花木大世界开发建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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1.1.6.3培训接待区
培训接待区重点建设园林技术培训中心5000平方米和旅游接待用房6000平方米,以体验旅游为基础,开发绿色旅游新产品。
1.1.6.4生活服务区
生活服务区包括接待用房4000平方米、生活服务用房2500平方米、职工住房1500平方米,作为交易市场商务配套设施,为进行花木交易的客商提供住宿、餐饮和休闲娱乐服务。
1.1.7投资规模及资金构成
本项目总投资7353.91万元。
其中,建设投资7067.55万元(包括建设工程投资5281.19万元、设备及安装工程费403.10万元、工程其他费用859.74万元、预备费523.52万元),占总投资的96.11%;
建设期利息149.18万元,占总投资的2.03%;
铺底流动资金137.18万元,占总投资的1.87%。
1.1.8资金筹措
项目总投资7353.91万元中,企业自筹6204.73万元,银行贷款1149.18万元。
1.1.9主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总资金
万元
7673.99
1.1
项目总投资
7353.91
1.1.1
建设投资
7067.55
1.1.2
铺底流动资金
137.18
1.2
补充流动资金
320.08
2
资金筹措
2.1
企业自筹
6524.81
2.1.1
用于建设投资
6067.55
2.1.2
用于铺底流动资金
2.1.3
用于补充流动资金
2.2
银行长期贷款
1149.18
3
财务指标
3.1
年均销售收入
3552.01
3.2
年均利润总额
1666.07
3.3
年均税后利润
1249.55
3.4
投资回收期
年
7.46
含建设期3年
3.5
投资利润率
%
21.71%
3.6
财务内部收益率
18.14%
(税后)
3.7
财务净现值
4296.12
(税后)ic=10%
4
盈亏平衡点
35.49%
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1**省人民政府《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
1.2.2**省发展和改革委员会《**省生物产业发展规划纲要(2006-2020)》和《**省优势农产品区域布局规划》;
1.2.3**省人民政府《关于促进花卉产业升级的意见》和《关于加快发展劳动密集型产业的意见》;
1.2.4**省花卉产业联合会《**省花卉产业发展规划(2003~2020年)》;
1.2.5国家发展改革委员会《投资项目可行性研究指南》;
1.2.6承担单位关于编制项目可行性研究报告的委托等资料。
1.3结论和建议
1.3.1可行性研究结论
本项目所属的花卉和旅游产业是**省当前实施建设“绿色经济强省”战略的发展重点,也是**省政府确定的农业产业结构调整进程中重点扶持发展的产业。
项目高标准、高起点建设专业化、规模化的**花卉苗木展示交易市场和信息平台,打造集花木交易中心、园林技术培训中心、园林文化体验旅游中心为一体的“**花木大世界”,完善花卉苗木产业链,解决产业发展“瓶颈”问题,实现花卉和旅游支柱产业的相互促进、协调发展,对我省两大支柱产业的健康、快速发展将起到重要推动作用。
项目承担单位以**省园林行业协会为依托,充分整合行业资源,发挥产业集群优势,为项目建设提供了可靠的支撑条件。
项目为省内外园林绿化企业提供集中交易平台和物流、培训服务,同时开发园林文化体验旅游新产品,符合市场需求和发展趋势,具备较强的市场竞争能力和广阔的市场开拓空间。
规范务实的管理运营机制为项目的成功实施提供了保障。
项目的销售收入、利润、内部收益率、投资回收期等财务评价指标良好,经济上可行,风险可控,具有较强的可实现性。
项目可节约园林企业搜寻市场信息的时间和成本,支撑我省环境绿化、美化事业,有利于充分发挥资源优势与地方特色,培育、壮大县域特色经济,具有良好的社会效益和生态效益。
综合评价,项目可行。
1.3.2建议
项目承担单位需进一步制定完善花木种植区建设标准,为入驻企业提供统一指导,确保园林景观的整体性,实现交易展示平台和旅游景点的有机结合。
承担单位应尽快与省内外高校、科研院所建立合作关系,充分利用外部师资力量,为广大园林企业技术骨干提供贴近生产经营实际的技术培训服务。
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
“九五”以来,以鲜切花为主的**花卉产业实现了持续快速发展,已建立了包括生产、营销、科技、产业信息化、社会化服务等配套的花卉产业服务体系,尤其是以****国际花卉拍卖交易中心为代表的鲜切花卉交易平台,为**鲜切花产销量连续13年保持全国第一奠定了坚实基础。
但是,从全国花卉产业结构和长期发展趋势来看,园林花卉苗木始终是占据市场主导地位的产品,其中仅观赏苗木一项,年销售额就达鲜切花的5.6倍。
而我省在观赏苗木、盆栽植物等园林花卉苗木生产、销售方面仍处于起步阶段,省内绿化工程使用的花卉苗木大部分从省外购进。
为了促进花卉产业结构调整,实现“把**建成中国乃至亚洲最大的花卉生产、出口基地”的战略目标,**省委、省政府及有关部门已采取了一系列加快园林花卉苗木行业发展的重大举措,使花卉苗木科研水平和生产能力得到了提高。
例如由省建设厅支持构建的**花卉苗木科研培植基地网,已建成苗木科研培植基地20个,生产了地方特色苗木上千万株。
目前,花木销售分散化问题成为了制约园林花卉苗木行业进一步快速发展的主要“瓶颈”。
由于尚未形成一个专业化、集群化的花卉苗木集散中心,供求双方缺乏有效的信息交流机制,园林工程企业仍沿用原有的省外花木采购渠道,省内花木企业的产品却大量囤积,产业链上下游产销脱节现象十分严重。
因此,学习呈贡斗南鲜切花交易市场的成功经验,构建规模化、信息化的园林花卉苗木市场交易平台,是完善我省花木产业链,保障花木行业持续、快速发展的当务之急。
**花木世界物流有限公司是一家由**省园林行业协会发起,50余家单位共同出资组建的以“高标准、高起点、高质量、高水平”为一体的股份制企业。
本项目按照**省园林花卉产业发展的需要,在分析国内外花卉产业发展经验和发展趋势的基础上,针对**花卉苗木产业发展的优势和存在问题,高标准、高起点、高质量、高水平地建设花卉苗木展示交易市场和信息平台——**花木大世界,培育和建成专业化、规模化、集群化的花卉苗木集散地和**花卉苗木交易信息平台。
这对于我省进一步完善“产、供、销一体化”花卉苗木生产及供应链,不断提升企业规模化、集约化生产水平,实现建成国内一流、西南第一、辐射东盟自由贸易区的花卉苗木交易中心的最终目标具有深远而现实的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1花卉苗木交易信息平台的建设,对完善花木产业链具有积极的推动作用
本项目在充分发挥本地资源优势和地方特色的基础上,搭建“一站式”多功能、一体化的花卉苗木生产交易综合服务平台,不仅能提升品牌质量,提高花卉苗木产品生产的市场反应速度,简化交易程序,实现花卉苗木“产、供、销一体化”经营模式,而且能加强行业对花卉苗木产品的统一管理,提高花卉行业的整体服务水平,增加花木产品的销售利润,最大限度满足客户要求和社会需要,对于进一步完善花卉苗木产业链具有积极的推动作用。
2.2.2实现旅游产业和园林绿化生产的有机结合与共同发展
“旅游**,风光无限”、“文化**,魅力无限”、“经济**,商机无限”,这正是**近年来经济和社会迅速蓬勃发展的真实写照。
在2001年的“10+1”高峰会上,我国政府提出要将**打造为“绿色植物王国、有色金属王国、民族文化和旅游文化大省”,并在2002年11月与东盟各国领导人签署了《中国与东盟全面合作的经济框架协议》,同时确立了**为东盟自由贸易区“桥头堡”的核心位置。
国际大通道的全面建设,新经济区域的形成,**正应对千载难逢的发展机遇。
该项目的实施,不仅为我省培育了规模最大、品种最全、最具特色的花卉苗木集散地,而且加速了****旅游形象的提升,带动了我省绿色旅游产业的持续健康发展。
在项目实施中,通过打造独具特色的绿地景观,使生态旅游与园林绿化生产有机结合,相得益彰,营造自然景观与人造景观相映成辉,逐步打造****“后花园”和生态旅游观光休闲目的地,为进一步发展生态园林旅游提供优质环境与服务,为全面带动旅游经济等相关产业的发展创造有利条件。
2.2.3对加快我省环境绿化与生态城市建设起到积极示范作用
**省“十一五”发展规划将继续加快推进绿色经济强省作为发展的主要目标之一,积极推进现代新****建设,努力打造多个各具特色的园林城市,这将对花木品种品质、绿化苗木种植、苗木物流等一系列园林艺术提出了更高的要求。
而现代新****建设的主导思路则是以苏黎世风格打造东方日内瓦,以“生态园林山水城,历史文化明珠市”的崭新形象亮相于世人面前。
在国家宏观政策的指导下,我省紧紧围绕生态、环保、自然和谐的目标发展,把园林花卉产业以艺术风格穿插到城市景观建设之中,促进园林城市的健康发展。
本项目以高标准、高起点建设**花木交易中心、园林技术培训中心、园林文化体验旅游中心,全面树立**园林花卉艺术城市新形象,将为优化我省城市生态环境,创建国家级园林城市提供生态园林试验示范,这对于加快我省环境绿化与生态城市建设意义重大。
2.2.4充分发挥资源优势与地方特色,培育壮大县域特色经济
大板桥镇小哨村是一个年平均气温13.5度,年平均降雨量900毫米,属亚热带高原气候的丘陵山区,有着丰富的本地特色绿化植物资源和多年绿化苗木种植的经验。
目前,我省已将发展绿化苗木正式纳入了农村产业结构战略性调整项目,可见,充分开发本地资源优势与地方特色,培育壮大县域特色经济发展潜力巨大。
**花木世界物流有限公司在开发利用我省植物资源优势的基础上,充分利用该地区的2500亩荒山土地资源,有效开发建设**花木大世界项目,必将为当地农业结构调整、县域特色经济的发展壮大提供新的机遇和强有力的保障。
第三章市场前景与产品方案
3.1国内外苗木市场分析
3.1.1世界花卉苗木市场状况分析
近20年来,花卉产业发展迅速,已成为全球最具活力的产业之一,全球总体消费量稳步上升,消费总额由90年代初期的305亿美元上升到2005年的2000亿美元,世界人均消费约40美元,西方发达国家花卉人均消费达100美元以上。
目前,全球花卉产业发展逐渐形成了以欧洲荷兰、美洲哥伦比亚与美国、非洲的津巴布韦和亚洲中国为主的四大花卉苗木种植区域发展格局,这四大区域是世界花卉苗木种苗的主要产地及消费区域。
3.1.2国内花卉苗木市场状况分析
自上世纪90年代起,花卉苗木产业在我国逐步兴起并迅速发展。
国内花卉苗木品种结构总体上是由切花切叶、盆栽植物和观赏苗木三部分组成,从表3-1中可见,2003年至2005年,我国切花切叶、盆栽植物与观赏苗木的种植面积和销售情况都处于持续增长状态,且增幅较大。
表3-12003年至2005年全国花卉苗木市场状况表
项目
年度
类型
种植面积(公顷)
销售额(亿元人民币)
出口额(亿美元)
03年
04年
05年
切花切叶
28842
35138
38853
45
49
51
0.44
0.69
0.95
盆载植物
46626
78529
60007
84
104
136
0.35
0.34
0.39
观赏苗木
233111
356011
415035
175
215
249
0.15
0.05
其他
121536
166328
296286
63
67
0.04
0.26
合计
430115
636006
810181
353
431
503
0.98
1.44
1.54
资料来源:
农业部
可以预计,随着我国人工造林和城市生态绿化建设的推广,全国对花卉苗木的需求将持续增加。
在造林方面,据测算,全国森林覆盖率每增加1个百分点,需要完成造林l470万公顷,约需苗木404亿株。
我国过去几年年均人工造林492万公顷,苗木的年需求稳定在l40亿株左右。
到2010年,我国森林覆盖率要达到19%以上,需完成造林3600万公顷,需要苗木992亿株。
另一方面,根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》中提出的目标,到2010年,全国城市规划建成区绿地率将达到35%,绿化覆盖率达到40%以上,人均公共绿地面积10m2,据此推算,今后4年全国城市平均年增加公共绿地面积在2万公顷以上,需要高档特色花卉苗木7亿株左右,市场发展潜力巨大。
目前,**鲜切花生产水平在国内处于领先地位,产品在全国的市场占有率达到50%以上。
但是在观赏植物和绿化苗木生产方面则相对滞后,**省多数从事绿化苗木种植的企业还不成规模,产量远远不能满足市场需求,全省每年大约60%左右的绿化苗木要从浙江、福建、广东、四川、江西等地购进。
从2005年统计数据可以看出,2005年我国盆栽植物和观赏苗木销售额达到了385亿元人民币,远大于切花切叶的销售额(51亿元),仅浙江省一年的苗木销售额就已经超过了全国全年切花切叶的销售额,**要想成为真正的花卉大省,除了保持自身鲜切花的生产优势外,还需要加大观赏苗木及盆栽植物的发展力度。
3.1.3苗木市场需求趋势分析
为全面发展**省花卉产业,**花卉产业发展规划总体目标明确表示要用20年左右时间在**省建立起优势明显、特点突出、功能完善、运行高效的花卉产业体系。
根据**省的规划,到2010年,全省花卉种植面积将达到1.8万公顷,花卉产业总产值90亿元,占全国的12.9%,年均递增8.7%。
其中种苗4.5亿苗,基本实现生产用种自给有余;
生产盆花、盆景5000万盆;
绿化苗木5000万株,“花木大世界”的建立可为花卉贸易提供更加专业、广阔的交易平台,对建成和完善我省花卉产业体系有重要作用。
另一方面,随着城市绿化热的兴起,市场的发展,花卉苗木行业已经进入整合时期,苗木业通常单次采购的数量大、品种及规格多、质量要求高,要求苗木供应单位能提供“一站式”服务。
**省专门从事绿化观赏苗木及中高档盆栽植物生产的企业数量少、规模小,能提供“一站式”采购的大型苗木经销商更是缺乏。
建立苗木花卉交易中心,有利于形成苗木的规模种植,满足市场对苗木品种多样性及规格一致性的需求。
同时,通过集合各相关行业领域的经销商,能满足苗木采购“一站式”的需求,形成完善花卉产业链,可为企业及消费者节省大量时间及成本。
3.2旅游苗圃市场现状及发展趋势分析
近年来,我国苗圃产业发展迅速,竞争日趋激烈,苗圃行业出现了各种发展困境,与此同时,旅游业发展迅速,根据国家统计局统计数据显示,我国2006年全年国内出游人数达13.9亿人次,比05年增长15%;
国内旅游总收入6230亿元,比05年增长17.9%。
其中,观光农业正以惊人的速度发展成为一种新型的农业生产模式,在一些苗圃发达地区,苗圃生产者借鉴观光农业的经验,对苗圃进行改造,开拓旅游休闲苗圃的形式,成为苗圃行业一个新的经济增长点。
传统苗圃只作为生产性绿地进行建设,长期以来规划设计粗放,通过引入游览观光的经营形式,将苗圃加入观赏、游览、展示及体验等内容,吸引游客前来消费,可满足人们休闲、游览的需要,提高游客参与性,能有效活跃苗圃市场,拓展苗圃企业的经营范围,实现利润多元化,降低企业风险。
目前在江苏的如皋花木大世界、沭阳花木大世界等几个旅游体验型苗圃的经营状况都十分理想,已成为当地居民周末及假日休闲旅游的首选地。
随着**省各大城市特别是****经济的发展,居民生活水平不断提高,有了较强的旅游、观光、休闲、娱乐的消费意识,短期、近距离旅游产业成为消费热点,****市市民及周边地区居民利用双休日、假期进行短途、短期、低价和重复旅游,将为本项目的建设提供充足的旅游客源。
与此同时,作为旅游大省,**省旅游资源丰富,每年都吸引大量游客前来参观游览,据统计,**省2006年全年接待游客7721.3万人次,比上年增长12.5%;
全省实现旅游业总收入499.78亿元,比上年增长16.7%,作为**省的旅游中转地,游客对****本地的旅游存在很大需求,但目前除了世博园、民族村及石林风景区以外,基本上没有更好的旅游地点供游客选择,本项目建设地点紧邻****市区,交通便利,方便各地到滇游客的旅游休闲,市场发展前景良好。
3.3产品方案及目标市场
如表3-2所示,“花木大世界”建成后,主要提供市场交易、花木种植、培训及旅游接待、物流、信息发布等服务。
表3-2产品方案及目标市场
数量
目标市场
花木种植区
2000亩
观赏苗木、盆栽植物经营企业
商铺
20000m2
观赏苗木、盆栽植物、园林机械、园林物资经营等相关行业经营企业
交易大厅及办公用房
2000m2
信息发布服务
100000条
省内外园林企业
物流服务
3170000株
培训及旅游接待
培训中心
5000m2
省内外园林企业的技术骨干及熟练工人
旅游接待用房
12500m2
培训接待区旅游接待用房6000m2,用于接待旅游文化体验区游客
生活服务区接待用房及生活服务用房6500m2,为花木交易客商提供餐饮、住宿及娱乐服务
花木种植区占地面积2000亩,以分块租赁形式供市场入驻企业使用,按每年每亩租金1200元计算,可收入240万元。
市场交易区重点建设交易市场商铺、信息综合楼和物流停车场。
交易市场商铺建筑面积20000平方米,可为200余家观赏苗木、盆栽植物、园林机械、园林物资经营企业提供集约化展示、销售窗口,按每月每平方米租金40元计算,可收入960万元。
信息综合楼建筑面积3000平方米,其中1000平方米作为花卉苗木交易大厅及相关管理办公用房,支撑花木交易信息网络平台建设,每年可发布信息100000条左右,按每条1元计算,每年收入10万元;
2000平方米办公用房以租赁形式供入驻企业使用,按每月每平方米15元计算,每年收入36万元。
项目还将通过采购物流车辆,为交易区提供物流服务,按每亩地平均定植花木317株,年均周转5次,每次使用物流车辆收费3元计算,可收入951万元。
培训及接待区有会议室、餐厅及客房17500平方米,可为游客及苗木交易客商提供休闲、餐饮、会议等服务,可形成接待420人次/天的能力,按利用率60%,每年使用300天,每人次160元计算,可收入1209.6万元。
3.4竞争优势分析
3.4.1花卉资源优势
**省花卉业所具有的优势和潜力表现在以下几方面:
首先是种质资源的优势,**的野生花卉有近3000种,欧美各国庭园中培植的许多名贵花卉,大都源生**,使**享有“观赏花卉物种基因库”的美誉。
其次是气候资源的优势,**地跨热带、亚热带、温带、寒带等多种气候带,加上不同地域的地形、海拔、降水、光照等变化,形成不同的生态类型和气候环境,可使不同类型的花卉适时地栽培,从而以较小的投人获得较大的收益。
第三是“花文化”的优势,**民间食花、饮花、浴花、赶花街、以花为药的传统构成了特有的花文化现象。
第四是产业规模优势,**省已形成了以呈贡、西双版纳、香格里拉为中心的三大生产基地。
第五是品牌效应优势,**花卉依靠其品质,在国内乃至国际上建立起了一定知名度。
“云花”已形成了一定的品牌效应。
花卉业已成为**省经济发展的新亮点。
3.4.2旅游资源优势
**省是中国旅游资源最富集的省份之一,素有“彩云之南,万绿之宗”的美誉。
拥有高山积雪、喀斯特岩溶地貌等景观以及丰富的民俗风情文化等旅游资源,每年吸引大量游客前来参观。
20多年来,**依托旅游资源优势,采取一系列措施,使**成为中国最具特色的旅游目的地之一,旅游业也成为**五大支柱产业之一,据统计,“十一五”期间,**旅游业不论在接待人数及旅游收入方面,年均增幅均在10%以上,发展势头良好。
3.4.3、产业集群优势
通过建立花卉苗木交易中心,形成花卉产业集群,可以促进**省花卉业及旅游业的可持续发展。
花卉业是包括从生产、绿化到包装、运输以及服务等配套行业在内的综合性产业。
旅游作为横向相关的产业,通过对花卉业的资源、产品、设施和生产基地等的全面介入,可以开发设计出新的、独特的旅游产品及项目,改变产品的销售和出口方式,吸引客户就地消费,节约部分运输成本。
通过产业集群建立,可以节省企业搜寻市场信息的时间和成本,通过对公共基础设施、专业化劳动力资源进行分享,获得规模经济和外部经济的双重效益,并有效激发企业竞争力,有利于花卉行业的创新,在产业集群内的企业培育出一个良性、规范、健全的市场体系,从整体上改善**省花卉与旅游的投资环境。
3.4.4交通优势
本项目建于**大板桥镇小哨村,位于****市东北部,临近****国际航空港、****火车南站以及中国****国际会展中心,距****主城区40千米、昆曲高速公路入口处8千米、****绕城高速公路20千米,交通十分便利。
目前****至小哨的“机场高速”建设工程已全面启动,途经小哨村的320国道改造为城市一级干道已纳入市政设施规划,这两条
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