危化企业岗位责任制Word格式文档下载.docx
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(四)、运输部安全生产责任制
一、安全生产委员会成员
主管人员:
公司主要负责人:
XXX
生产技术部主管:
总工程师:
XXX
财物部主管:
办公室主管:
运输部主管:
分管成员:
XXXXXX
签发:
签发日期:
XXXXXX
1.
法定代表人兼总经理XXX是公司安全生产第一责任人,是公司安全生产标准化建设的编制和实施及考核责任人,是公司生产经营工作的总负责人,应熟悉并认真执行国家和北京市的有关生产的法律、法规及规范,并通过北京市安全生产监督管理部门培训考核,取得合格证书。
对公司安全生产工作全面负责。
对公司安全生产工作负责,对公司重大事故负法律责任。
必须做到的六点是:
(1)建立、健全本单位安全生产责任制;
(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事故。
2.
负责审批公司员工三级教育方案及执行、检查、方案调整工作。
3.
严格执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规定和标准,并接受安全教育、培训、考核。
4.
负责审批和完善各级安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位安全生产操作规程,应及时向市、区有关部门及时报告安全事故,不得瞒报、虚报。
5.
对财物部工作负责,负责生产经营产品的销售,向客户提供安全标签和安全技术说明书,负责联系有资质的运输单位进行货物运输,并检查运输单位的相关资质证书,做好营销安全生产工作。
对原材料采购过程的安全生产负责,保证原材料及外购品符合国家标准,因质量问题造成的事故,追究有关人员的责任。
6.
建立健全安全生产专门管理机构,充实专职安全技术管理人员。
定期听取安全工作汇报,决定安全工作的重要奖惩。
7.
主持召开安全生产会议,研究解决安全生产中的重大问题。
对本单位无力解决的重大事故隐患,要及时向上级有关部门提出报告。
8.
审定安全生产规划和年度计划,确定安全生产目标。
签发安全规章制度、安全技术规程、岗位操作法。
批准重大安全技术措施项目,切实保证对安全生产的资金投入,不断改善企业的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件。
在安排公司年度财务计划时必须安排劳动保护、安全隐患消除、消防器材及安全设施维修更新、人员培训等资金。
9.
坚持安全生产"
五同时"
原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
10.企业内实行的各部门生产管理工作,以及与外单位的各项承包合同中,都必须有安全生产职责、安全管理要求和安全技术指标等条款,并认真考核落实。
11.负责交纳公司员工的工伤保险。
组织做好安全生产标准化文件工作。
负责公司与生产技术过程有关的一切安全生产工作,是部门安全生产责任人。
负责生产技术部员工三级教育方案的拟定及具体实施,按公司从业人员安全教育、培训、考核制度相关规定要求做好员工教育、培训、执行、检查、落实及考核工作。
负责生产技术部安全生产责任制和各项规章制度及安全操作规程的编制、修订、监督执行和考核。
负责生产技术部安全生产技术措施计划的编制,并监督检查执行。
严格监督动火制度的执行,对动火证负责初步审查。
监督协调有关安全生产的重大问题的解决,纠正违章作业,提出违章处理意见,组织安全检查,应急演练,消除安全隐患措施并监督执行。
应掌握国家有关安全生产的法律、法规及规范并熟悉本公司产品的生产工艺、设备、原材料、半成品及成品的物理化学安全性能,能准确判断一旦发生事故的原因,按照应急预案组织扑救。
组织生产技术部编制、实施全公司设备维修计划,协助法定代表人做好安全事故分析、调查、善后处理及防范措施的制定。
10.组织生产技术部编写危险化学品的一书一签及其管理。
11.完成领导交付的其他工作。
四、总工程师安全职责
在技术上对生产过程安全生产工作全面负责,负责生产技术环节安全生产工作。
加强安全技术管理,积极采用先进技术安全和安全防护装备,组织研究落实重大事故隐患整改方案。
在组织新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时,做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
审查企业安全技术规程,操作规程和安全技术措施项目,保证技术上切实可行。
负责组织制定生产岗位有毒物质的治理方案、规划,使之达到国家卫生标准。
参加上报上级主管部门事故的调查,组织技术力量对事故进行技术原分析、鉴定,提出即使上技术上的改进措施。
按照上述安全职责,每年制定总工程师年度安全工作计划,逐条落实到当年具体工作安排中。
负责编写危险化学品的一书一签,确保产品安全。
10.完成领导交付的其他工作。
职责(目的范围略)
协助总经理做好管理文件的拟定、岗位效率监督工作。
落实培训教育机制,负责厂级员工安全培训教育、劳动纪律管理及履行岗位职责。
负责厂级消防教育培训工作计划。
按公司从业人员安全教育、培训、考核制度相关规定指导各部门搞好安全教育、培训并做好检查、落实及考核工作。
组织制定、修订部门的安全管理规章制度、责任制,并组织考核实施。
负责遵章守纪劳动纪律教育检查。
强化安全管理,严禁火种、危险品带入厂内,监督检查执行情况。
把安全工作业绩作为考核干部政绩的重要依据,对发生重大责任事故的有关领导分清责任,严肃处理。
按照上述安全职责,每年制定办公室年度安全工作计划,逐条落实到当年具体工作安排中。
做好内勤服务管理,与部门之间的沟通协调和服务客户的相关管理工作。
负责办公室日常工作(社会保险、文件存档)、食堂、厂区绿化、门卫管理工作。
10.负责残疾员工管理工作。
11.做好本部门安全消防管理工作。
组织并协调好每周安全检查机制的实施与纠正工作。
12.负责组织认证体系程序的审核工作。
13.工作想在前、抢在前、做在前,赢在执行,注重实效,完成本职与相关工作。
14.完成领导交付的其他工作。
负责部门工作环节过程的安全工作。
负责财物部日常管理工作,做好内勤服务管理和与各部门的沟通协调及服务客户的相关工作。
负责拟定本部门的岗位责任制、工作流程及其它相关制度。
负责财物部各岗位人员的培训教育、考核工作。
负责财务人员(会计、出纳)、收款人员记账管理与回款流程正常运转的监督与管理工作。
负责成品库、原材料库的日常工作的监督与管理。
负责本部门安全消防管理工作,制定消除安全隐患措施并监督执行。
做好本部门监督审核工作。
10.
做好与相关上级行政部门的协调联络工作。
11.
完成领导交办的其他工作。
对本部门运输过程的安全工作负责。
对本部门日常管理工作与送货服务工作负责。
做好内勤服务与公司各部门的沟通协调以及服务客户的相关管理工作。
拟定本部门岗位责任制及相关工作流程、管理制度和岗位责任制。
做好对本部门员工进行培训教育、考核管理工作。
合理安排日常送货服务工作。
做好车辆日常维修及保养工作,监督司机进行车辆日常检查和保养管理工作。
积极完成领导交给的相关工作任务。
做好安全生产标准化达标工作。
对本车间安全生产全过程负全责。
负责车间员工教育、培训工作,按公司从业人员安全教育、培训、考核制度相关规定组织好车间级安全教育、培训及检查考核,指导班组进行安全教育培训。
负责车间人事教育系统的安全工作。
修订本车间的安全生产责任制及岗位安全操作规程。
组织车间安全检查及组织安全自查。
确保本车间的生产设备、安全装置、防护设施处于良好状态,做好设备维修计划,并组织实施。
组建并领导本车间的安全防火组织。
完成领导交付的其他工作。
目的:
提高技术服务人员的服务能力,让客户满意。
如实向技术部门提供信息,提高产品质量,尽最大努力减少公司的经济损失
范围:
适用于公司的技术服务人员
职责:
1.努力学习提高自身的技能、沟通协调能力,更好的服务客户使客户满意;
2.接到客户投诉产品质量问题时,首先要了解客户使用的产品及出现的问题,根据具体情况确定是电话沟通还是现场服务处理;
3.需现场服务的客户到现场时要多问、多看、仔细询问做到心中有数,再告诉客户产品出现质量问题的原因及解决方法,一定要让客户跟着自己的观点和思路处理解决问题,切不可顺着客户的思路处理问题,尽最大努力做到一次性处理清楚(出现特殊情况报经领导批准后方可实施),处理完后填写“技术服务记录表”请客户一定要签字确认;
4.回公司后一定要把处理结果告知相关领导,并找技术部领导签订意见,把处理结果传至营销中心,原始证件留档以备查阅;
5.负责观察处理库存产品的生产日期,检查库存产品是否存在质量问题,发现问题找技术部领导汇报处理,一定要把问题解决在出库之前,坚决杜绝产品到客户那里出现质量问题;
6.负责客户退换货物的处理,当运输部门拉回客户退换货物时,要根据运输部门提供的包装破损及产品损失的数量逐一核对,对退换货物提出处理意见,报技术部领导处理,尽快向开票室提供报损的包装及产品损失量;
7.协助检验试验员做好检验、试验工作及新产品开发的试验;
8.执行公司的所有章程、各项管理制度及安全生产操作,杜绝违章操作。
十、检验、试验员岗位责任
加强对成品、原材料的检验工作,根据公司业务需求,在工程师的带领下研发新产品,对新产品的试验提供真实可靠的数据;
适用于公司的所有检验、试验人员;
1.负责公司进场的原材料、辅料检验、试验、记录(品名、规格、型号、技术指标、产地、数量)等数据,对于新的合格原材料供应商,所供应的原材料要做样板,悬挂在室外观察其耐候性、失色性,并做好记录。
2.对不合格的原材料、辅料要提供不合格的内容和数据,汇报给有关领导处理,禁止进入原材料、辅料库房,防止流入生产环节造成损失;
3.向采购部门提供合格原材料供应商数据;
4.负责对公司油漆、涂料成品的检验、试验记录(品名、生产日期、技术指标、包装规格及数量)等数据;
5.对生产员工进行生产工艺和技术指导、培训,监督工艺操作;
6.对生产设备、检验计量器具鉴定,不合格的要向上级领导报告及时撤回,进行检修或建议公司重新配备资源。
7.对半成品、成品要求车间班组自检,生产检验人员和复核人员要签字确认,检查记录的真实性;
8.由于质量问题造成客户投诉及退货的,根据技术服务人员反馈的信息,及时分析查找原因,对当时查找不出来原因的,要做为公关的课题,专门研究反复试验、验证,把所有的数据真实详细的记录下来,并把试验结果报上级领导部门,做出处理意见。
9.对上级领导和工程师交待的研发新产品要实行目标管理,认真的去做试验,提供可靠的技术数据,对研制成功的新产品进行培训(技能、操作、工艺流程、安全生产注意事项);
10.保证试验、检验设备、用具、器皿的完整性、使用性。
摆放整齐,卫生状况良好,禁忌类原料、试剂要分开存放;
11.为保证生产产品质量达到质量要求,安全生产,对生产员工的操作技能,工艺流程有监督权,随时对员工进行培训考核,对不适合本岗位的员工有权向生产主管人员建议重新培训或调离岗位;
12.执行本公司的所有章程、各项管理制度及安全生产操作,杜绝违章操作。
认真执行各项规章制度,用电管理要求持证上岗,负责公司水、电、暖工作、岗位内勤服务工作、岗位协作与服务客户工作。
对生产设备设施、监控系统、消防系统、相关使用工具要进行定期检查,及时维修或更换,满足安全生产所需。
使用设备前必须检查设备各部位的性能均属正常后方可通电使用。
停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
电工作业时必须穿戴好必要的劳防用品。
施工现场临时用电施工,必须遵守施工组织设计,严格执行电工安全操作规程,严禁带电作业,设备严禁带病运行。
保证电气设备、移动电动工具、临时用电正常运行和安全使用。
向员工普及安全用电常识,确保用电安全。
完成领导交给的其他工作。
1.做好本岗位送货服务和安全行车工作。
2.严格执行公司的派车任务,在规定的时间、路线内圆满完成任务。
3.不许私自将车辆交给它人使用。
4.自觉遵守交通法规和本岗位操作规程,严禁无正当理由不出车和不按时收车。
5.随时对车辆进行检查和保养,保持车容车貌整洁、车况良好,杜绝拖延。
6.对本车辆的安全、防火、卫生负全面责任,严禁车内吸烟。
7.代结公司货款时,不得截留挪用或据为己有。
8.每天坚持出车、收车的例行检查,掌握车辆技术状况,及时排除故障和隐患,杜绝人为事故发生。
9.自觉遵守各项规章制度,服从领导,爱岗敬业,团结协作,顾全大局
10.完成好公司领导交付的其他工作。
1.负责主管办公室日常具体工作。
2.做好内勤服务与岗位协作和服务客户的相关工作。
3.协助主管做好本部门日常管理与安全检查机制和教育培训机制的实施与监督记录工作。
4.做好办公用品、劳保用品、办公设施的采购管理。
5.做好公司认证体系审核具体工作、事项的办理。
6.做好内、外部文件管理与公司管理文件控制工作。
7.做好公司档案管理与相关备案管理工作。
8.做好网站管理与推广工作。
9.完成好领导交付的其他工作。
会计职责与流程
1、负责公司的纳税工作、营业执照验证及贷款等事宜。
2、负责公司财务账目的管理,并监督检查公司的财务制度的执
行。
3、负责公司各种财务报表及财务系统的监督检查工作。
4、负责向总经理提供成本核算、督促有关部门降低消耗、节约
费用提高经济效益,尽职尽责做好财务系统的管理。
流程:
1、负责财政、税务、审计等国家行政部门的协调联系工作。
2、负责检查出纳员收、支款项凭证的复核,结转凭证、编制报
表。
3、负责检查出纳员原材料抵扣发票的登记并合理汇总、报税。
4、负责销售政策的执行及核算返利。
5、负责核对销售人员销售任务及工资表。
6、负责定期检查、出纳、收款员的帐物相符,是否日清月结。
十五、出纳员岗位责任制
出纳员职责与流程
1、负责公司所有收入、支出的账目及管理。
2、负责公司与银行的业务往来
3、负责向总经理提供账、款项余额。
4、负责食堂财务的管理。
1、收款员所交收入及时合理安排好,支出必须由总理批示签字
后再支出,余款及时存入银行,并做好账目处理及编号。
2、原材料入库单一定要和税票及(采购员)进行核对再付款。
3、现金日记账、银行存款帐做到日清月结。
4、及时登记并催要原材料购入的税票。
5、随时向总经理汇报账面情况,以便合理安排公司财务运转。
6、负责员工饭卡充值和食堂盘点工作,上报员工本月生活消费
统计表。
7、月底结账,现金日记账要进行盘点,银行存款要有银行对账单。
客服开票职责与流程
1、用甜美的语音接电话:
“您好;
真帝漆”。
2、接到订单电话时,认真准确记录订单(内容包括:
客户名称、品名、规格、数量),必须要与客户核对以上内容,询问送货时间、地点、结款方式并开具销售单。
3、当接到询问价格的客户要告知我们是工厂只负责生产和服务,如果您需要购买产品,询问客户所在的位置,并告诉客户我们较近的经销商地址和电话。
个人购买一律零售价。
4、客户要求调漆时,要求客户以传真方式订货,当客户没有传真只能口头订货时,必须与客户核对所定产品的名称、规格、色号、数量,填写调色单交生产管理人员;
需技术人员核对色号、价格的及时沟通,尽快回复客户。
5、遇到技术问题时,自己不能解决的,要记下客户联系方式,找技术相关人员解决,要求在5-10分钟内给予客户答复。
6、客户需要检测报告或资质时,要记清内容,及时转告办公室准备。
7、客户询问何时送货时,及时与运输部联系并告知客户。
8、遇到客户投诉时,问清客户地址、电话及投诉内容,及时找相关人员如实反映情况,给予解决,及时回复。
9、特殊订单或物料申请时,须向领导请示,领导批准后方可执行。
流程
1、开具销售单:
有库存的开具销售单,没有库存的,及时与库
房协调将“成品调度单”交给生产部,安排生产。
入库单与出库
单:
按生产部门出具的原始单据开具。
外阜发货清单:
必须要和
业务人员或客户确认地址和联系方式准确无误。
2、退、换货单:
接到退、换货申请,经领导批示后,复印,协
调库房、运输部、生产技检部安排,尽快解决。
待手续齐全后,
查清退、换货当时走货价格,再出退、换货单。
3、销售单、销售换货单、销售退货单分单时:
第一联库管员备
货,第二联、五连交给收款员统计回款,第三联、四联交由运
输部送货。
入库单交由库房会计核对分单,出库单交由库管员核
对分单。
4、单据保存:
销售单当时走货按以上环节交给相关人员,客户
暂不走货的货物,第三、四联保存好备查。
退、换货的传真及库
管员提供的验货明细单,技术人员提供的报损单分类保管好,以
备査帐使用。
原材料库房人员职责与流程
1、库房管理员应当配合财务人员,合理设置各类物资和产品明细账簿和台账。
对于原材料仓库,应当根据实际情况和各类物资的性质、用途、类别,分别建立相应在明细帐、资料卡片;
半成品,也应当按其类型和型号设立相应在明细帐和资料卡片;
财务部门与库房部门所建帐簿编号必是一致的。
合格品、逾期品、失效品、废料、也应当分别建帐。
2、随时上报已缺物资,配合好生产服务。
3、必须严格按照库房规程进行日常操作,库房会计、管理员应对当日发生的业务,及时逐笔登记入库、出库单据,确保物资进出数据的准确无误。
同时,也必须做到日清日结,及时登记物料台帐、卡片,保证帐实相符。
4、库房会计根据库管员核对无误后的原始凭证出库单登记原材料明细账,将每月出入库表提交财务,做到心中有数,账目清楚。
5、认真做好各类物料和产品的日常检查工作,库房管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致,做
好日常的清洁工作。
6、各库房应配置相应在灭火器,库管人员随时检查库房备用灭火器材不被挪动,平时加强灭火器材使用培训、演练。
1、原材料购入,应由技检部对其物资进行检验,库管员接到技检部检验的结论为合格后,凭《送货单》、《检验合格单》办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格、型号、产地、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在“待检物资处理放在“待检区域”经检验不合格的物资一律拒收。
库管员应将物资按产品种类、包装的不同进行分类码放;
物资码放跺距不小于
0.8米,墙距不小于0.3米,主要通道不小于1.8米。
物资保管时应注意环境干燥整洁,储存时应避免阳光直射,倒立经常检查以免发生变质,包装破损或泄漏,具备防火、防潮等措施。
入库的物资,都必须用增值税专用发票方可入库报销,同时要审核发票的正确性和有效性。
无税的材料价格要和采购员核实准确后方可入库。
将签字盖章的入库单核对无误后,转交财务
2、原材料出库采用先进先出法,发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
原料出库必须由生产部门填写生产领料单方可开具出库单。
领料根据原始领料单及出库单进行核对物料品名、数量随时登记卡片,并及时到达车间监督领料员和磅秤的准确性退换料要核查好物料规格、型号、数量等,核查完将记录结果与生产部门核对无误后方可退库,出具票据。
空桶及其他废物,统一存放在指定地点,做到标识清楚记录完整。
4、盘点:
初盘存货,将盘点结果填写在盘点表的调节表上,自查原因,二次盘点将盘盈、盘亏结果上交部长查明原因,由部长复核原因上报总经理批示。
收款员岗位职责与流程
1、核对票据
2、核实税票信息
3、核对好收入转交财务
4、月底结账前做好每月销售金额的核对,
1、核对好销售单据:
名称、数量、价格是否相符。
2、核对好税票信息:
单位名称、内容、金额转交财务开具税票。
3、核对好销售单、退货单、换货单、报损单无误:
转交财务。
4、核对好当天收入:
5、核对好销售数量、应收款:
月底与会计核对无误后结账,并制表转交相关人员
6、核对好应收款:
对坏账、死账及时通知相关人员协助催回,并上报总经理
7、核对好销售退换货的折让:
及时转交财务。
盘点:
仓储部门每月对库存实物进行盘点,做到账实、账账相符,对有
差异的情况及时查明原因并上报相关领导。
1.严格遵守公司制定的一切规章制度,坚守工作岗位。
2.负责食堂主副食烹制工作。
3.对食堂饭菜合理定价,按时要求刷卡卖饭供餐。
做到饭熟菜香,味美可口,饭菜定量,食品足称,勤俭节约,平等待人。
4.对采购食品核准入库,坚持实物验收制度。
5.负责食堂操作间环境卫生及个人卫生。
6.对食堂的食品安全和炊事械具消毒工作负责,禁止非食堂工作人员进入食堂操作间,禁止在食堂操作间酗酒。
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