供货企业自查表Word格式文档下载.docx
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自产产品情况
调查发票所涉及商品为外购商品的,应填列附表2。
附表2共页。
调查发票商品为委托加工的,填列附表3、附表4。
附表3共页,附表4共页。
调查发票所涉及商品为自产商品填写以下容:
该商品设备年生产能力(数量/单位)
固定资产总值
工人人数
该商品为:
□本企业传统生产商品□本企业新生产商品,但目前设备可以生产
企业主要能耗:
□电□燃气□煤□油□其它
该商品上年销售总数量/单位
上年耗能量(数量/计量单位)
该商品上年销售总额
上年耗能量(金额)
该商品上年生产成本
上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例:
该商品耗用主要原材料名称:
该商品耗用主要原材料进项金额:
□是□否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。
如否,说明如下:
该商品生产设备工具为:
□自有□租赁
生产厂房为:
进项情况
该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月(含开票当月)增值税销项、进项情况(以计提销项或提取进项时间为准):
累计销项税额
累计进项税额
开票当月底留抵税额:
运费进项情况(以提取进项时间为准)
累计金额
农产品进项情况(以提取进项时间为准)
累计提进项税额
主要运输方式
主要农产品材料名称
占累计进项税额比例
累计增值税应纳税额
运费、农产品进项税额占累计进项税额比例
其他涉税情况
本企业是否有异地开具的农产品收购发票:
□是□否,如有,计税金额:
元,进项税额:
元。
□是□否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料;
收购单价□是□否正常;
收购数量□是□否正常。
目前累计欠增值税税金额元,累计欠消费税元。
本企业是否享受增值税税收优惠:
□是□否
享受的优惠政策:
□国家政策规定的先征后返、即征即退□超税负返还□地方政府政策规定的先征后返、即征即退、超税负返还
近12个月是否有虚开增值税专用发票行为:
□是□否(虚开发票份,涉及户企业,虚开金额元,税额元)
近12个月是否有接受虚开(含虚开农产品抵扣凭证)提取进项税额发票行为:
□是□否(接受虚开发票金额元,税额元)
是否发生过增值税偷税行为:
增值税偷税原因:
□属于隐匿销售收入偷税额元□属于不应列入进项抵扣偷税额元
本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查:
□是□否(说明:
)
对此笔出口业务以及购业务,除以上所列容,企业□是□否有需要补充说明的容。
补充说明共页。
声明及签字
声明:
本表以及附表和补充说明填报容是真实无误的。
否则,本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。
业务经办人
财务负责人
法定代表人
签字
(手机)
日期:
年月日
供货企业:
(公章)
填表说明:
需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。
①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同;
②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同;
③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票;
④其他税务机关在审核中要求提供的资料,如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。
供货企业自查表附表1
销售商品调查明细表
(同主表)
项目
容
增值税专用发票代、
购货企业名称
供货企业纳税人识别号
购销合同号
购销合同签订时间
购销合同所列商品名称、品牌、规格
是否同时签订委托出口合同
增值税专用发票容
开具日期
商品名称
数量/单位
计税金额及税额
收款情况
已收货款及税款
货款及税款支付方式
收款日期
收款记账科目
货款及税款付款人(或单位)
货款及税款付款人开户银行
付款人银行账号
付款人银行卡开户行
付款人银行卡开
销售商品运输情况
运输单位
运输单位纳税人识别号
运费发票号
运费付款人(单位)
运输方式
运输单据名称及
运输商品名称
运输商品数量
运输商品重量
运输商品体积
发货单位
发货地址
发货时间
发货人
运达地址
商品签收单据名称及
商品接收签字人
接收人所属单位
本公司出库单号
业务如属中间人介绍
中间人
单位
或护照
国销售合同签订情况:
□公司自行认识国购方并签订销售合同□公司通过中间人介绍认识国购方并签订销售合同
□公司未见国购方通过中间人传递签订销售合同□公司通过中间人介绍国购销业务,不需要签订销售合同
□商品由中间人自提□商品由购方自提□增值税专用发票由购方自取
国购方业务经办人是否到本企业并看过商品:
本表共页,此为第页
供货企业自查表附表2
外购商品调查明细表
外购商品发票
外购业务供货方情况
企业名称
地址及
外购发票容
付款及收款人情况
付款单位或付款人
已付货款及税款
货款税款支付单据号
未付货款及税款原因
付款日期
付款记账科目
收款人(或单位)
收款人开户银行
收款人银行账号
收款人银行卡开户行
收款人银行卡号
外购商品运输情况
运费
运费支付单位(支付人)
本公司入库单号
外购合同签订情况:
□公司自行认识供货方并签订采购合同□公司通过中间人介绍认识供货方并签订采购合同
□公司未见供货方通过中间人传递签订采购合同□公司通过中间人介绍外购业务,不需要签订采购合同
□进货发票由中间人提供□商品由中间人自提,未交本企业
货款付出到:
□中间人指定账户□中间人指定信用卡 □公司与供货企业是关联企业
本企业是否派人到供货方企业看过商品:
供货企业自查表附表3
委托加工主要原材购进情况调查明细表
购销合同情况
购进总额
采购供货方情况
银行账号
采购商品进项发票及容
发票代码
开票日期
进项税额
价税合计
我公司对上述委托加工原材料业务,需要补充说明如下:
1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。
①采购商品付款单据、购销合同;
②其他。
2、如一个购销合同包括多种原材料购进,可补充说明。
供货企业自查表附表4
委托加工情况调查明细表
委托加工合同号:
受托加工企业情况
委托加工合同号
委托加工合同加工产品名称
主要原材料移交情况
主要原材料名称
主要原材料数量/单位
原材料单耗率
原材料接收签字人
加工费进项发票
进项发票
加工费付款及收款人情况
收款人银卡开户行
成品运输和接收情况
发货人(手机)
备注:
需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。
①委托加工的付款单据、委托加工合同、运输单据及运费发票、运费支付凭证;
②其他税务机关在审核中要求提供的资料。
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