安全生产标准化自评情况评分表Word文件下载.docx
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检查
和监测资料不齐全的,扣
监测资料不齐
全,扣
安全生产标准化基本规范自评情况评分表
自评/评审单位:
XXXXXXX
有限公司
自评/评审时间:
从XXXX
年
XX
月
X
日
到
XXXX
年XX
日
Comment
[U1]:
根据企业自身情况来
自行描述
[U2]:
参考前面标准分值来
进行打分
[U3]:
不要按照这个得分来
自评本企业
-1-
定期对安全生产目标的完成效果
进行评估和考核,依据评估考核结果,
及时调整安全生产目标和指标的实施
计划。
评估报告和实施计划的调整、
修改记录应形成文件并加以保存。
未定期进行效果评估和考核的
(含无评估报告),不得分;
未根据
评估结果及时调整实施计划的,不
得分;
调整后的目标与指标以及实
施计划未以文件形式印发的,扣
记录资料保存不齐全的,扣
1
记录资料保存
不齐全,扣
小计
20
得分小计
15
二、
组织
机构
和职
责
2.1
企业应按规定设置安
全生产管理机构,配备安
全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安
全管理人员的管理制度。
与
国家、地方等有关规定不符的,扣
按照相关规定设置安全管理机构
或配备安全管理人员。
未设置或配备的,不得分;
未
以文件形式进行设置或任命的,不
配备的人员不符合规定的,
每人扣
本小项不得分时,追
加扣除
6
根据有关规定和企业实际,设立
安全生产委员会或安全生产领导机构。
未设立的,不得分;
未以文件
形式任命的,扣
成员未包括
主要负责人、部门负责人等相关人
员的,扣
安委会或安全生产领导机构每季
度应至少召开一次安全专题会,协调
解决安全生产问题。
会议纪要中应有
工作要求并保存。
未定期召开安全专题会的,不
未跟踪上次会议工作要求的
落实情况的或未制订新的工作要求
的,不得分;
无会议记录的,扣
有未完成项且无整改措施的,
每一项扣
会议记录不齐
2.2
职责
企业主要负责人应按
照安全生产法律法规赋予
的职责,全面负责安全生
产工作,并履行安全生产
义务。
主要负责人全面负责安全生产工
作,并履行下列主要职责:
(1)组织建立、健全本单位的安
全生产责任制,并保证有效执行;
(2)组织制定安全生产规章制度
和操作规程,并保证其有效实施;
(3)保证本单位安全生产投入的
10
主要负责人安全生产职责不明
确的,不得分;
没有履行主要职责
的,每缺一项,扣
本小项不
得分时,追加扣除
20
-2-
有效实施;
(4)督促检查本单位安全生产工
作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生
产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事
故。
企业应建立安全生产
责任制,明确各级单位、
部门和人员的安全生产职
责。
建立针对安全生产责任制的制定、
沟通、培训、评审、修订及考核等环
节内容的管理制度。
制
度中每缺一个环节内容的,扣
建立、健全安全生产责任制,并
对落实情况进行考核。
未建立安全生产责任制的,不
未以文件形式发布生效的,
每缺一个纵向、横向安全
生产责任制的,扣
责任制内
容与岗位工作实际不相符的,每个
没有对安全生产责任制落
实情况进行考核的,不得分;
本小
项不得分时,追加扣除
对各级管理层进行安全生产责任
制与权限的培训。
无该培训的,不得分;
无培训
记录的,不得分;
每缺少一人培训
的,扣
被抽查人员对责任制
不清楚的,每人扣
安全生产责任
制的培训资料不
齐全,扣
定期对安全生产责任制进行适宜
性评审与更新。
未定期进行适宜性评审的,不
无评审记录的,不得分;
评
审、更新频次不符合制度规定的,
每缺一次扣
更新后未以文件
形式发布的,扣
评审、更新后未
以文件形式发布,
30
26
三、安全生产
投入
投入保障制度,完善和改
进安全生产条件,按规定
提取安全费用,专项用于
建立安全生产费用提取和使用管
理制度。
度中职责、流程、范围、检查等内
容,每缺一项扣
-3-
安全生产,并建立安全费
用台账。
保证安全生产费用投入,专款专
用,并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的,
安全生产投入不足的,不
无财务专项科目或报表中无
安全生产费用归类统计的,不得分;
无安全费用使用台账的,扣
8
台账不完整齐全的,扣6分。
无财务专项
科目或报表中
无安全生产费
用归类统计的,
不得分,扣
制定包含以下方面的安全生产费
用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护
设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳
动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、
事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备
及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因
素检测、监测和职业健康体检费用的
使用计划。
无该使用计划的,不得分;
计
划内容缺失的,每缺一个方面扣
未按计划实施的,每一项扣
有超规定范围使用的,每次扣
4
计划内容缺失,
有
处缺项,每
项口
建立员工工伤保险、安全生产责
任保险的管理制度。
文件形式发布生效的,扣
足额缴纳工伤保险费、安全生产
责任保险费。
未缴纳的,不得分;
无缴费相
关资料的,不得分。
-4-
保障死亡、受伤员工获取相应的
保险与赔付。
有关保险评估、年费、返回资
料、赔偿等资料不全的,每一项扣
未进行伤残等级鉴定的,不得
伤残等级鉴定每少一人,扣
赔偿不到位的,不得分。
相关资料不齐
2
40
18
四、
法律
法规
与安
全管
理制
度
4.1
法规、
规范
企业应建立识别和获
取适用的安全生产法律法
规、标准规范的制度,明
确主管部门,确定获取的
渠道、方式,及时识别和
获取适用的安全生产法律
法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安
全生产法律法规与其他要求的管理制
度。
缺少
识别、获取、评审、更新等环节要
求以及部门、人员职责等内容的,
未明确主管部门的,扣
未以文件发布生效的,扣
企业各职能部门应及
时识别和获取本部门适用
的安全生产法律法规、标
准规范,并跟踪、掌握有
关法律法规、标准规范的
修订情况,及时提供给企
业内负责识别和获取适用
的安全生产法律法规的主
管部门汇总。
各职能部门应定期识别和获取本
部门适用的安全生产法律法规与其他
要求,并向归口部门汇总。
每少一个部门定期识别和获取
未及时汇总的,扣
未分类汇总的,扣
未分类汇总,扣
企业应将适用的安全
生产法律法规、标准规范
及其他要求及时传达给从
业人员。
定期识别和获取使用的安全生产
法律法规与其他要求,并发布清单。
未定期识别和获取的,不得分;
工作程序或结果不符合规定的,每
次扣
无安全生产法律法规与
其他要求清单的,不得分;
每缺一
个安全生产法律法规与其他要求文
本或电子版的,扣
缺少一个安
全生产法律法
规与其他要求
文本或电子版
及时将适用的安全生产法律法规
与其他要求传达给从业人员,并进行
相关培训和考核。
未培训考核的,不得分;
无培
训考核记录的,不得分;
每缺少一
项培训和考核的,扣
缺少二项培训和
考核的,扣
-5-
企业应遵守安全生产
法律法规、标准规范,并
将相关要求及时转化为本
单位的规章制度,贯彻到
各项工作中。
遵守安全生产法律法规与其他要
求,并将相关要求及时转化为本单位
的规章制度,贯彻到各项工作中。
8
未及时融入转化成规章制度的,
每项扣
制度与安全生产法律
法规与其他要求不符的,每项扣
未落实到实际工作中的,每项
本小项不得分时,追加扣
除
16
基本执行的可
以,扣
4.2
规章
制度
企业应建立健全安全
生产规章制度,并发放到
相关工作岗位,规范从业
人员的生产作业行为。
全生产规章制度至少应包
含下列内容:
安全生产职
责、安全生产投入、文件
和档案管理、隐患排查与
治理、安全教育培训、特
种作业人员管理、设备设
施安全管理、建设项目安
全设施“三同时”管理、
生产设备设施验收管理、
生产设备设施报废管理、
施工和检维修安全管理、
危险物品及重大危险源管
理、作业安全管理相关方
及外用工管理,职业健康
管理、防护用品管理,应
急管理,事故管理等。
建立规章制度的管理制度,确保
安全生产规章制度和操作规程编制、
发布、使用、评审、修订等效力。
文件形式发布的,不得分;
缺少环
节内容的,扣
3
-6-
按照相关规定建立和发布健全的
安全生产规章制度,至少包含下列内
容:
安全目标管理、安全生产责任制
管理、法律法规标准规范管理、领导
现场带班、班组岗位达标、安全生产
投入管理、文件和档案管理、风险评
估和控制管理、安全教育培训管理、
特种作业人员管理、设备设施安全管
理、建设项目安全设施“三同时”管
理、生产设备设施验收管理、生产设
备设施报废管理、施工和检(维)修
安全管理、危险物品及重大危险源管
理、作业安全管理、相关方及外用工
(单位)管理、职业健康管理、劳动
防护用品(具)和保健品管理、安全
检查及隐患治理、应急管理、事故管
理、安全绩效评定管理、消防安全管
理等。
制度未以文件形式发布的,不
每缺一项制度的,扣
制度内容不符合规定或与实际不符
的,每项制度扣
无制度执行
记录的,每项制度扣
制度执行记录
将安全生产规章制度发放到相关
工作岗位,并对员工进行培训和考核。
未发放的,扣
无培训和
考核记录的,不得分;
每缺少一项
培训
和考核的,扣
4.3
操作
规程
企业应根据生产特点,
编制岗位安全操作规程,
并发放到相关岗位。
基于岗位生产特点中的特定风险
的辨识,编制齐全、适用的岗位安全
操作规程。
无岗位安全操作规程的,不得
岗位操作规程不齐全、适用的,
每缺一个,扣
内容没有基于
特定风险分析、评估和控制的,每
个扣
部分内容没有
基于特定风险分
析、评估和控制
向员工下发岗位安全操作规程,
并对员工进行培训和考核。
未发放的,不得分;
每少发一
个岗位的,扣
无培训和考核
记录等资料的,不得分;
每缺一个
培训和考核的,扣
培训和考核记
录等资料不齐全,
-7-
4.4
评估
企业应每年至少一次
对安全生产法律法规、标
准规范、规章制度、操作
规程的执行情况进行检查
评估。
每年至少一次对安全生产法律法
规、标准规范、规章制度、操作规程
的执行情况和适用情况进行检查、评
估。
未进行的,不得分;
无评估报
告的,不得分;
评估报告每缺少一
个方面内容的,扣
评估结果
与实际不符的,扣
评估周期
超过每年一次的,扣
4.5
修订
企业应根据评估情况、
安全检查反馈的问题、生
产安全事故案例、绩效评
定结果等,对安全生产管
理规章制度和操作规程进
行修订,确保其有效和适
用,保证每个岗位所使用
的为最新有效版本。
根据评估情况、安全检查反馈的
问题、生产安全事故案例、绩效评定
结果等,对安全生产管理规章制度和
操作规程进行修订,确保其有效和适
用。
未及时组织进行的,不得分;
应修订而未修订的,每项扣
无修订的计划和记录资料的,不得
修订计划和记
录资料不齐全,
4.6
文件
和档
案管
理
企业应严格执行文件
和档案管理制度,确保安
全规章制度和操作规程编
制、使用、评审、修订的
效力。
建立文件和档案的管理制度,明
确责任部门、人员、流程、形式、权
限及各类安全生产档案及保存要求等。
未明确
安全规章制度和操作规程编制、使
用、评审、修订等责任部门/人员、
流程、形式、权限等的,扣
未明确具体档案资料、保存周期、
保存形式等的,扣
确保安全规章制度和操作规程编
制、使用、评审、修订的效力。
未按文件管理制度执行的,不
缺少环节记录资料的,扣
缺少环节记录
资料,扣
-8-
企业应建立主要安全
生产过程、事件、活动、
检查的安全记录档案,并
加强对安全记录的有效管
理。
对下列主要安全生产资料进行档
案管理:
安全生产会议记录(含纪要)、
安全费用提取使用记录、员工安全教
育培训记录、劳动防护用品采购发放
记录、危险源管理台帐、安全生产检
查记录、授权作业指令单、事故调查
处理报告、事故隐患整改记录、安全
生产奖惩记录、特种作业人员登记记
录、特种设备管理记录、外来施工队
伍安全管理记录、安全设备设施管理
台账(包括安装、运行、维护等)、有
关强制性检测检验报告或记录、新改
扩建项目“三同时”、风险评价信息、
职业健康检查与监护记录、应急演习
信息、技术图纸等。
未实行档案管理的,不得分;
档案管理不规范的,扣
每缺
少一类档案,扣
档案管理不规
范,扣
100
62
五、
教育
培训
5.1
管理
企业应确定安全教育
培训主管部门,按规定及
岗位需要,定期识别安全
教育培训需求,制定、实
施安全教育培训计划,提
供相应的资源保证。
建立安全教育培训的管理制度。
度中缺少一类培训规定的,扣
有与国家有关规定不一致的,不得
确定安全教育培训主管部门,定
期识别安全教育培训需求,制定各类
人员的培训计划。
5
未明确主管部门的,不得分;
未定期识别需求的,扣
识别
不充分的,扣
无培训计划的,
培训计划中每缺一类培训
识别不充分,
应做好安全教育培训
记录,建立安全教育培训
档案,实施分级管理,并
对培训效果进行评估和改
进。
按计划进行安全教育培训,对安
全培训效果进行评估和改进。
做好培
训记录,并建立档案。
未按计划进行培训的,每次扣
记录不完整齐全的,每缺一项
未进行效果评估的,每次
未根据评估作出改进的,
每次扣
未进行档案管理的,
档案资料不完整齐全的,
未根据评估作
出改进,每次扣
分,共扣
-9-
5.2
安全
生产
人员
企业的主要负责人和
安全生产管理人员,必须
具备与本单位所从事的生
产经营活动相适应的安全
生产知识和管理能力。
法
律法规要求必须对其安全
生产知识和管理能力进行
考核的,须经考核合格后
方可任职。
主要负责人和安全生产管理人员,
应具备与本单位所从事的生产经营活
动相适应的安全生产知识和管理能力,
经培训考核合格后方可任职。
主要负责人未经考核合格就上
岗的,不得分;
安全管理人员未经
培训考核合格的或未按有关规定进
行再培训的,每一人扣
要求不符合《生产经营单位安全培
训规定》(国家安全监管总局令第
号)要求的,每次扣
8
5.3
岗位
企业应对操作岗位人
员进行安全教育和生产技
能培训,使其熟悉有关的
安全生产规章制度和安全
操作规程,并确认其能力
符合岗位要求。
未经安全
教育培训,或培训考核不
合格的从业人员,不得上
岗作业。
对岗位操作人员进行安全教育和
生产技能培训和考核,考核不合格人
员,不得上岗;
进行上岗前的职业健
康培训和在岗期间的定期职位健康培
训。
未经培训,或培训考核不合格
而上岗作业的,每人次扣
考核情况表不
新入厂人员在上岗前
必须经过厂、车间(工段、
区、队)、班组三级安全教
育培训。
对新员工进行“三级”安全教育。
三级安全教育培训无针对性或
流于形式的,不得分;
新入厂人员
上岗前未经三级安全教育培训的,
每人次扣
三级安全教育
培训无针对性,
在新工艺、新技术、
新材料、新设备设施投入
使用前,应对有关操作岗
位人员进行专门的安全教
育和培训。
在新工艺、新技术、新材料、新
设备设施投入使用前,应对有关岗位
操作人员进行专门的安全教育和培训。
在新工艺、新技术、新材料、
新设备设施投入使用前,未对岗位
操作人员进行专门的安全教育培训
的,每人次扣
未出现使用新
工艺的情况,不
存在岗位培训。
操作岗位人员转岗、
离岗一年以上重新上岗者,
应进行车间(工段)、班组
安全教育培训,经考核合
格后,方可上岗工作。
岗位操作人员转岗和离岗一年重
新上岗者,应进行车间(工段)、班组
安全教育培训,经考核合格后,方可
上岗工
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- 关 键 词:
- 安全生产 标准化 情况 评分