工艺纪律检查与考核管理办法Word文档下载推荐.docx
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2016年10月
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角色
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部门审核
部门会签
领导会签
批准
1
总则
工艺纪律是各部门各生产车间在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量而制定的具有约束性的规定,工艺纪律是确保各部门各生产车间有秩序地进行生产活动的重要制度之一。
1.1目的
1.1.1通过工艺纪律检查,加强工厂工艺管理基础工作,提高整体工艺管理水平,保证各个使用场所均采用现行有效工艺文件,相关人员都能够按工艺文件的规定进行生产活动,确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高;
1.1.2通过工艺纪律检查,以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较,以达到鼓励先进,鞭策落后的目的。
1.2适用范围
适用于本厂各部门车间及相关部室的工艺纪律检查与考核。
1.3引用文件(检查考核参考文件)
XXXXX
1.4职责
1.4.1质管部职责
质量管理部是《工艺纪律管理及考核办法》的归口管理部门,具体负责:
1.4.1.1《工艺纪律管理及考核办法》的编制与修订;
1.4.1.2配合技术部对生产车间的工艺执行情况进行监督检查;
1.4.2技术部职责
1.4.2.1负责编制混凝土管桩工艺文件、作业指导书、技术交底说明书及操作规程和工艺实施情况进行监督和指导和考核;
并对检查中不合格项关闭情况监督检查。
1.4.2.2负责生产图纸和设计等技术资料的变更管理;
并发放生产图纸和变更通知单。
1.4.2.3负责制订工艺技术改进方案,编制产品质量计划书。
1.4.2.4负责每星期对各生产车间进行一次工艺执行情况检查考核(即周检,要求:
关键工序全部检查,其它非关键工序采取随机抽查2-3个重要工位点),每月最少组织工艺考核小组对生产车间进行一次全面工艺执行情况考核检查。
1.4.3生产部职责
配合技术部对车间生产工艺情况进行检查。
1.4.4生产车间职责
1.4.4.1各车间负责组织生产人员严格贯彻执行工艺纪律,严格按工艺操作规程操作,严格过程质量控制。
1.4.4.2负责车间级《工艺纪律管理及考核办法》制定、实施及考核。
1.4.4.3车间负责人(或副主任、工艺员)负责把车间生产所用到的工艺文件向生产员工灌宣。
负责车间日常生产工作工艺执行情况的监督考核。
1.5确定工艺纪律检查组织机构
设立工艺纪律检查小组:
组长由技术部负责人担任;
组员由生产部、质量管理部分管副主任或专责;
车间负责人(或副主任或工艺员)各一人担任;
1.6工艺纪律检查规则
1.6.1工艺纪律检查分为定期检查、周检和日常检查,定期检查每月最少一次、周检为每星期检查一次、日常检查为随机检查;
重要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺;
1.6.2各车间应积极配合工艺纪律检查小组对其进行工艺纪律检查;
1.6.3工艺纪律检小组组成部门应积极配合技术部组织的工艺纪律检查,对无故不参加检查的责任人负激励50元;
1.6.4在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照工艺文件、作业(岗位)指导书的内容对其现场操作、工艺参数等进行检查;
并对工装设备进行检查。
1.6.5工艺纪律检查不符合项需要取证,填写“附件D:
工艺纪律月(周)检查记录表”,并由技术部把检查资料存档。
2工艺纪律检查内容
2.1车间级工艺纪律检查与考核的运行情况及工艺纪律检查的整改情况;
2.2生产现场工艺参数是否符合工艺规程,并有相关记录;
2.3操作者是否熟悉本工序作业内容及工艺要求
2.4操作者是否按工艺文件要求操作;
2.5关键工序是否有明确标识;
2.6关键工序、特殊工序是否进行控制与记录;
2.7产品的装卸、吊运、储存(对方)是否符合要求。
3工艺过程控制能力检查
3.1工艺文件检查
3.1.1工艺文件的完整性和格式的正确性;
3.1.2工艺文件内容的正确性和有效性;
3.1.3工艺文件的统一性,关键工序统一率达到100%;
3.1.4工艺文件更改的正确性及有效性,设计更改或产品工艺的运用都进行相应的工艺更改;
3.2工装、设备检查
3.2.1
工装夹具的定义:
简称工装,是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段,包括生产模具、维修工具、夹具、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。
3.2.2
各生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识,标明工装名称、有效期、保管人等内容;
投入使用的所有工装必须是有效的;
3.2.3
工装夹具的使用必须严格按照操作规程的相关规定进行;
3.2.4
所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管,不使用的工装须放置在规定的区域,每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具;
3.2.5
工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应按规定周期定检,以保证量值正确、统一。
3.2.6钢模使用过程中,操作人员严禁野蛮作业,严禁钢模之间相互碰撞,严禁敲打。
3.2.7钢模使用时,合模面、混凝土管桩钢模端头装拉必须涂刷脱模剂;
使用前,钢模合模面必须把所有残余物质必须清理干净,混凝土管桩钢模端头装拉位置必须清理干净,不能影响装拉平面度。
3.2.8钢模使用后,钢模合模面必须把所有残余物质必须清理干净,做防锈处理后才能入库存放。
3.2.9设备运转正常,按要求进行保养、检修;
3.2.10重要工装按规定进行定检及维护保养;
4工艺纪律检查结果闭环处置
4.1不合格项整改
工艺纪律检查不合格项由技术部下整改计划,各相关部门按照整改计划对整改项目进行整改,整改完毕后,上报技术部;
4.2不合格项验收
4.2.1工艺纪律检查小组对整改后的问题进行验收,对整改不合格的项目进行考核并再次下达整改计划,直至整改合格;
4.2.2工艺纪律检查组负责对车间级工艺纪律检查不合格项关闭情况监督检查。
4.3工艺纪律检查综合评价及考核
4.3.1结果实行月度通报;
4.3.2评审中的不合格项按工艺纪律检查与考核制度考核;
4.3.4年度实行工艺评审总结通报.
5工艺纪律检查评分
5.1工艺纪律检查按100分制进行评审,对不合格实行倒扣分法;
5.2总得分为100分,得分在90分以上为优秀,得分在90-80分为合格,得分在80分以位不合格。
5.3单项评分及考核标准:
5.3.1关键工序、特殊工序、重要工序,每出现一项次扣8分,重复项加倍扣分;
5.3.2一般工序,每出现一项次扣4分,重复项加倍扣分;
5.3.3考评总分=100-考核扣分
6综合考评总分激励及考核标准
6.1月度检查评审:
6.1.1每月工艺纪律检查考评总分在90分以上的,将对相关部门给予奖励,奖励金额为:
(考评总分-90)×
200元;
6.1.2每月工艺纪律检查考评总分在80分以下的,将对相关部门和人员给予负激励,考核金额为:
(80-考评总分)×
200元。
6.1.3部门负责人占总考核金额的15%,分管部门责任人占总考核金额的20%,分管工艺(技术)员占总考核金额的10%,相关班组长占总考核金额的20%,操作者占总金额的35%。
6.2年度工艺管理评审:
6.2.1技术部负责全厂的工艺管理,全年工艺管理评审中,以全厂激励金额的平均值对技术部进行正负激励。
6.2.2所有奖、罚项全部在当月的业绩工资中体现.
6.2.3每次工艺纪律检查结果及正负奖励决定全部由厂办统一通报;
6.2.4部门工艺检查负激励总金额超过10000取消年终集体评先资格,个人超过1000元取消年终个人评先资格。
7附则
7.1本制度由质管部起草并负责解释。
7.2本办法自下发之日起执行。
8附录
附件A:
工艺纪律检查流程图
附录B:
工艺纪律检查奖罚单
附录C:
纠正/预防措施处理单
附录D:
工艺纪律检月(周)查记录表
附录B
XXXXXXXXXXXX
工艺纪律检查奖罚单
GQC12-171№:
责任部门
考核情况
执行奖罚条款
奖罚罚金额(元)
责任部门确认
签字:
日期:
年月日
技术部审核
意见
领导审批意见
说明
1、奖罚款金额<500元,由技术部负责人审批。
2、500元≤奖罚金额<1000元,由主管领导审批。
3、奖罚金额≥1000元,由厂长审批。
4、该奖罚单经技术部盖章后生效。
5、奖罚金由厂人力部从当月业绩工资中体现。
技术部(盖章)
年月日
附录C
纠正/预防措施处理单
GQC12-060 №:
存在(潜在)不合格事实陈述责任部门:
填表人:
原因分析:
责任部门负责人:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:
纠正预防措施有效性评价
评价人:
纠正预防措施审批意见
审批人:
完成情况:
纠正预防措施有效性验证:
签字:
工艺纪律检查记录表
XXXXXXXXXXXX
工艺纪律月(周)检查表
检查单位:
No:
受检部门:
检查日期:
班组
检查内容
判断
存在问题
扣分情况(分)
责任人
确认人
填表说明:
1、检查符合要求,在判断拦打√;
不符合打×
,并在在存在问题拦说明情况。
:
检查单位负责人:
填表人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 工艺 纪律检查 考核 管理办法
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