招投标服务承诺书Word文件下载.docx

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（8）对重点疑难工程，设计方案要有认证过程，聘请专家提出认证意见，以确保设计质量符合要求。

（9）认真对待建设方组织的各种专业评审，对评审中提出的意见加以补充完善。

（10）在本项目设计产品交付后，通过整理归纳，形成完整的测设工作技术质量档案。

3、过程质量保证承诺

我院完全按照ISO9000质量管理体系程序对整个工程服务阶段流程进行控制，包括：

（1）设计计划评审

设计计划应进行评审。

设计计划的评审采用公司、部门主管在“工程项目设计计划表”上审批签字认可的方式。

必要时由公司主管组织会议评审，评审后填写“工程项目设计计划评审记录表”。

通过对设计计划的评审，使设计工作顺利开展。

（2）设计输入控制

对设计输入的要求应编制设计输入要求文件。

设计输入要求文件应由项目总负责人编制。

可行性研究报告、方案设计的设计输入要求文件均由项目总负责人编制。

施工图设计阶段由单项负责人编制。

每项工程设计都必须有设计输入要求文件。

设计输入要求文件必须经设计总负责人审批，签署审核。

设计输入要求文件的内容主要是用户的需求或顾客的要求，以及相应的法规、标准、规范要求。

（3）现场勘察

各阶段设计文件编制前，设计人员应到工程建设现场进行勘察，以取得设计输入的第一手资料。

（4）设计方案评审

对规划设计、可行性研究、方案设计等总体设计方案的评审，应采取会议方式进行，由公司主管主持，协同相关设计部门的部门主管、项目总负责人、单项负责人及主要设计人员参加。

设计方案的评审是确保设计质量的重要步骤，应做好每个项目设计的评审。

同时，设计输出文件编制完成后，交审核人验证以确保设计文件满足设计输入的要求。

（5）质量记录的控制

质量记录文件在勘察设计过程中或相关活动中产生，按质量体系程序各要素规定和有关规章制度中规定的记录文件、表格等要求建立。

各项记录表格均应有工程名称（含单项工程）内容，经办人、责任人等签署。

记录文件无签字和日期者不能作为有效文件。

设计过程中的会议、会谈、协议、勘察等，均应有记录。

（6）设计更改

设计交付公司后经设计审查提出的设计更改和修改，由设计评审会议决定，按会议审定的意见进行修改。

施工过程中发生的设计更改和修改，由项目负责人授权委派的设计人员现场确定，对确属是设计的问题，负责签署“设计变更单”。

在设计过程中，公司内部各专业之间提出的设计更改和修改，由提出更改专业的该项目设计总负责人或单项负责人确定；

公司外部提出的设计更改和修改，由设计主管部门或建设单位确定；

设计审核提出的更改，由各级审核人确定。

（7）设计输出

各阶段设计成果应编制设计文件，由综合部组织装订成册出版。

每个建设项目的总册及各单项工程分册都应编制全套设计文件。

全套设计文件应包括：

设计说明及附录、概算或预算编制说明及概（预）算表格、设计图纸。

根据设计文件分发单位的不同需要，按全套设计文件、总体部分（总册）文件、全套概（预）算表、全套器材概（预）算表、施工图纸及说明等分别装订出版。

（8）设计审核

A、各阶段设计文件编制完成之后应进行自审和逐级审核。

设计文件的一般校审流程如下：

自审（互审）—部门内审—公司内审—预评审—评审。

B、设计校审工作要严格按公司有关的规定执行。

C、各级负责人的审核重点应遵循公司设计生产工作各环节的质量责任制的规定。

D、各级审核人员必须认真如实填写“设计文件审核表”，设计人员应对审核意见进行逐条处理，记入处理意见栏并签字。

如发现不合格，应按“不合格品的控制程序”规定处理;

E、院主管、部门主管应对设计文件进行质量评定，填入“设计文件质量评审表”，同时，应填写“技术文件质量评定报告单”，对该设计文件作出综合评价。

评价内容包括是否符合设计规范、顾客及社会要求、设计深度是否达到规定要求等。

根据以上严格的质量管理流程，完全能够满足客户对工程服务组织方案的完备性、合理性、科学性的要求。

4、公司质量控制程序文件

（1）文件控制程序

1）目的

为保证ISO9000质量管理体系文件的适用性、有效性、特制定本程序

2）适用范围

本程序适用于对ISO9000质量管理体系文件的控制。

3）职责

a）公司办负责ISO9000质量管理体系文件控制日常管理工作；

b）总工办负责适用的规范、规程及技术标准的管理：

；

c）设计室负责人负责工程项目文件管理和控制；

d）总工办负责计算机应用软件的管理和控制。

4）程序

1　文件的控制

A、ISO9000质量管理体系文件包括：

a.ISO9000质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各类质量技术管理文件等）；

b.工程项目文件（作业指导、各类记录、各种技术文件、设计图纸、地勘资料等）；

c.适当的外来文件（适用的法律法规、规程、规范和技术标准、等）；

d.计算机应用软件。

B、文件的编制、审核、批准和发放

a.质量手册：

由公司办组织编制，管理者代表审核后，由总经理批准；

b.程序文件：

由公司办组织人员编制后由相关部门负责人审核后，报管理者代表批准；

c.全公司通用的管理性文件：

由各责任部门编制后，各主管领导审核，总经理批准；

d.全公司通用的技术性文件：

由各责任部门编制后，责任部门负责人审核，总工程师批准；

e.各责任部门内部文件：

由责任部门编制后，本责任部门负责人审核并批准。

C、当文件更新或换版时需按原要求重新进行审核和批准。

D、所有质量文件的发放都要有发放记录和收件人签名。

2　文件的更改

A、质量文件的更改由原文件的编制人根据ISO9000质量管理体系运行的实际需要，提出更改意见，管理者代表审核后报总经理批准实施。

B、质量文件由管理者代表视其更改内容的多少而确定由使用部门自行更改还是换页或换版。

C、文件的修改方法

a.用钢笔或碳素笔划改，即保持删除的内容以表示修改状态，不得用涂改、撕毁、挖改等形式；

b.在划改处将修改正文以清晰字迹写上，并用“1、2、3、……”表示修改次序，如第一次修改以“1”表示进行标识。

3　文件标识

A、所有正在使用的文件必须是现行有效的，质量手册、程序文件由公司办加盖“受控”文件章，其它文件由公司办及各责任部门编制有效文件清单，作为受控标识。

B、《质量手册》《程序文件》文件发放时要加盖使用部门或使用者的受控编号，受控编号用阿拉伯数字标识在文件封面。

C、总工办及时把设计作废文件报公司办、地勘队及时把地勘作废文件报公司办在每年底应清理有效文件清单中的作废文件，若只有少量文件作废，可直接在清单中说明即可。

如大量文件作废，应在年初重新编制有效文件清单并下发相关部门。

D、作废文件管理

a、作废的质量手册、程序文件必须由管理者代表指定专人负责收回、统一处理，并作好收回和销毁记录。

其它文件由各责任部门根据具体情况处理。

b、如需要保存的作废的文件必须在文件上注明“作废留存”，并签上办理人员姓名及日期，并建立留存的作废文件清单。

4　外来文件的控制

A、设计外来文件由总工办负责识别并管理，如需发放到指定部门由总工办确定其发放范围。

地勘外来文件由地勘队负责识别管理如需发放到指定部门由总工办确定其发放范围。

B、外来文件如本公司直接采用，可不转换成本公司的标准，不使用本公司的编号，除此之外均按本程序进行管理。

C、总工办、地勘队应随时跟踪国家及行业规范、规程、标准的最新版本，并与有关上级部门保持联系。

5　文件的发放原则

A、文件的发放原则是要确保使用文件的部门或个人得到相关的文件。

B、本公司文件禁止向外复印，牵涉公司机密的文件若需对外复印时，需经文件管理部门领导批准，并记录复印文件名称、份数、用途、使用人等。

6　文件保护

文件的使用部门或个人应爱护文件，严禁乱涂乱画，要确保文件保持清晰，易于识别。

文件不允许外借。

7　电子媒体文件

A、电子媒体文件与书面文件同等有效。

B、电子媒体文件的编制、审批、更改的控制均符合以上有关条款。

C、为防止电子媒体文件的丢失，文件管理部门应及时备案，保证文件的有效性。

5、相关文件

（1）质量记录控制程序

（2）勘察设计工程及图纸统一编号说明

6、质量记录

（1）有效文件清单

（2）文件审批单

（3）文件更改通知单

（4）文件发放（收回）记录

4.6.4记录控制程序

4.6.4.1目的

为了证明地勘设计、产品达到了规定的质量要求和ISO9000质量管理体系运行有效，为了对勘察设计成果实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供客观证据，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，特制定本程序。

4.6.4.2适用范围

记录包括与产品实现过程有关的记录，ISO9000质量管理体系运行记录及来自供方的有关记录，记录可以呈现任何媒体形式，但应能追溯。

4.6.4.3职责

（1）ISO9000质量管理体系的各职能部门应按规定填写、收集及时归档本部门或工程形成的记录。

（2）资料室应按本程序的要求，做好记录的标识、贮存、保存、检索、保存期限和处置工作。

4.6.4.4程序

4.6.4.4.1记录标识

1、记录标识按记录表格名称和编号进行标识。

a、本公司质量体系涉及的记录编号规定是：

QB/ZJGS.04（X）-XXX

QB--表示ISO9000质量管理体系文件；

ZJGS--*******：

04-表示ISO9000质量管理体系记录；

S-设计；

D-地勘；

XXX-表示对应的ISO9001-2008标准条款号。

b、外来记录引用原记录标识。

（2）记录应按相关文件规定要求进行签署，同一记录表格中如签署范围有所不同，按规定不需全部签署者，空余签署栏应划斜线；

（3）除ISO9000质量管理体系涉及记录按要求编号外，其它每种记录在执行中也应编号，设计记录地勘记录专业顺序编号；

其它记录分年度按顺序编号。

具体编号办法按《勘察设计工程及图纸统一编号说明》执行。

2、记录的填写

（1）应按各程序文件和作业文件的格式和要求填写，做到及时、准确、完整。

（2）书写字迹应工整、图样清晰，不得涂改。

如因笔误需局部修改，修改人应在修改处签名或盖章。

（3）所有质量记录应用碳素墨水或蓝黑墨水书写，地勘等野外作业记录还可用铅笔（HB—2H硬度）书写，所有记录签署应齐全。

3、记录的收集、编目、归档

（1）工程质量记录由项目负责人和设计人员负责收集，按地勘记录由地勘项目负责人收集《文件控制程序》中规定建立控制清单，并妥善保管，到工程结束时按《科技文件材料立卷归档办法》的有关规定向办公室归档。

（2）工程设计记录和地勘记录以外的其它记录，各相关部门负责收集、立卷、保存。

4.6.4.5记录的贮存、保管、处理

设计、地勘记录向公司办归档后，公司办应按档案管理的有关规定，进行整理、编目，并提供适宜的环境妥善保管；

保管期限按《记录清单》的要求，由责任部门保管，到期后交办公室统一处置。

4.6.4.6记录查询

1、公司内因工作需要查询记录时，应按公司有关规定执行。

2、当合同有要求时，顾客或其代表可在商定期内，查阅记录，但须经总工程师批准。

4.6.4.7管理评审程序控制

1、目的

为评价本公司ISO9000质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，特制定本程序。

2、适用范围

适用于最高管理者对本公司ISO9000质量管理体系进行管理评审。

3、职责

（1）最高管理者负责主持管理评审；

（2）管理者代表负责向最高管理层报告ISO9000质量管理体系运行情况，提出改进建议；

（3）公司办编写管理评审计划、管理评审报告，并负责对纠正预防措施进行跟踪验证。

（4）设计室、办公室、总工办提供有关评审资料，并负责对管理评审中提出的问题采取纠正、预防措施。

4、工作程序

（1）管理评审实施

A、每年至少进行一次管理评审（两次间隔时间不得超过12月）。

管理评审以会议形式进行。

当发生以下情况时应适时开展管理评审，以保证质量体系持续有效运行；

a.公司组织机构，外部环境发生重大变化时；

b.当设计或地勘工作发生涉及本公司重大质量事故或经济索赔时；

c.当公司资质发生变化时

d.当ISO9000质量管理体系运行发生严重不合格时。

B、公司办编制的管理评审计划，经最高管理者批准后，提前一周发到参加评审会人员手中，管理评审计划应包括：

a.评审时间

b.评审目的

c.评审范围

d.参加评审部门和人员

e.各部门体系运行工作总结

C、管理评审前半月，管理者代表应安排管理评审输入资料准备工作。

公司办负责输入资料的审核、整理工作，并负责管理评审签到及会议记录工作。

D、各部门主管领导在管理评审会议上宣读各自的体系运行情况。

E、管理评审结束，由公司办根据评审结果写出管理评审报告，管理评审报告应经最高管理者批准，必要时，管理者对管理评审中提出的问题提出不符合项报告，交责任人采取纠正措施，公司办负责验证纠正措施实施情况。

（2）管理评审输入

管理评审输入资料准备：

a.公司办负责人力资源状况、内审第二方审核、外审报告;

b.总工办负责人负责市场信息、市场分析、顾客满意程度分析等报告并制定对策建议；

c.管理者代表负责准备公司的质量体系运行报告;

d.各部门负责ISO9000质量管理体系实施过程中取得的业绩和存在的问题报告;

e.管理者代表负责准备产品符合性报告；

质量损失报告、以前的采取纠正预防措施实施情况等资料；

f.各部门提出可能影响ISO9000质量管理体系的变更及改进建议报告。

（3）管理评审输出（管理评审报告中所包括的内容）

a.ISO9000质量管理体系及其过程有效性的改进；

b.与顾客有关的产品改进；

c.管理评审形成的决议；

d.人.财.物.信息资源需求。

4.6.5设计和开发控制程序

4.6.5.1目的

为对工程设计的质量活动进行恰当而连续有效的控制，以确保提供符合规定和满足顾客需要的产品，特制定本程序。

4.6.5.2适用范围

本程序适用于工程项目的各阶段设计

4.6.5.3职责

本程序由总工程师负责在工程设计中执行，各项目负责人负责在各专业设计中实施。

4.6.5.4程序

1、设计和开发的策划

（1）每项设计都应由总工程师或设计室主任负责组织相关人员研究工程任务，准确把握顾客要求，必要时进行现场调研，与项目负责人及各专业的主要设计人共同研究设计方案，由设计负责人编制工作大纲，并由室主任或总工办审核，总工程师批准。

工作大纲的编制及要求按《工作大纲编制规定》执行，工作大纲应随工程设计的进度变化情况，进行必要的修改，并填写《设计变更申请表》，经总工程师批准后实施。

（2）工作大纲编制批准后，项目负责人应召开设计的开工会，对设计大纲中各项要求进行说明及交底。

会议结束后，应由项目负责人填写《会议记录》，经室主任或总工办签署后由项目负责人组织在工程设计中贯彻执行。

对上级或顾客通过电话或口头提出的要求，由接受人填写《工程事宜记录》，经项目负责人签署确定记录接受的部门。

2、专业设计分工及设计接口

（1）专业设计分工

1）工程项目公司内各专业之间的设计分工，按《设计内容专业分工规定》执行。

2）在上述规定外有新增项目或不明确处，则应列出项目、补充明确，有争议时总工办协调。

（2）外部设计接口管理

1）公司在工程设计过程中与外单位在组织上和技术上的接口，业主提供:

地形图,设计任务委托书,设计向外提供:

设计变更通知单,设计成果图，应以书面形式提供，公司向外提供资料应填写《对外提供资料清单》，由设计项目负责人审批；

外部向公司提供资料需经设计负责人验证。

2）有关制造设备的设计接口，一般可在设备技术协议中明确，特殊项目可订立专门的设备设计接口协议书，明确规定接品项目、技术条件、互提资料和确认日期等。

（3）内部设计接口管理

1）工程设计项目各专业之间的互提资料，按《设计各专业间联系配合制度》执行。

2）各专业之间互提接口资料应是书面的，资料应按规定校审并签署后提供，已提出资料如有变更时，亦需经过同样的提资程序，及时通知接收专业。

3）设计图纸完成后，有关专业的图纸应进行会签，会签办法按《设计图纸会签制度》执行。

4）各专业的主要设计人为该专业的设计接口负责人，项目负责人负责内部接口的协调工作。

3、设计和开发输入

（1）设计输入一般有如下内容

1）设计和开发策划文件涉及产品功能和性能要求的主要技术原则；

2）适用的法律、法规、规程、规范、技术标准等；

3）基础资料，如：

地形图、水文、气象、勘察报告等；

4）设计接口资料；

5）类似工程提供的信息及其他要求。

（2）设计和开发输入的评审和控制要点

1）设计和开发策划文件应按规定核审签署；

2）对规范、规程及技术标准明确其时效性，确保使用有效版本；

3）基础资料应由项目负责人负责验证登记再转发给各相关专业；

4）内、外部设计接口由项目负责人或各专业主要设计人控制；

5）对工程收集资料的控制，按《工程设计收集资料管理规定》执行，设计套用图纸应按《套用图纸管理规定》对套用的条件进行评审验证，质量反馈信息的利用可在《工作大纲》中加以明确；

6）对上述输入内容有不完善的、不明确的或矛盾的，由项目负责人同提出人一起解决，取得一致意见后形成文件作出记录。

4、设计和开发输出

设计和开发输出即设计各阶段完成的设计技术文件和计算书，包括说明书。

图纸、专题报告、招投标文件、设备技术条件书、设备材料清册等。

设计和开发输出必须满足设计输入的要求，并符合《市政工程设计文件编制深度规定》。

设计输出文件在发放前应经总工办批准。

（1）设计和开发输出控制

1）设计和开发输出必须满足设计输入的要求；

2）设计技术文件内容深度应符合各设计阶段内容深度规定的要求，如合同有专门规定，应同时满足合同的要求。

3）设计套用标准设计、采用设计或经过竣工使用后的优秀图纸。

设计套用应按《套用图纸管理规定》操作执行。

4）计算书应符合《设计计算书管理规定》的要求；

5）设备选用应符合定购说明的要求。

5、设计和开发评审

（1）可行性研究、方案设计的设计评审应在设计方案完成后进行，施工图设计的设计评审，应在施工图设计完成后进行。

（2）设计和开发评审，由项目负责人组织，总工程师主持进行，有关部门领导专业人员主要设计人参加，需要时也应包括其它专家。

（3）设计和开发评审后，项目负责人填写《设计评审记录》，经总工程师签署后在工程中贯彻执行。

（4）设计和开发评审内容

根据不同设计阶段的内容深度要求，按下列项目进行设计评审；

1）设计是否满足了合同所有规定的要求；

2）是否符合国家政策、法律法规和环境保护的要求；

3）是否符合有关规范、规程及标准；

4）设计原则和方法是否恰当；

5）主要技术经济指标是不合理；

6）与施工安装等实施条件的相容性；

7）设计遗留问题的备选对策是否恰当。

6、设计和开发验证

对设计进行验证，以确保设计输出满足输入要求，设计验证可包括设计产品（图纸和文件）校审，和采用其他的计算方法、试验性验证，或与已证实的类似设计进行比较，以证明原设计的正确性。

（1）设计产品（成品）校审按《设计成果校审制度》执行。

（2）下列情况需采用其他的计算方法或试验性验证，证明原设计的正确性。

1）当计算结果与经验数据相差较大时；

2）当设计采用新技术、新工艺、新设备，仅靠计算和经验不能有效确定时；

3）当合同有要求时。

工程设计中应由项目负责人会同设计室主任研究确定采用其他的计算方法或试验验证的具体项目，列入工程设计计划，并提出对策措施。

7、设计和开发确认

（1）在设计产品完成后，进行设计确认。

以确保设计产品符合规定和合同的要求。

设计确认一般由主管部门或其委托的单位组织进行。

（2）设计确认的准备工作，由总工办及项目负责人组织，包括：

1）负责与主管部门联系设计确认事宜；

2）按上级主管部门的要求确认设计计划作好文件资料准备和人员安排等配合工作。

（3）设计确认进行后，应要求确认的组织者，将设计确认的结果形成书面文件，设计确认的结果文件是下阶段设计的重要依据之一。

由项目负责人和公司办负责人组织贯彻执行并负责管理归档。

8、设计和开发更改的控制

设计更改是指对设计文件完成后进行的修改。

设计更改的原因可能是制造，设备资料的变化，顾客或管理部门对设计要求的更改、也可能是设计改进，或漏项及错误等。

（1）涉及重大问题的设计修改或本阶段设计评审结果的设计修改，应由项目负责人组织相关专业的人员、设计人员等对设计更改进行评审确认，由设计人员填写《勘察设计修改通知单》，并在实施前得到总工程师的批准。

不涉及原则问题的一般修改，经项目负责人同意即可进行修改。

更改后的设计文件应交原校审人员进行重新签字认可。

（2）当顾客要求进行单项工程设计变更或超过合同规定的设计更改时，应提出书面文件说明更改的范围和内容，必要时签订补充合同，当更改内容涉及设计阶段审定的原则性问题时，应报请原审批单位批准后方可进行更改。

（3）工地代表在现场设计更改，按《驻工地代