现场检查记录表格Word格式.docx
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现场检查记录表格Word格式.docx
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无机构和人员负责企
业的质量管理工作,
不切合。
(2)
有明确的质量安全目
标,切合;
质量
申请人应拟订明确的
质量安全目标不明
1.2
目标
质量安全目标。
确,基本切合;
无质量安全目标,不
切合。
(3)
序号内容检查项目
1.申请人拟订各有关
部门质量安全职责、
权限等状况的管理制
度。
管理
1.3
职责
2.申请人应该拟订对
不切合状况的管理办
法,对公司出现的各
种不切合状况实时进
行纠正或采纳纠正措
施。
1.申请人应规定生产管理者职责,明确其责任、权利和义务,生产管理者的资格应切合有关规定。
人员
1.4
要求
2.申请人应规定质量
管理人员的职责,明
确其责任、权利和义
务。
质量管理人员资
格应切合有关规定。
判断标准检查方法检查结论检查记录
拟订了管理制度,并
规定各有关部门质量
职责、权限,且内容
合理,切合;
规定的内容不全面,查察文件
没拟订质量管理制度
或拟订了部门质量管
理制度但内容不合
理,不切合。
(4)
拟订了不切合状况管
理方法,切合;
拟订了不切合状况管□切合
理方法,但内容不合□基本切合
理,基本切合;
□不切合
未拟订不切合状况管
理方法,不切合。
(5)
明确,切合;
切合资格规定,责任、
权利或许义务规定不□切合
明确,基本切合;
□基本切合
和证件
资格不切合规定,或□不切合
未明确责任、权利和
义务,不切合。
(6)
权利或许义务规定不查察文件□切合
和证件□基本切合
(7)
序号内容
1.5技术标准
工艺
文件
检查项目
判断标准
检查方法
检查结论
检查记录
3.申请人应规定技
术人员的职责,明确
权利或许义务规定不
其责任、权利和义务。
技术人员资格应切合
资格不切合规定,或
有关规定。
(8)
4.申请人应规定生
产操作人员的职责。
明确其责任、权利和
义务。
生产操作人员
资格应切合有关规
定。
(9)
拥有审察细则中规定
1.申请人应具备审
的产品标准和有关标
准,切合;
查细则中规定的现行
缺乏个别标准,基本
查察标准
有效的国家标准、行
切合;
业标准及地方标准。
缺乏若干个标准,不
(10)
2.明示的公司标准
切合要求,切合;
应按《食品安全法》
已经过存案,但未纳
的要求,经卫生行政
入受控文件管理,基
查看证
部门存案,归入受控
明、表记。
文件管理。
未经过存案,不切合。
(11)
申请人应具备生产过
公司完整切合规定要
程中所需的各样产品
求,切合;
配方、工艺规程、作
部分切合规定要求,
业指导书等工艺文
件。
产品配方中使用
不切合规定要求,不
食品增添剂规范、合
理。
(12)
有完美的采买管理制
度,及外协加工及委
托服务的采买管理办
法(制度),切合;
应拟订原辅资料及包
采买管理制度以及外
装资料的采买管理制
采买
协加工及拜托服务的
公司若有外协加
采买管理方法(制度)
制度
工或拜托服务项目,
,基
拟订的不够完美
也应拟订相应的采买
管理方法(制度)。
无采买管理制度,以
及外协加工及拜托服
务的采买管理方法
(制度),不切合。
应拟订主要原辅材
料、包装资料的采买
公司切合规定要求,
文件,如采买计划、
采买清单或采买合同
等,并依据同意的采
购文件进行采买。
应
拥有主要原辅资料产
品标准。
申请人应拟订对采买
的原辅资料、包装材
料以及外协加工品进
有制度,但出缺点,
行检验或考证的制
考证
食品标签表记应
无制度,不切合。
当切合有关规定
有生产过程质量管理
制度及相应的考查办
法,切合;
申请人应拟订生产过
过程
制度,无相应的查核
程质量管理制度及相
方法,基本切合;
应的考查方法。
无生产过程质量管理
法,不切合。
(13)
□不切合
(14)
(15)
(16)
序号
内容
重点控制点确立合理
并有相应的控制管理
申请人应依据食质量
规定,控制记录规范,
量安全要求确立生产
过程中的重点质量控
重点控制点确立不太
制点,拟订重点质量
合理,记录不规范,
控制
控制点的操作控制程
序或作业指导书。
未明确重点控制点,
不可以知足生产质量控
制要求,不切合。
1.申请人应拟订在食
切合要求,切合;
制度拟订不合理,基
品生产加工过程中有
效防备食品污染、损
未拟订有关制度,不
坏或变质的制度。
产品
2.申请人应拟订在食
防备
品原料、半成品及成
制度拟订不合理,有
品运输过程中有效防
冷藏冷冻运输要求且
止食品污染、破坏或
切合的,基本切合;
变质的制度。
有冷藏、
未拟订有关制度,有
冷冻运输要求的,申
冷藏冷冻运输要求,
请人一定知足冷链运
但达不到的,不切合。
输要求。
有独立履行权利的检
验机构或专(兼)职
检验人员,检验人员
1.申请人应拥有独
拥有相应检验资格和
技术,切合;
立履行权利的质量检
检验人员的检验技术
查察证明
检验
1.13
存在部分不足,基本
公司自检
质量检验人员,并具
时核查操
有相应检验资格和能
无独立履行权利的检
作考证
力。
检验人员或无相应检
验资格和技术的检验
人员,不切合。
检查结论检查记录
(17)
(18)
(19)
(20)
有产品检验制度和检
2.
申请人应拟订产
测设备管理制度,符
合;
质量量检验制度(包
有制度但内容不全
括过程检验和出厂检
面,基本切合;
验)以及检测设备管
无产品检验制度和检
理制度。
测设备管理制度,不
有拜托合同,内容合
3.
无检验项能力的,
理,切合;
应该拜托有资质的检
有合同,内容不合理,
验机构进行检验。
无拜托合同,不切合。
(21)
(22)
二、生产场所核查
厂区
2.1
1.申请人厂区四周
应无有害气体、烟
无各样污染源,切合;
现场查察
尘、粉尘、放射性物
略有污染,基本切合;
质及其余扩散性污
污染较重,不切合。
染源。
厂区洁净、平坦、无
2.厂区应该洁净、
积水,道路用硬质材
料铺成,切合;
平坦、无积水;
厂区
厂区不太洁净、平坦,
的道路应用水泥、沥
青或砖石等硬质材
厂区不洁净或有积水
料铺成。
或无硬质道路,不符
合。
生活区、生产区隔绝
较远,切合;
3.生活区、生产区
应该互相隔绝;
生产
较近,基本切合;
区内不得饲养家禽、
生活区、生产区无隔
牲畜;
坑式卫生间应距
离或生产区内饲养家
生产区25米之外。
禽、牲畜或坑式卫生间
距生产区25米之内,
(23)
(24
)
(25)
车间
2.2
检查项目判断标准检查方法
4.厂区内垃圾应密
厂区内垃圾、排污沟
闭式寄存,并远离生
渠为密闭式,无异味,
产区,排污水渠也应
无各样杂物堆放,符
为密闭式,厂区内不
得发散出异味,不
略有不足,基本切合;
得有各样杂物堆放。
达不到要求,不切合。
1.生产车间或生产
场所应该洁净卫生;
公司达到规定要求,
应有防蝇、防鼠、防
虫等举措和洗手、更
稍微短缺,基本切合;
现场查察
衣等设备;
生产过程
达不到规定要求,不
中使用的或产生的
切合.
各样有害物质应该
合理置放与处理。
2.生产车间的高度
应切合有关要求;
车
间地面应用无毒、防
滑的硬质资料铺设,
位于洗手、换衣设备
无裂痕,排水状况良
外的厠所为水冲式.
好;
墙壁一般应该使
用淡色无毒资料覆
其余稍微短缺,基本
涂;
房顶应无尘埃;
外的厠所应为水冲
式。
生产车间的温度、湿
度、空气干净度能满
3.生产车间的温度、
足食品生产加工要
湿度、空气干净度应
知足不一样食品的生
略有偏差,基本切合;
产加工要求。
知足不了食品生产加
工要求,不切合。
(26)
(27)
(28)
(29)
库房
2.3
生产工艺布局合理,
各工序前后连接,无
4.生产工艺布局应
交错污染,切合;
当合理,各工序应减
生产工艺布局不太合
少迂回来回,防止交
理,略有交错,基本符
叉污染。
生产工艺互相交错污
染,不切合。
5.生产车间内光芒
生产车间内光芒充
充分,照度应知足生
足,工作台、敞开式
工作
生产线及裸露食品与
台、敞开式生产线及
原料上方的照明设备
裸露食品与原料上
有防备装置,切合;
方的照明设备应有
防备装置。
严重不足,不切合。
1.库房应该整齐,
地面光滑无裂痕,有
优秀的防潮、防火、
公司的库房切合规
防鼠、防虫、防尘等
定,切合;
设备。
库房内的温
度、湿度应切合原辅
资料、成品及其余物
品的寄存要求
2.库房内寄存的物
库房内寄存的物件保
存优秀,无有毒有害
品应保留优秀,一般
及易燃、易爆物件,
应离地、离墙寄存,
并按先进先出的原
保留一般,无有毒有
则进出库。
原辅材
料、成品(半成品)
害及易燃、易爆物件,
及包装资料库房内
保留不好,库房内存
不得寄存有毒、有害
放有毒、有害及易燃、
及易燃、易爆等物
易爆等物件
,不符
品。
(30)
(31)
(32)
(33)
具备审察细则中规定
的必备的生产设备,设
备的性能和精度能满
1.申请人一定
足食品生产加工的要
拥有审察细则
中规定的必备
具备必备的生产设备,
的生产设备,企
但个别设备需要完美,
查对设备
业生产设备的
清单
性能和精度应
不具备审察细则中规
能知足食品生
定的必备的生产设备
产加工的要求。
或具备的生产设备的
性能和精度不可以知足
食品生产加工的要求,
2.直接接触食
完整切合规定,切合;
品及原料的设
直接接触食品及原料
备、工具和容
的设备、工具和容器的
生产
器,一定用无
现场检验
2.4
资料切合规定,但与食
设备
毒、无害、无异
查阅资料
品的接触面偶有细小
味的资料制成,
焊疤、裂痕等状况,基
与食品的接触
面应边角圆滑、
不切合规定,不切合。
无焊疤和裂痕。
食品生产设备、设备、
工具和容器养护优秀,
3.食品生产设
使用前后按规定进行
施、设备、工具
冲洗、消毒,切合;
和容器等应加
强保护养护,及现场检验
工具和容器的保护保
时进行冲洗、消
养和冲洗、消毒工作存
毒。
使用的冲洗
在一些不足,基本符
消毒剂应切合
国家有关规定。
存在严重不足,不符
(34)
(35)
(36)
拥有审察细则规定的
出厂检验设备,且能满
足出厂检验需要,
实
申请人应具备
验室布局合理,知足相
应检验条件,切合;
审察细则中规
具备必备的出厂检验
定的必备的出
设备,但比较陈腐或有
厂检验设备设
少量偏差,或实验室布
施,出厂检验设
局不太合理,基本符
备设备的性能、
正确度应能达
不具备审察细则规定
到规定的要求。
的出厂检验设备,或不
有合格计量检
能知足出厂检验需要,
定证书。
实验室
布局合理,知足
推行拜托检验的,签订
相应检验条件。
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- 现场 检查 记录 表格