利乐包工厂质量管理之欧阳光明创编Word格式文档下载.docx
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4、按程序进行检验并出具结果。
5、检验项目必须齐全、结果填写正确。
6、原辅料必须遵循先进先出原则,批号记录清楚。
7、不合格品控制必须符合要求。
8、不合格品的放行使用情况必须严格把关并做好记录。
9、原辅料的贮存必须满足要求。
(空间大小、温湿度、离地、离墙)
10、原辅料码放整齐、标识正确可追溯。
11、原奶接收记录完整。
12、建立供应商档案,并对供应商供货质量情况进行统计,定期召开与供应商沟通的会议。
(二)预处理
1、收奶:
∙取样方法正确奶车每个罐口都要打开取样,搅拌要均匀。
∙样品标识明确防止造成样品混乱造成质量隐患。
∙收奶时罐口连接正确,防止接错罐口造成不合格奶收入。
∙按规定项目进行检测,检测必须严格控制好源头。
∙所接收牛奶是否达到接受温度要求按标准执行。
∙收奶速度不小于1吨/10分钟。
∙让步接收牛奶必须得到批准并跟踪其生产过程。
∙奶车车体、奶罐、阀门、收奶管干净清洁。
∙冷板的冷却能力满足要求。
(牛奶温度达到)
∙过滤器净乳机效果良好。
∙奶仓温度液位监测仪表良好。
∙牛奶存贮条件达到规定要求(容量、搅拌、时间、温度、液位等)。
∙存贮的牛奶定期取样检测酸度、PH、温度并记录。
∙取样时打开搅拌。
∙牛奶必须在规定时间内使用有无变质情况。
∙奶仓管线必须按规定及时清洗。
∙清洗的温度、时间、浓度、流量符合要求。
∙清洗效果必须验证合格。
2、巴氏闪蒸:
∙巴氏、降膜蒸发器能力匹配,连接正确。
∙分离机的分离效果是否满足需要。
∙单效降膜蒸发室的真空度、温度满足。
∙单效降膜分离室的真空度、温度满足。
∙冷却水的温度合格。
∙巴氏的杀菌时间、温度满足工艺要求。
∙巴氏的杀菌后的牛奶冷却温度能达到要求。
∙巴氏奶在奶仓中存贮条件达到要求。
如温度等。
∙巴氏奶仓上的监测仪表完好。
∙定期取样检测酸度、PH并记录。
∙取样时打开搅拌并用蒸汽杀菌。
∙巴氏奶在规定时间内使用有无变质情况。
∙奶仓及时按要求清洗。
3、配料:
∙化料、配料罐、加料器、过滤、均质机、冷板连接正确。
∙配料前对清洗效果进行检查。
∙化料温度、时间满足工艺要求。
∙搅拌或剪切设备运行正常。
∙化料效果良好。
∙配料前对配料水检测合格。
∙小料、原料添加量准确,车间对小料进行。
∙小料、及部分原料的批号齐全及可追溯。
∙原料溶解时的配比正确。
如水酸比例,CMC与白砂糖混合比例。
∙均质压力达到要求。
∙板换的冷却温度达到要求。
∙加酸方式符合工艺要求。
∙加酸时料液温度符合要求。
∙产品定容准确。
∙配料罐中的半成品存贮条件达到,温度等。
∙配料罐上的仪表完好。
∙配料罐的半成品定期监测并有记录
4、UHT(预热、脱气、均质、杀菌):
∙UHT的能力与灌装机相匹配产品回流量在10%以内。
∙UHT参数设定符合工艺要求。
如纯奶为137℃/4S。
∙UHT蛋白稳定段、脱汽罐等设施齐全。
∙水、电、汽等能源满足需要。
∙脱气的真空度、温度达到。
∙均质的压力符合工艺要求。
∙开停机排料控制良好。
∙能及时与灌装机开停机配合良好。
∙灌注温度、压力满足需要。
∙对杀菌参数监控并记录。
∙清洗时浓酸、碱的投配方式可行、安全。
∙清洗时的要素满足,温度、时间、浓度、流量等。
∙在规定参数和时间内清洗设备,如压差、温差范围。
∙对清洗的效果检查。
∙管路、设备的连接没有盲端、死区。
∙操作人员明确掌握UHT的工作原理及产品流程。
∙操作人员明确掌握关键工序的关键控制点及关键限值。
5、灌装;
∙灌装机表面和内部清洁且无异物。
∙灌装机安全防护规范、无安全隐患。
∙设备标识编号规范、清晰。
∙现场有防护衣、护目镜、洗眼器等必要的防护用具。
∙浸泡下填料管的双氧水桶是否清洁,浓度是否合格,定期更换。
∙辅料(双氧水、包材、PPP条、酒精等)储存规范。
∙没有水、汽、油的跑、冒、滴、漏现象。
∙灌装间各计量器具使用正常且定期校准或比对。
∙灌装工段有有效版本的作业指导性文件。
∙有空气净化措施及相关记录。
∙及时处理生产过程中所产生的废包。
∙清洁、消毒用具分隔放置,功能良好。
∙设备终端卫生良好。
∙每次生产前、生产中及时进行过氧化氢浓度检测。
∙接纸、接封条时使用75%的酒精对接纸台、手进行擦拭、消毒。
∙清洗后及时、有效的将下灌注管浸泡于过氧化氢中。
∙浸泡下灌注管的过氧化氢的浓度每班进行检测,有记录。
∙生产后日保养按规范进行(细致、到位),有详细记录。
∙操作工在处理危险化学品过程中配戴安全防护用具。
∙生产过程中,对开机,换封条,换包材等样品进行包装完整性检查?
检查规范。
∙生产记录的填写及时、准确。
∙生产中对控制温度、流量、压力、纸路、机器状态进行有效监控。
∙操作工明确不合格品控制程序,且能有效地控制不合格品。
∙生产过程按照操作要求进行运行参数监控。
∙针对出现的故障进行了原因分析和制定了纠正措施。
∙操作工对使用辅料(包材、封条、双氧水等)进行自检。
∙生产中操作人员按规范操作机器。
∙采样程序规范、合理。
∙产品灌注温度符合要求。
∙日期打印准确无误。
∙产品留样标识准确。
∙包材储存规范、有无外界污染。
∙包材储存区光线充足,有无防火、防鼠、防虫害等措施。
∙包材上机前经过必要的清洁。
∙按照程序进行清洗,温度、时间等是否符合要求。
∙每次生产完毕后能按程序清洗下灌注管?
操作及检查规范。
∙按要求在周保养时进行上灌注管清洗,并检查O型圈清洁度及有无损伤。
∙清洗后有对清洗效果的确认程序。
∙外部清洗彻底,手工清洗是否规范。
∙设备的维护到位,有保养和维修记录。
∙对灌装间的空气净度进行监控。
∙灌装机、浸泡下灌注管的双氧水的监控、更换符合标准要求。
∙有明确规定包装完整性的检测方法及频率。
∙包装完整性检测正确。
∙对密封性检测后包材留样。
∙包材拼接时能够卫生操作。
∙日保养项目规范、到位。
∙操作工、质检对开机样进行口感测试。
∙净容量定期检测并制定明确标准。
∙对过程数据进行汇总分析并做改善。
6、包装:
∙产品标识打印清晰。
∙产品包上日期及批号与外包装箱上打印的相符。
∙包装箱封合效果、成型良好。
∙产品码放按照顺序、规范码放。
∙检验吸管(盖)粘贴力度。
∙产品在链条上没有严重磨包现象。
∙货拍卫生干净。
∙入库数量准确。
7、仓储:
∙产品码放高度符合要求。
∙库房标识清晰准确。
∙产品出库遵循先进先出原则。
∙产品出库时对车辆、集装箱进行检查。
∙产品出入库记录具有追溯性。
8、不合格品控制:
∙不合格品处置的职责和权限应有具体规定。
∙针对不合格品进行原因分析,为消除发现的不合格采取了措施。
∙必须经有关授权人员的批准,才能让步使用或放行接收不合格品。
∙不合格品标识清楚并隔离存放。
∙保持不合格品处置,批准让步的记录。
∙对纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求。
∙在交付和使用后发现产品不合格时,应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
9、成品放行:
∙生产线必须按照取样规程进行取样。
∙对保温温度进行监控,出现偏差及时调整。
∙保温样品标识必须准确清晰。
∙保温样检测及坏包分析正确。
∙保温室内不能有未作记录或未按时检测的样品。
∙《不合格品处置记录》记录信息必须详细、清晰。
∙产品复检、放行程序符合要求。
10、产品评定:
∙产品感官良好(色泽、滋气味、组织状态)。
∙理化指标合格(保质期内)。
∙煮沸后状态良好(保质期内)。
∙产品可接受,工艺可行性符合要求。
∙产品满足货架期要求,满足商业无菌要求。
以上是针对生产工厂质量控制方面的一些控制点,希望能给工厂在质量控制方面以帮助,并希望在此基础上提出您改进意见和建议。
附表:
下表为各岗位样表,根据工厂实际设计并填写并确定各岗位关键控制点。
前处理
收奶岗位:
收奶岗位主要设备及规格:
序号
设备名称
规格及型号
用途
关键控制点
岗位关键控制点:
质量关键控制点及控制程序表
岗位:
责任主体:
监督主体:
收奶前的检查
检查项目
内容
方法
处理人
如何处理
泵
收奶管路
地漏
奶车卫生
清洗状况
保温状况
牛奶感观鉴定
化验单的核准
奶仓情况
地秤情况
收奶时检查
牛奶贮存时间
牛奶贮存数量
收奶完毕后检查
奶车的清洗效果
突发事件的处理
巴杀岗位:
巴杀岗位主要设备及规格:
质量关键控制点及控制程序检查表
岗位:
责任主体:
监督主体
工作前的检查
检查各泵运转情况
检查原奶干物质
冰水供应情况
蒸汽供应情况
检查闪蒸循环水
检查压缩空气
检查电器开关
工作时检查
各个泵的运转情况
闪蒸奶各项指标
杀菌温度
真空度
闪蒸奶温度
循环水是否充足
检查酸碱液浓度
工作完毕后检查
检测闪蒸奶指标
检查是否清洗干净
检查闪蒸奶温度
检查设备完好情况
真空
闪蒸奶干物质低
电机烧毁
CIP清洗岗位:
CIP清洗岗位主要设备及规格:
规格与型号
监督主体:
酸液浓度、温度
碱液浓度、温度
热水温度、液位
清洗泵运行状况
酸碱浓度显示仪
酸碱温度显示仪
气动阀自动控制盘
酸泵、碱泵运行状况
酸碱液回液浓度
阀门活结是否写漏
酸碱液温度
酸碱液液位
热水温度
热水液位
检查容器清洗效果
检查酸碱液液位
检查酸碱液温度
检查热水温度液位
清洗泵故障
压缩空气不足
配料岗位:
配料岗位主要设备及规格:
原料奶理化指标
混料机运行状况
循环泵运行状况
均质机运行状况
手动清洗阀状况
冷却水的检查
配料罐的清洗效果
罐的清洗效果
调奶泵的运行情况
检查冰水冷却段是否漏水
半成品理化指标
均质压力
小料溶解情况
化料温度
加入小料的状态
冷却板是否运行正常
调酸时间
循环泵运行情况
清洗效果
设备的完好情况
配料工
均质机不起压
混料机不进料
小料溶解效果
出酸败现象
UHT工段:
UHT岗位主要设备及规格:
岗位关键控制点
质量关键控制点及控制程序检查表
杀菌工责任主任:
超高温杀菌工监督主体:
灌装工段长
持热管
无菌冷却管路
V74V78
各压力表
脱气系统
均质机
开机回流
半成品指标
工作中的检查
无菌冷却段
热水系统
灌装机是否出现故障
消料
回流不通造成V78V74泄漏
清洗液酌伤,划伤等
利乐灌装
利乐灌装岗位主要设备及规格:
利乐包装岗位主要设备及规格:
利乐灌装岗位关键控制点:
1
检查密封垫完好
38
纸道:
检查PPP条路线正确
2
上充填管:
清洗/冲洗产品遗留
39
蒸汽:
检查压力和温度
3
CIP:
管道连接,清洗杯不泄漏
40
水浴:
检查压力至少0.5bar
4
检查I/P转换压力4.0bar
41
测灯:
测试控制屏灯完好
5
浓度,温度,流量-碱循环
42
计数器归零
6
浓度,温度,流量-酸循环
43
管道连接:
检查密封垫完好清洁
7
清洗时间
44
穿纸:
检查各成型环位置正确
8
外部清洗:
夹爪,终端无残留产品
45
检查O型圈清洁无损伤
9
清洗剂用量
46
装下冲填管:
检查浮筒运动自如
10
接纸台:
酒精擦洗
47
液位调节卡:
只有0%和STOP灯亮
11
日期打印机构:
清洗
48
检查折痕位置
12
双氧水喷嘴:
按下按钮数次
49
预热II:
检查温度,压力并记录
13
下充填管:
0.5%硝酸,分解清洗
50
检查I/P转换压力2.0bar
14
检查浮筒泄漏
51
封管:
检查封条位置和封合情况,无报警
15
SU398浸泡
52
喷雾:
检查效果,无菌室结露
16
SA:
检查上下压轮表面清洁无损伤
53
干燥:
17
中央润滑:
检查油位
54
生产:
检查头两包,SA,LS,TS
18
终端折角加热器:
清洁喷嘴
55
产品气味和外观检查
19
纵封加热器:
56
目的样抽取,开机样
20
SA压轮/表面清洁转动灵活
57
液位调节卡,30%~60%
21
接头监测轮/清洁转动灵活
58
检查各压力表指设定值
22
转向轮/表面清洁转动灵活
59
检查夹爪冷却水流量
23
挤压轮/表面清洁转动灵活
60
检查纸道及PPP条正确
24
成型环/表面清洁转动灵活
61
检查门和盖都合上
25
纵封压轮和小白轮/清洁灵活
62
检查纸纸管喷淋
26
风刀下过滤器:
清洁
63
地面,机器表面清洁无杂物
27
电眼镜片:
检查,清洁
64
至少每8小时检查双氧水浓度
28
夹爪:
高频条检查,清洁
65
外观检查,折痕及日期打印位置
29
切刀检查,清洁
66
容积检查及调整
30
压力胶条检查,清洁
67
纸管扭转检查及调整
31
双氧水:
更换/每周或120小时
68
重叠宽度检查
32
检查浓度,35%左右
69
封合检查,开机和接纸接封条
33
无菌室:
SU118清洗,冲洗,擦干
70
封合检查,至少每半小时
34
检查穿纸正确
71
包材供应,手和拼接台消毒
35
压力表:
检查零位
72
封条供应,手消毒
36
预热I:
检查I/P转换压力0.1bar
73
纵封短停封合检查
37
检查导纸器位置正确
74
生产记录:
详细,属实
结果代码A:
满意——检查结果满意,无需特殊处理;
B:
处理——经过清洁和处理后,满意;
C:
更换——零部件破损,更换;
D:
保持——不满意,但无法更换,暂时留用并通知机修。
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