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其他
--
3
附属设备
2000
包括:
车辆及康体医疗设备
1500
办公设备
4
流动资金
其中:
铺底流动资金
1.6效益分析
1.6.1经济效益
年可实现收入6300万元,其中,养老主营业务收入850人x5000元/人.月x12月=5100万元,其他业务收入(接待游客、承接会议、商务活动、餐饮、娱乐等)1200万元。
年成本费用2400万元,年隐含利润3900万元,投资回收期6.15年(不含建设期)。
通过财务核算结果看,本项目投资构成合理,财务内部收益率高于基准收益率,投资利润率和投资利税率较高,抗风险能力强。
项目建设可为当地政府增加税收,为当地百姓增加收入,在财务分析上看,项目可行。
1.6.2社会效益
(1)在深化经济体制改革进程中,有利于林业经济的产业结构调整,给林区发展增添新的经济增长点,植入活力。
(2)带动第三产业发展,为下岗职工和林区人民提供新的就业机会,增加经济收入,使收益群体增加,增强社会稳定性。
(3)健康养老、候鸟式养老项目的开发建设,可丰富社会养老保障模式,提高社会养老质量和水平,一定程度上对社会、家庭的稳定和谐起到促进作用。
1.6.3生态环境效益
(1)有利于恢复、保护森林资源、林间湿(草)地及其生物多样性,发挥“大氧吧”的生态效益。
(2)有利于区内生态环境保护,提高环境质量,调节气候、净化空气;
垃圾和废弃物的无害化、资源化处理,可改善景区生态环境。
(3)加强生态环境监测,发现问题及时处理,保持本区生态环境质量不下降,以体现其生态价值,达到生态旅游建设标准。
推动xx风情园生态环境建设。
2健康养老国外现状
人口老龄化已成为当今世界突出的社会问题,已经引起国际社会的广泛关注。
根据全国老龄办《2009年度中国老龄事业发展统计公报》,中国60岁及以上老年人口达到1.67亿,占总人口的12.5%。
到本世纪中叶,预计老年人口将达到1/3。
我们的养老保障、医疗保险、老年人权益保障等还没有做好充分的准备,就已经提前跑步进入老龄化社会了。
这样严峻的养老形势,使我们面临的挑战多多。
2.1发达国家养老业发展现状
2.1.1英国的“社区照顾”
英国是一个典型的人口高度老龄化的国家。
英国政府从20世纪30年代开始重拾社区照顾责任,社区精神病服务在英国得以扩展,1957年皇家精神病及立法委员会(RoyalCommissionontheLawRelatingtoMentalIllnessandDeficiency)在各种研究报告基础上为正式开展社区照顾起到了里程碑作用。
之后,社区照顾扩展到老年服务,不仅成为英国社会政策的主题,而且影响到英联邦及其他国家的老年服务。
社区照顾名目繁多,包罗万象,有社区活动中心、老人公寓、家庭照顾、居家服务、暂托处、老人院等等。
社区照顾明确强调在社区内对有需要者提供服务,可以帮助他们继续生活在家中而无需长期住院护理。
社区针对不同情况提供居家照顾生活服务,打扫居室、洗衣、做饭、洗澡、理发、购物、陪同上医院等等,都由生活照顾工服务。
社区还安排保健医生定期上门,传授养生之道,如保暖、防止瘫痪、营养知识以及预防疾病等,并按照需要向他提供有关视力、听力、牙齿、精神等方面的特殊服务。
为了防止老年人久居家中孤独郁闷,英国政府还出资兴办具有综合服务功能的社区活动中心,专为老年人提供娱乐、社交场所,帮助老年人摆脱孤独、促进心智健康。
社区照顾不但融合了传统的家庭养老和集中院舍养老之长,而且更注重对老年人心理和情感上的关怀,老年人生活质量得以大幅提升。
从运行模式来看,英国社区照顾主要是依托社区,官办民助或民办官助。
不管是哪种方式,政府在其中发挥着主导作用。
与此同时,非政府非营利组织发挥着骨干作用。
以外,英国作为高度发达的市场经济国家,还有大量的以盈利为目的的商业性老人服务机构,弥补社区照顾的不足。
2.1.2美国的“居住社区”
美国是较早进入老龄社会的国家之一。
2010年65岁以上老年人口已达到总人口的13%。
美国的社区照顾虽然起步较晚,但已形成一个完善的老年人居住服务体系。
社区照顾既包括“在社区照顾”,即对有需要的、以前由院舍照顾的老年人尽可能地使他们留在社区接受照顾,又包括“由社区照顾”,即对老年人由社区中的各种政府及民间机构、社区照顾服务团体及这些人的家庭、亲属提供照顾。
美国社区照顾一般分为独立居住社区、护理居住社区、协助居住社区等。
如果老年人能够自己独立生活,很少或基本不需要其它帮助,但想要居住得更安全一些,或者喜欢同其他老人住在一起,就可以选择独立居住社区,这种社区适合年龄在55-64岁之间的老人居住;
护理居住社区旨在为需要持续医疗康复护理、明显丧失日常生活活动能力的老年人提供服务。
如果老人需要24小时护理照料,没有轮椅、助行器或其他人的帮助不能行走,不能自己完成日常生活活动,或者到了老年痴呆晚期阶段,需要治疗和恢复设施,患有长期或慢陛病等晴况,那么护理居住社区是比较合适的选择;
协助居住是介于独立居住和护理居住二者之间的一种老年人社区照顾方式。
协助居住社区适合那些需要提供日常生活活动协助,同时希望能继续独立居住,但不需要持续、固定的医疗照顾的老年人。
其服务内容包括:
就餐、洗衣、清理房间、医药管理、日常生活活动帮助(洗澡、进食、穿衣、行走、上厕所等)。
目前,美国的养老金体制主要由三大支柱构成。
一是联邦政府以征收社会保障税的方式筹集资金的基本养老保险制度,雇主和雇员基本上各自承担社会保险费的50%。
二是雇主发起设立的“私人养老金计划”;
三是个人自购商业保险和储蓄积累的养老金收入。
这一多元化、多支柱的养老保险体系在很大程度上分散了国家承担养老社会负担的风险。
2.1.3日本的“护理保险”
日本在经历了二战前后传统的居家养老方式之后,逐步推行“老人护理保险制度”,并在1997年12月制定了“护理保险法”,旨在通过该法将养老问题纳入社会保障制度范畴,并在社会保障制度框架内以保险的形式解决并确保财源的稳定。
护理保险主要包括四方面内容:
一是确定实施者或运营者;
二是明确护理保险对象;
三是规定保险费用的支出;
四是安排护理保险服务内容。
护理保险制度主要由市、町、村实施或运营。
护理保险的对象按不同年龄顺序划分出两种保险类型:
65岁以上的人为第一类保险对象,这类老人群体年龄高,总体投入的服务劳动量大,但保险期相对短;
第二类保险对象是40--64岁的人,这类人在整个保险对象中年龄偏低,其中有相当一部分还在岗工作,因此,总体投入的服务劳动量少,但保险时间相对长。
护理保险费主要由公费和保险对象交纳的保险费组成,各占50%,公费部分由国家、都道府县和市町村按照2:
1:
1比例负担;
被保险者中,65岁以上的人原则上按照17%缴纳保险费,40-64岁的人原则上按照33%缴纳保险费。
护理保险服务的内容主要由直接护理、社会福利与医疗保健等综合性指标构成。
服务包括对居家老人的服务和在养老院的服务。
居家养老服务包括“访问护理服务”、“日间护理服务”和“短期托付服务”等。
后生省将访问护理服务区分为三种类型:
第一种类型是“身边护理”服务,即照顾老人吃饭、洗澡、换衣、排泄等,这部分费用较高,每小时4020日元;
第二种类型是“帮助家务”服务,即做饭、做菜、扫除和帮助老人在室内做适当运动,每小时1530日元;
第三种类型是“复合型”服务,即兼顾前两种服务或介于前两种服务之间,每小时2780日元。
保险对象原则上支付其中的10%。
日间护理服务就是接送老人到老年护理中心为老人提供洗浴、就餐、体检和安排康复训练等,这种护理服务主要提供给65岁以上老人,这部分老人只要简单办理手续,每月象征性交付一定的“活动娱乐设施费”就可享受健身服务。
短期托付服务就是可随时随地将老人托付给有短期服务业务的养老院,为老人提供短期护理服务。
此外,在日本护理保险制度中还对护理自家老人的人支付适当慰问金,从而把家庭护理和社会护理有机结合起来。
目前,日本的养老金由国民年金、厚生年金和共济年金等组成。
国民年金是日本养老金制度的基础,20岁以上60岁以下、在日本拥有居住权的所有居民都必须加入。
厚生年金和共济年金则与收入挂钩,分别面向大中型私营企业的员工和公务员。
这部分养老保险都属于强制性质并由政府来运营,故又称为公共养老金。
据统计,日本国民养老金待遇占老人家庭收入的63.6%。
图2.1.1世界老龄化人口趋势
2.2国内健康养老业发展现状
2.2.1老龄化趋势明显,发展健康养老事业方兴未艾
按照国际规定,65周岁以上的人确定为老年;
在中国现阶段60周岁以上的公民为老年人。
据《2017-2022年中国养老医院行业投资市场评估与投资策略分析报告》,中国60岁以上老年人口已达2.2亿,是世界老年人口总量的1/5,是亚洲人口总量的1/2。
2025年,我国老龄人口数量将达到3亿人。
图2.2.1中国老龄化人口发展趋势
近年来,我国养老服务业快速发展,以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系初步建立,老年消费市场初步形成,老龄事业发展取得显著成就。
但总体上看,养老服务和产品供给不足、市场发育不健全、城乡区域发展不平衡等问题还十分突出。
当前,我国已经进入人口老龄化快速发展阶段,2020年我国60周岁以上老年人口将达到2.43亿,2025年将突破3亿。
积极应对人口老龄化,加快发展养老服务业,不断满足老年人持续增长的养老服务需求,是全面建成小康社会的一项紧迫任务,有利于保障老年人权益,共享改革发展成果,有利于拉动消费、扩大就业,有利于保障和改善民生,促进社会和谐,推进经济社会持续健康发展。
2.2.2养儿防老——不堪重负
“养儿防老”是中国人的传统养老观念。
但是随着“4:
2:
1”家庭结构在中国逐渐普及,传统养老观正受到强烈冲击,80年代四世同堂的金字塔迅速演变成现在的倒金字塔形的家庭结构。
曾经的“小皇帝”如今面对就业、医疗、住房、子女教育,已经举步维艰,又如何周到地顾及赡养老人?
事实上如今许多父母还在以不同方式来资助子女买房、创业等。
而随着社会的发展,将来还要出现“8:
4:
1”的家庭,可见养儿防老已越来越不现实了。
2.2.3xx县域养老业现状
根据最新数据,2016年底,xx县60岁以上人口超过3.5万,约占全县人口11%,养老问题凸显。
目前全县养老机构和单位不超过10家,床位不超过1000张,只能提供基础的居住生活,现代化的健康医养结合养老还是空白。
xx县周边市县的老年人口也正呈快速增长势态,双鸭山市目前老年人口23.6万人,占全市人口15.7%,佳木斯市仅城区老年人口约12万人,占城区人口13.95%,而两市老年人养老保障机构床位均严重不足,缺口在8万张左右。
2.2.4项目建设的必要性
健康养老尤其是医养结合是当前xx县域养老产业发展的主要短板之一。
首先,应将社区医疗和社区养老结合起来,从源头规划上使二者合二为一,由政府相关部门形成合力共同倡导;
其次,针对当前养老机构里专业人士亟待补充、配备相对不够完善的现状,建议大型医院采取设置医疗驻点的方式,补足养老方面的医疗短板;
再次,双鸭山、鸡西、鹤岗均为全国重要的煤炭生产基地,尘肺病是一个没有医疗终结期的致残性职业病,也是对煤矿工人健康危害最严重的职业病,有专家警告,将来尘肺病可能成为部分地区和行业严重的社会问题。
国家卫生、安监、劳动等部门强烈呼吁,“白伤大于红伤,尘肺猛于矿难”,防治刻不容缓。
将3市煤矿职工定期在此进行疗养,实行职业安全健康管理,可有效保障煤矿工人的生命健康。
近年国家提出鼓励放开养老市场,我县应抓住机遇,加快构建养老服务体系,进一步促进养老产业健康发展。
结合健康养老,不仅可以解决xx县域健康养老质量提升问题,还可以将高水平的服务辐射xx县周边地区,是一个利国利民的好项目。
2.3产品价格分析
2.3.1健康养老项目价格分析
目前国内健康养老、候鸟式养老收费价格不一,城市资源和养老机构软硬件条件比较高的地区,一般价格在年5万元到10万元之间不等,在三线、四线城市或地区价格在3万元与6万元之间。
xx县域目前养老机构收费在年1.5万和4万元之间,本项目属高端健康医养和候鸟式结合项目,收费标准可在年5万元到7万元之间。
2.3.2其他辅助项目价格分析
该项目在以健康医养和候鸟式养老设计的基础上,辅助项目有旅游观光、特色种植园、商务会议中心、综合娱乐中心(含各类康体项目、水上乐园、园区景观等)以及餐饮等。
表2.3.2—1
序号
游览用地名称
测算面积(m2)
人均指标
(m2/人)
日周转量
日游人容量
(人次/日)
接待餐饮服务区
6500
400
观光区
220000
5000
800
狩猎场
9600
采摘园
18000
4000
5
温室农业园
24000
3000
6
鸟语林
4500
2500
7
果园
70000
600
700
8
特色农业园
110000
9
杏花林
120000
10
垂钓园
14000
合计
年环境容量测算:
每年可游览天数取240天,游人系数采用0.06。
C年=C日×
N×
K
式中:
C年——年环境容量(万人)
C日——日环境容量(万人)
N——全年适宜旅游天数(天)
K——游人系数
C年=240x17700x0.06=25.488(万人)
依据上式计算,该项目的年理论环境容量约为25.5万人。
3产品方案及规模(营收模式)
3.1生产规模
健康养老项目年基本容量850人,最高容量1200人;
其他辅助项目年容量25.5万人。
3.2产品方案
3.2.1技术方案原则
(1)充分利用现有的资源,力求以最小的投资,获取最大的效益,力戒大拆大建和破坏原始植被。
(2)力求挖掘、弘扬、传承最真实、最原始的民俗风情,形成自己的独有的不易被别人复制的特色。
(3)一切建设必须以游客为中心,以游客满意为建设的目标。
(4)量力而行,分步实施,积累经验,逐步扩展,最终形成一个较具规模、有自身特色的景区。
3.2.2采用的技术及技术成熟性和先进性
(1)项目建设主要工程有:
土建工程、给排水工程、电力工程、供暖工程、污水处理工程及景观建设工程等。
(2)项目建设无新技术、新工艺和新材料,采用的技术成熟、先进、可靠。
4主要原料及公用工程消耗
项目经营模式主要是提供服务,物料及工程成本支出项目主要是生活必需品、药品、水、电、气(供热、液化气),预计年费用1200万元左右。
5项目占地及定员
项目拟占地面积100000平方米,建筑面积6万平方米(含路面)。
项目管理与服务所需人员500名,其中管理人员23人,各类技术人员36名,医护人员37名,服务人员386人,其他人员18名。
6主要三废排放量及处理方式
本项目属于环保项目,无废气、废渣,供热采用电热,生活用气采用液化气、天然气。
废水采用环保设计,达到无污染排放。
目前本区生活污水及天然径流雨水都为自然边沟排放,没有采用排水管道分流,无污水处理工程设施。
工程建设期,将按照国标设计排水系统。
6.1建设期排水量
根据中华人民共和国国家标准《城市排水工程建设规范》GB50318-2000,污水量根据城市综合生活用水量乘以城市综合生活污水排放系数确定。
综合生活污水排放系数为0.8。
生活污水排放量见表6.1.1。
表6.1.1生活污水排放量预测表
时间
生活用水量(吨/日)
排放系数
污水排放量(吨/日)
近期末(2015)
82.6
0.8
66.1
远期末(2020)
334.1
267.3
6.2环保排水工程建设内容
6.2.1采用分流制排水
本区雨水天然径流按原自然地形排放;
各景区雨水采用道路边沟就近排放;
各分区采用排水暗管,排到污水处理厂,达标后排放,其中水上游客服务中心由于用水量较少,且距场部较远,所以就近处理后由深沟排放。
6.2.2管道工程量
新建排水管道干线2千米,支线4千米。
6.2.3污水处理
(1)污水排放标准
根据中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996的有关规定,处理后的污水应达到一级排放标准的要求,即:
COD<60mg/L
BOD5<20mg/L
SS<20mg/L
PH=6~9
(2)污水处理工艺
采用间歇式活性污泥法(SBR法)处理生活污水。
处理工艺流程如下:
(3)污水处理厂
在园内设污水处理设施1处,购置SW系列一体化污水处理系统一套。
6.3环保垃圾处理
6.3.1垃圾箱
整个园区设垃圾箱:
50个。
6.3.2垃圾转运间
为保证景区内环境的整洁,设垃圾转运间一处。
6.3.3生态厕所
设置地点:
园区服务中心区(陆上和水上)、生态农林渔观光区、水上休闲娱乐区、科研普及教育区、登山健行休闲区、滨水游览观光带。
数量:
各景区设生态厕所15座。
其中服务中心区2座,登山健行休闲区3座,生态农林渔观光区2座,水上休闲娱乐区1座,科研普及教育区4座,滨水游览景观带4座。
6.3.4热水装置
太阳能热水装置10组。
建议大力开发使用电能、太阳能、风能等清洁能源。
6.3.5环境监测系统
环境监测系统一套。
6.4防火工程建设
园区备有24台风力灭火机以及一支扑火队。
森林防火必须贯测“预防为主,积极消灭”的方针,根据森林公园建设规模对森林环境造成威胁的程度,充分考虑了望、预报、通讯、道路、巡逻、检查、防火机具、防火站等工程建设。
充分利用原有的防火指挥通讯系统,结合服务设施建设,配备通讯、防火机具等设施,同时搞好人工设施和自身的防火措施。
防火工程设计应符合《森林防火工程技术标准》,在森林公园的日常工作中,应加强日常巡逻管理、宣传防火制度等。
7主要盈利指标测算
7.1投资规模估算
项目总投资25000万元,其中:
固定资产投资22000万元,附属设备投资2000万元,流动资金1000万元。
详细情况见表1.5.1。
7.2经济效益指标
7.2.1销售收入估算(编制销售收入估算表)
指标名称
指标
销售收入
健康养老中心
万元/年
5100
辅助项目
2550
7.2.2成本费用估算(编制总成本费用表)
年均营业税金及附加
49.95
非公益项目
年均营业成本
3803.52
含待摊费用、固定资产折旧
年均所得税
68.63
7.2.3利润与税收分析(健康养老属公益性项目)
年均利润总额
3796.53
年均税后利润
3727.9
7.2.4投资回收期
净现值(所得税前)
净现值(所得税后)
投资收回期
年
6.7
不含建设期
11
内部收益率(所得税前)
%
15.18
12
内部收益率(所得税后)
14.9
15
盈亏平衡点
47.78
7.2.5投资利润率
年投资利润率
8结论和建议
8.1结论
本项目指导思想正确,符合国家产业政策。
项目建设条件具备,项目建成以后将对当地旅游业起到示范和推动作用,有利于拓宽项目所在地就业幅面和调整产业结构步伐,提高xx县参与旅游市场竞争的能力。
项目建设科学合理,设计周密,经济效益可观。
项目实施,较为实际、稳妥。
因此,该项目在技术上是可行的,经济上是合理的,经济效益和社会效益好,抗风险能力较强。
8.2建议
(1)在建设进度、资金调度等诸多方面应于项目的实施前期作进一步的统筹规划,完善该项目设计方案。
(2)项目建设期要把环境保护和安全生产当作头等大事来抓,采取切实可行的环保措施,减少污染,加强对环境的保护。
要建立健全各项规章制度,明确责任人;
建设期间要注意保护公共设施安全;
危险地方要设立警示标志并设专人看守;
景观建设及管线铺设要严格执行操作规程;
要厉行节约、避免铺张浪费。
(3)在建设过程中加强项目管理,经济合理的控制项目成本,以节约资金,抓紧项目前期工作,争取早日开工。
(4)建议充分利用国家投资、价格、税收和环保政策,争取各级政府支持,大力降低成本,进一步提高项目收益率。
附:
七星峰森林公园资源质量评价
森林公园风景资源质量评价分值表
资源类型
评价
因子
标准评分值
七星风情园评分值
评分值
权重
资源基本质量加权值B
资源质量评价值M
地文资源
典型度
18
20
19.92
21.92
自然度
吸引度
多样度
科学度
水文资源
16
生物资源
地带度
30
40
珍稀度
人文资源
- 配套讲稿:
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