烘烤、发放、回收;
必须认真、准确的填写焊材烘烤、发放及回收记录,并严格按焊材领料限额卡进行焊材的发放;
优先发放二次烘烤的焊条,并限量发放,确保领出的二次烘烤焊条在规定的时间内用完;
焊条烘烤优先对早入库的进行,完毕后方可进行下批焊材的烘烤与发放;
焊接材料保管(烘烤)员应对其保管、烘烤、发放的焊接材料做到“四懂”(懂材料名称、规格、性能、用途;
懂保管、保养;
懂本库业务流程;
懂消耗规律),“三会”(会核算、会保养、会识别)。
D.焊条的发放与回收
1)未经烘烤的焊条不得发放,焊条的烘烤必须按焊条烘烤曲线要求进行。
2)焊条烘烤和发放时一定要核对规格、型号和色标,防止发错;
3)焊条的发放必须先经项目部专业专职工程师在焊材领用单上签字方可发放;
4)焊工领取焊条时必须使用合格的焊条保温筒;
同一焊条保温筒内不得装入两种或两种以上不同牌号的焊条;
5)焊条的发放必须按发多少根焊条,回收多少根焊条头的原则进行发放;
6)每个焊工普通碳钢焊条每次发放数量不得超过5公斤,合金钢或不锈钢焊条每次发放数量不得超过3公斤;
7)回收的焊条必须单独存放,并且有明显的标识;
焊条重复烘烤的次数不得超过2次。
6.8特种设备管理
特种设备安装包括锅炉、压力容器、压力管道、起重机械。
特种设备施工前项目部建立特种设备专业质量保证体系,压力管道、起重机械体系责任人员由项目经理任命、加盖项目公章后报XX质量处备案。
压力容器现场组焊质量保证体系责任人员由公司质保工程师任命。
对特殊工种作业人员资质进行审查,合格后方可上岗施工;
特种设备安装前,将拟安装的特种设备情况书面告知当地技术质量监督局,告知后方可施工;
现场组焊的压力容器在施工前,除向当地质量技术监督局告知外,应办理现场监督检验手续,并在施工完成后办理压力容器监检证书。
6.9成品保护
对防腐层、半成品、仪表元件、机泵类设备、易破、易损突出的棱角重点加以保护,损坏任何一点都影响整体的美观,也影响验收。
成品保护以主动控制为主,被动为辅的方法控制。
6.10不合格品的控制
A.工作程序
(1)所有经检(试)验鉴定为不合格的产品均应由质检员给予明显的标识;
(2)为防止不合格产品流入下道工序,对经检验确认为不合格品的物资,应按指定区域单独存放并做好相应的标识;
通过鉴别为不合格品,质检员有权立即中止施工,并填写不合格品报告,在未按评审意见处置并经复验合格之前,不得进入下一施工过程。
(3)对不合格品由质检人员填写“不合格品报告”,一式三份,报质量负责人,自存一份。
B.不合格品的评审处理
(1)不合格品由项目部技术负责人进行评审,并决定返工或返修,处理后,由检查员验证并重新按检验程序检验,并做好记录;
(2)不合格的处置方案经批准后由承包商组织实施,处置实施后按原规定要求应重新申请检验、试验。
7.交工验收的质量控制
交工验收分为中间交接和交工验收。
中间交接标志工程结束,是工程使用责任的移交,不解除施工方对工程质量的验收责任。
中间交接结束后,及时收集、整理交工技术文件,办理交工验收手续。
用项目的质量管理体系去监督和要求分包商的体系运行。
根据分包商承担的工程范围,要求必须配备专职的质量检查人员,要有责任性、工作态度鲜明,要具备一定的专业知识,有责任有义务有权利。
制定对分包商的质量管理制度,内容包括奖惩、考核、日常巡检、专检、定期检查等。
三、标识及可追溯性管理规定
1.目的
为确保工程项目的工程质量,防止施工过程中不合格设备、材料、构配件发生误用或漏检,并在规定有可塑性要求的场合实现可追溯性,从而保证工程项目的工程质量,特制定本规定。
2.适用范围
本规定使用于我公司参见的xx工程项目设备、材料及构配件、预制件和关键工序施工状态标识的管理。
3.职责
3.1质量控制部负责本规定的制修订,负责检查施工班组及各职能部门在工程建设过程中遵守和执行本规定的情况,并负责对其结果做出评价。
3.2施工班组及各职能部门负责按照本规定要求做好各标识的种植、移植和维护,是材料和施工状态标识的具体实施者。
3.3管道组成件(管子、管件、紧固件、法兰、阀门等)和焊接材料的采购供应单位负责提供符合相应标准要求的质量证明文件,负责督促材料供应方按照相应的材料标准要求在实体上种植标识,负责保持实体标识清晰可识别。
4.内容与程序
4.1设备、材料、构配件标识管理
4.1.1设备标识管理
1)整体到货设备标识
①静设备到货检验标识:
(1)检查基准点标识:
作为设备重要标识,制造时要求制造厂做出永久性标识(基准点),验收人员必须确认;
(2)检查中心线标识:
出厂时,制造厂做出永久性标识,验收人员必须确认;
(3)检查热处理标识:
经热处理后出厂的设备,必须在壳体上做出标识或文字说明,标识出该设备是整体热处理还是局部热处理,并指明局部热处理部位;
(4)吊装重心位置标识:
制造厂应做出标识;
(5)经到货检验合格(包括设备法兰、接管及配对法兰材质检查合格、换热设备经试压合格)的静设备要进行合格标识(标注在设备铭牌下方)。
②动设备到货检验标识:
经到货检验合格(包括设备配对法兰材质检查合格)的动设备进行合格标识(标注在设备铭牌下方)。
③电仪设备及其它设备到货检验标识:
经到货检验合格的设备进行合格标识(标注在设备铭牌下方)。
(1)设备必须有到货检验合格标识才能安装;
否则不允许安装就位(紧急放行设备除外)。
(2)紧急放行设备必须进行标识(标注在设备铭牌下方),标识内容包括采购单位、制造单位、到货时间、放行时间、需检查检测的项目、检查时间、责任人等。
④现场组焊的静设备标识
(1)标明图号及件号:
与排板图有对应关系。
(2)基准点标识:
作为设备重要标识,制造时在方位、接管开孔位置划出后,打出永久性标识(基准点),监理单位必须确认,做好记录标出该点的位置;
(3)中心线标识:
制造单位应做永久性标识;
(4)设备制造完成,经检验合格的要进行合格标识(标注在设备铭牌下方);
否则不得进行安装。
2)解体到货的动设备标识
与组装图对应。
(2)塔盘及填料标识
(3)标明图号及件号:
4.1.2材料及构配件标识管理
(1)标识一般规定
1)标识方式
本规定中的标识包括区域标识、挂(贴)标签牌标识、钢印标识、涂色标识(色标)、油漆(记号笔)实体书写标识、喷码标识、记录及签字印章标识等。
2)施工工序流程
管道材料从采购供应单位进货后,其施工过程标识程序详见图1。
3)标识应易于追溯材料材质、批号、用途等特性的作用,并易于识别、保存和移植。
标识应有唯一性,以便于对材料或施工的质量和检验试验状态实现追溯。
4)标识应清晰、牢固,其标识位置不能掩盖其它标识,并考虑标识的时效性。
碳素钢、低合金钢等材料的涂色、喷码等标识,应在除锈、刷完底漆后进行。
5)标识不能做在管道组成件内侧、焊缝、法兰(垫片)的密封面和螺纹表面上。
不锈钢、低温管道材料和厚度δ≤5mm的材料不得使用钢印标识(不锈钢法兰除外);
其他材料使用钢印标识时,其钢印深度不能超过0.5mm。
6)实体标识材料宜采用以醇酸树脂为基本成分的钛氧化物染料。
奥氏体不锈钢材料使用油漆、记号笔作为标识时,其成分内不得含锌、硫、磷、铅或盐酸盐等;
若使用了含有此类元素的染料或不能明确是否含有此类成分时,应在施工验收前将所有实体标识清除干净。
(2)材料标识
1)材料标识工作在材料库房或材料存放场地内进行。
要求材料实体标识与质量证明文件上的相关标识相符。
材料在仓储阶段可以以区域标识和挂标签牌标识为主。
2)材料接收后,材料员对未经验证的采购材料,保持其原标识,并加以醒目标识,如划分区域、挂待检标签牌等。
3)材料经验收合格,放入材料库房或材料存放场地合格区,并进行标识。
标识时对已有出厂标识的材料(材质、货号或标签牌等),可保持原标识。
4)对原无标识的材料,凭质量证明文件,除可采取直接在实体上标注材质、规格、材料标准和炉批号(或自编号)的方法外,也可采用挂牌、涂色、喷码等方式进行标识。
5)材料经验收不合格者,应放入不合格区或在该批材料实体上标上“不合格”字样并及时清理出场。
6)物资供应部应根据检验和试验报告或证明通过登记台帐的方式进行状态管理,表明此材料经检验和试验合格与否。
7)材料员在进行材料维护时,应同时对材料标识进行检查和维护,发现材料标识丢失、损坏或不清时,应立即请检验员确认后重新做标识。
图1.管道施工过程标识程序
材料进货
管段加工标识
材料验收
组对标识
材料标识
焊接标识
材料发放
热处理标识
标识移植
检验检测标识
材料使用
管段标识
下料标识
管道安装标识
8)操作者在材料标识失去前,应对材料按原标识形式进行标识移植,使材料及其余料均保持与原来形式相同的标识。
9)管子(包括管件)、紧固件、法兰标识
a:
管子(包括管件)标识
对无实体标识的不锈钢管子宜进行喷码标识,也可以进行记号笔实体书写标识,对有实体标识的不锈钢管子可不进行色标标识;
在进行喷码标识时,所喷字码应包括管子的材质、规格、材料标准、炉批号(或自编号),并排成一条平行于管子轴线的文字,贯穿管子全长,进行记号笔实体书写标识时,应包括管子的材质和规格;
管子做色标时,用油漆在钢管表面绘出一条规定颜色的直线(弧线)表示。
直线(弧线)平行于管子轴线且贯穿管子全长,其宽度要求在10~20mm之间。
其材质和色标颜色的对应关系见附件3;
对做色标的管子还应在管子长度中间用油漆或记号笔标上管子的规格和炉批号(或自编号),但对一个项目中只用同一批材料的允许不标炉批号(或自编号);
对公称直径DN≤50mm的管子尚可按捆、按箱、按堆挂(贴)标签标识。
B:
紧固件标识
对箱装或袋装的紧固件可以用贴(挂)标签、油漆(记号笔)书写等方式标识,注明材质、规格和数量;
对散装的紧固件除使用上述条款的标识方法外还可按规定的颜色进行涂色标识,色标做在螺栓的平端部位和螺母的外侧沿厚度方向,其直径(宽度)不小于5mm。
具体的色标颜色规定见附件3。
C:
法兰标识
除低温钢以外的法兰外侧应有材质、公称直径、公称压力及标准编号的钢印号,无钢印号的法兰不得使用;
低温钢法兰应在外侧用贴(挂)标签、油漆(记号笔)书写、喷码等方式进行标识,注明其材质、公称直径、公称压力及标准编号,具体的色标颜色规定见附件3。
4.1.3阀门试压标识管理
(1)阀门试压站要设立待检区、已检区和不合格品区标识牌。
(2)试压合格的阀门应悬挂合格证并在端法兰或阀体正面打印检验钢印。
(3)凡没有试压合格标记的阀门,不得进入施工现场。
4.2施工过程状态标识与可追溯性管理
所有状态标识牌统一由质量部制作,施工单位领取相关标识牌,由质量检查员监督施行标识。
4.2.1基础工程工序的检验标识
基础工程施工中,由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序作检验标识,并做好记录标识,记录标识中必须包括下表内容:
基础工程工序的检验标识
名称
位号
规格
类别
检、试验工序
检试验状态
确认人
检查日期
验槽
钢筋绑扎
浇筑砼
评定
4.2.2建筑主体工程工序检验标识
由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序作检验标识,并做好记录标识,记录标识中必须下面内容:
建筑主体工程工序检验标识
轴线
基层验收
砌砖
试验
4.2.3屋面工程工序检验标识
由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序做检验标识,并做好记录标识,记录标识必须包括以下内容:
屋面工程工序检验标识
名称
标高
找平
保温
隔气层
防水层
评定
4.2.4砼、砂浆试块标识
在试块拆模时,(砼、砂浆终凝时),由制作人员用毛笔在试块上进行标识。
试块侧面标识所代表的工程部位,顶面标识施工日期、强度等级、编号、试块制作人等。
4.3钢结构的标识
按分项和编号,标识牌具体格式和内容见下表:
钢结构预制检查
钢结构几何尺寸检查
钢结构安装检查
钢结构焊接检查
防腐检查
4.4静设备安装标识
在设备上醒目处挂牌标识,标识牌具体格式和内容见下表:
位号
规格
安装就位检查
灌浆前检查
内件安装检查
强度及严密性试验
附件安装检查
封闭前检查
保温检查
4.5传动设备安装标识
在设备上醒目处挂牌标识,标识牌具体格式和内容见下表:
一次灌浆前检查
二次灌浆前检查
联轴器对中找正
机组拆、检、组装
油系统检查
冷却、密封系统
控制、保护系统
试运行
4.6现场组焊设备焊缝的标识
对于现场组装的贮罐、球罐,在每道焊缝处用记号笔进行标识;
对压力容器组对用记录标识。
待整体组装完毕后,按4.4条要求进行再次标识。
焊缝标识具体格式和内容见下表
焊缝编号
组对间隙检查
检查时间
焊缝表面检查
无损检测
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