计量内审2Word文档下载推荐.docx

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邳州市碾庄中心卫生院编制

2010年计量保证确认体系管理评审

2010年11月26日

计量保证确认管理评审计划

评审时间

2010年11月26号

评审地点

院部三楼会议室

参加人员

陈习然

姚荣国

胡正金

崔运启

沈冬

评审目的：

检查计量保证确认体系的运作情况，对《计量手册》、《程序文件》的可打操作性、适宜性和有效性进行评审。

评审依据：

《计量手册》、《程序文件》、有关计量法律、法规

评审的主要议题：

1.计量保证确认体系2010年内部审核工作情况。

2.《计量手册》、《程序文件》及作业指导书在实际工作中的运作情况。

3.计量人员培训工作情况。

4.计量设备及检定、检验人员能否满足实际工作需求。

5.医疗质量监督活动开展实施情况。

各部门准备工作及要求：

参加会议人员准备好评审所需材料，准时参加管理评审会议。

其它说明：

安排好各科室工作

编制

批准

日期

计量保证确认管理评审会议记录

会议记录：

本次会议有设备科主任主持，说明了本次管理评审的目的和依据，然后相关人员分别汇报。

1、质量负责人汇报了2010年内审情况。

2、技术负责人汇报了2010年培训工作情况，工作完成情况及设备，人员满足实际工作需求方面的汇报。

3、各部门负责人汇报了各部门学习，执行文件的情况。

4、财务科汇报了2010年资产管理情况。

5、设备科主任做此次评审总结。

审查员

管理评审会议记录

内容

计量体系管理评审

地点

2010.11.26

时间

8:

00-11:

00

主办单位

设备科

应到人数

实到人数

记录人

单位

姓名

到会时间

2010年度管理评审报告

检查公司计量保证确认体系运作情况，对《计量手册》操作性、适

宜性和有效性进行评审。

评审内容：

详见“管理评审报告"

评审组成员：

院长及相关部门人员

评审日期：

评审报告编制人：

沈冬日期2010.11.26

内部计量管理体系审核检查表

受审核部门：

院长室

审核项目

（标准章、条、序号）

审核检查方法

一、0.2（计量方针、目标）

询问院长如何制定计量方针、目标，如何使职工理解这一方针、目标？

一、3

我院计量保证体系主要确定哪些过程，形成哪些文件？

审核组长：

审核员：

办公室

我院的计量方针、目标是什么？

一、1（计量组织、职责）

询问分管院长计量职责有哪些？

一、2（计量文件的控制）

抽查两种以上文件记录

二、6.5（计量检定校准程序

查看计量器具周检计划

二、8.6.1（计量记录管理程序）

查看计量人员培训计划

二、7.5（不合格计量设备控制程序）

询问分管院长对不合格计量器具如何处理？

内科

院计量方针是什么？

如何使职工理解这一方针、目标？

一、1

询问药械科长其计量职责有哪些？

二、2.6（计量器具配备计划）

检查工艺控制计量器具配备情况？

二、5（计量设备量值朔源管理程序）

查看计量器具量值朔源图

药械科

一、1.3.3（仪表检测员职责）

询问仪表检测员其计量职责有哪些？

一、1.3.5（专职计量人员职责）

询问专职计量员其计量职责是什么？

二、3.5（工艺过程的计量检测）

抽查2～3种检测项目的检测记录

二、8.6.1（计量记录）

检验科

询问医院兼职计量人员计量职责有哪些？

抽查2～3种医疗质量计量检测记录

审核员：

内部计量管理体系审核记录

1.一、02

以患者为中心，紧紧围绕着病人的需求制定计量方针、目标，通过广泛宣传、全员参与的形式使全体职工充分理解。

2.一、3

采用了《江苏省医院计量保证确认规范（试行）》确定的各项过程，形成了《计量保证手册》、《计量管理程序》、《计量技术文件》及各项计量规定等文件。

分管院长

1.一、0.2

熟悉院计量方针及目标。

2.一、1.

明确计量职责。

3.二、1.2

文件记录填写完整，标识明确，分类存档，使用方便。

4.二、6.5

计量器具周检计划完备。

5.二、8.6.1

有培训计划。

6.二、7.5

清楚对不合格计量器具的处理方法。

熟悉医院计量方针、目标

2.一、1.1

明确自己在计量方面的职责权限。

3.二、2.2.6

与医疗有关的计量器具配备完备。

4.二、5

有量值朔源图。

熟悉医院计量方针、目标。

2.一、1.3.3

仪表检测员清楚自己的计量职责。

3.一、1.3.5

专职计量人员职责清楚。

4.二、2.3.5

检测记录连贯有效。

医院检测记录齐全，连续有效。

清楚医院计量方针。

2.一、1

兼职计量人员职责明确。

3.二、8.6.1

医疗质量计量检测连续完备，表示清楚。