企业规章制度大全标准版Word下载.docx

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对客户：

诚信守信，完美服务；

不断满足需求、创造价值；

对员工：

机会平等、尊重个体、倡导沟通；

对社会：

诚信为社会创造价值；

对工作：

永远保持熟悉；

鼓励：

团结协作、相互信任、相互交流；

主动学习，完善自我；

不断超越，不断创新；

行动迅速、思维敏捷；

态度决定一切，细节决定成败；

提供个人发展空间，尊重个人；

勇于承担责任；

解决问题；

积极良好的心态；

遵守制度，有法可依，有法必依，执法必严，违法必究（章程、制度）；

丰富业余生活，增进员工、部门间交流；

鼓励信息共享，信息反馈；

微笑、礼貌、仪容仪表。

反对：

推卸责任；

逃避问题；

敷衍了事；

因循守旧、墨守陈规；

不听取合理化建议；

自以为是；

不学无术；

无明确目标；

无效承诺；

轻易放弃；

人身攻击；

对人不对事；

停止学习；

隐瞒欺骗；

破坏办公环境；

浪费资源、财产；

安于现状；

得过且过；

小团队意识。

员工行为守则

一、总则：

1.为强化公司内部管理，保证公司良好的工作秩序，提高工作效率，建设良好的企业文化，特制定本规范；

2.本行为规范包括员工着装仪表规范、言谈举止、工作纪律、工作场所纪律、公共物品等。

二、员工着装仪表规范：

1.公司员工上班，衣着要整洁、大方、得体、庄重，不允许穿拖鞋；

2.男士头发不能过肩，女士头发颜色要自然，不能太鲜艳，发型要大方，不要太另类；

三、言谈举止：

1.员工应注意自身修养,使用礼貌用语:

"

您好"

请"

对不起"

谢谢"

等。

2.员工应举止端庄，相互谈话应轻声，不得大声喧哗，以不影响其他人员办公为准；

3.不得与客户发生纠纷及吵架，如出现问题应及时找本部门经理解决；

4.接待客户应举止大方礼貌友善，微笑服务，将客户引导至会谈区；

员工与客户的交往要遵守开拓、高效、诚信、务实的宗旨，提供优良服务，接待客户态度热情，谦和礼貌，不得对客户表露轻蔑的态度；

5.员工接听典花时，必须使用标准用语，应说：

“您好，鹏程宏宇”，语气、态度要真诚恳切。

6.禁止用办公典花聊天，私人典花应长话短说，对方打进的典花，应等对方挂断后方可挂断；

7.员工之间要精诚团结，互助互爱，团结协作，彼此尊重，发扬团队合作精神，珍惜他人的劳动成果，积极参加集体活动，不说不利于员工团结的话，不做有损于员工团结的事；

8.不争功，不排挤，不欺生，不闹矛盾，不允许员工之间搞小圈子，不允许小团体存在；

9.严禁眼高手低，自以为是，不懂装懂；

说话要有分寸，不过问他人隐私，不要把个人感情带入办公室，不阿谀奉承，不斤斤计较，宽容待人；

10.打造良好的公司形象，维护公司利益，不做有损公司形象和利益的行为，不徇私舞弊，不欺骗上级，勇于承担责任；

11.员工之间在工作中应互相帮助，多沟通，创造和谐环境；

12.热爱自己的工作，对工作要有高度的责任感，要满怀热情，多学习提升工作能力；

13.严守公司秘密，不得向与此项工作无关的公司员工或公司外的人泄漏（包括部门计划、客户联系情况、技术资料等等）；

不允许向部门其他人打听与自己无关的公司秘密；

四、工作纪律：

1.员工办理各项事务，必须严格遵守公司制定的各项规章制度；

2.员工遇到规章制度没有规定或规定不很明确的各项事务，必须征求上级主管经理的意见才能办理。

事后行政部根据实际情况申报相关制度；

3.公司员工必须自备移动通讯工具，并保持通讯畅通。

4.因工外出，在外期间要遵纪守法，讲文明礼貌，讲信誉，要具有优良的精神风貌，维护公司的形象。

在外工作期间，要提高工作效率，尽职尽责，绝对不准收纳回扣及请吃，违者严肃处理并解聘；

5.参加公司、部门会议必须准时出席，确有急事不能准时出席的，应提前请假，开会时应将首基置于震动状态，开会时不得擅自离开会场，确属有事必须经主持人同意方可离开会场；

6.员工之间，上下级之间，要默契配合，协调工作，友好相处。

7.提高工作效率和保证工作安全，避免工作失误和不必要的重复工作，工作节奏要快，杜绝办事拖沓，随意浪费时间的现象；

8.看到他人违反公司规章制度时，应予以制止、纠正；

五、工作场所纪律：

1.工作场所内应保证空气充分流通及适当的温度和光照；

2.工作场所内应保持干净整洁，不得堆放有异味的垃圾、污垢或碎屑；

3.工作场所内严禁随地吐痰，不准乱扔垃圾。

4.办公桌上文具和文件应码放整齐，不得乱扔乱放；

5.员工工作要自觉保持环境清洁，工作中离岗和下班前要将自己的工作区域整理干净；

员工离开办公桌应及时将座椅推入桌下，关闭电源；

6.易燃、易爆等危险品严禁带入工作场所；

7.提高安全意识，最后离开办公室的人员负责关好电灯、门、窗及室内所有电源设施。

六、公共物品管理：

1.个人计算机由本人保管，未经允许不得使用其他人的计算机；

2.对公司的软件、硬件资料保密，未经允许不能将公司软件程序和技术资料带出或发送到公司外部。

未经部门负责人允许不得擅自拷贝部门内的任何资料及程序。

3.正确使用设备，用完后，要保持环境和设备干净整洁；

4.爱护公司财务。

按照办公设备保管、使用的有关规定去做，对于未能按照规定去做而使办公设备受到损坏的将酌情处罚；

七、监督检查：

一、行政部负责对员工工作纪律进行监督检查。

二、部门经理有义务督促本部门员工遵循员工行为规范；

员工录用制度

一、公司录用员工实行以岗定员，优胜劣汰、任人唯贤，注重实际综合工作能力的方针。

二、新员工录用前，必须经部门经理面试、总经理审核的录用程序。

三、试用期；

对新录用员工一律实行一至三个月不定期试用，期满合格后，与公司签订正式劳动合同书；

并享受正式员工待遇，转正后公司交纳社会保险。

新录用员工需向行政部交纳申分正、学历证书及有关技术职称等证书的复印件，一寸照片二张，由公司存档。

四、在试用期或录用后，如发现严重违规、不服从管理、严重违反公司规章制度或不能胜任、不适合本岗位的，公司将予以辞退。

五、特殊情况经用人方、被录用双方商定后可解除合同约定。

六、因严重违规行为被公司辞退者，在离开公司前需办理完全部交接手续，不得有抵诽公司名誉及泄露公司秘密的行为，如发现将追究其法律责任。

员工离职管理制度

公司员工离职时，必须按如下事项执行：

一、离职员工，须提前一个月以书面形式向公司提出申请；

经批准同意后进行工作交接。

公司原则上不再安排其新的工作内容，要求离职人员在一个月内完成在任职期间未完成的工作，交回办公用品及相关公司资料。

工作移交必须以清单形式经交接人、接受人、部门经理签字认可，办理完移交手续方可正式离职。

二、离职员工须事先递交写明离职原因的《离职申请报告》，交由部门经理审批，部门经理与总经理商议并经总经理签字同意后，再到行政部办理正式离职手续；

三、《离职申请报告》批准后，公司指定“接受人”，但必须通过监交人接受离职人员的所有工作，移交完的审核表必须有三方签字（三方包括：

交接人、接受人、监交人）；

并将审核表交行政部存档。

监交人原则上是部门经理，也可由总经理另外指派。

四、《离职申请报告》批准后一个月内为离职员工工作交接期，这一个月内离职员工享受原公司待遇；

离职人员必须同在岗员工一样执行公司各项规章制度，按时上下班。

工作交接期原则上为自批准离职起一个月，特殊情况由总经理批准。

五、离职人员在交接工作期内需完成任职期间未完成的工作，带领“接受人”一起工作，使“接受人”熟知所接受工作的过程、目的及相关的人、事、物等；

六、离职人员必须交接清楚在职期间所负责的办公用品及相关公司资料；

离职人员需结清公司账务；

七、离职人员强行离开公司，公司将不予发放工资。

八、离职人员必须交接“隐形”工作，所谓“隐形”工作是指无法用文字及实物表达出的工作；

考勤管理制度

为加强公司劳动管理，提高工作效率，保证职工合法权利，根据《中华人民共和国劳动法》，特制定本制度。

一、作息时间:

工作时间是员工依照公司的规定，在工作场所执行所指派任务的时间。

每月实行22个工作日。

1.作息时间为:

（北京时间）

上午10:

00—14:

00；

下午15:

30—19:

00

2.各部门因工作要求，需要调整部分人员常规作息时间，由部门经理自行安排。

二、迟到、旷工

1.迟到：

早晨上班超过以上北京时间者，均视为迟到。

（如：

前一天远程出差人员坐晚班车等特殊情况除外）迟到10分钟之内（含10分钟）不予扣款,超过10分钟每分钟扣款1元。

2.若有事需第二天直接外出办公者，必须提前一天向行政部经理或部门经理说明原由，不可自行外出办事，否则视为迟到或旷工。

三、考勤管理

每月20日行政部统计上月21日至本月20日的考勤。

行政部经理审核后交总经理审批，并由行政部制作工资表。

任何个人对考勤有疑异，均可向行政部进行核实，在未经总经理同意时，不得擅自更改统计结果。

四、出差

1、因公外出至市区以外且在外住宿,视为出差,出差走之前及回来后应到行政部报到。

2、出差标准详见“差旅费报销管理办法”。

五、请/休假流程

1、员工请假，必须经部门经理或主管领导审核、总经理审批，并填写《请假申请单》交行政部备案。

2、员工休婚假、产假应于开始休假的前一周向所在部门提交休假申请，以便于工作安排。

3、逢请假期满，员工须先到行政部销假，否则将按照员工实际销假日进行考勤。

4、离岗员工要将自己的工作以书面和口头形式与部门经理和其他员工（职务代理人）进行交接。

六、旷工

旷工指未提前告知公司而不到公司上班者。

旷工1天扣除当月3天工资。

七、关于法定休假日及病事假

1、法定假日

　各类法定节假日按国家规定放假。

2、病事假

请病假需提供医院证明，不能提供证明者按事假处理，病假只发假期内基本工资。

如员工患慢性病或医生建议休息一个月以上的，应事先报部门经理和行政部经理查询审核，并经查询记录后确认需休息的，报总经理批准。

员工每次病假期满需继续休假的，应按上述手续办理。

事假扣除假期内全额工资。

无故请事假超过3天（不含）扣除岗位工资，特殊情况可免除扣款，但应提前提请总经理或公司法人审批。

福利制度

为保证员工利益，增强公司凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据《中华人民共和国劳动法》等法律，结合本公司的特点及实际情况，特制订本《员工福利制度》。

福利待遇是公司在员工工资等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分，建立一个良好的福利待遇体系，能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。

本企业所列福利待遇均根据国家规定和企业实际情况而定。

一、婚假

员工持结婚证可享有15个日历日的婚假，超出时间按事假计算。

员工休婚假期间，只发基本工资。

二、产假

女员工享有14周产假，其中产前休假15天。

难产的，增加产假15天，多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天；

产假期间公司发放基本工资并交纳社保。

三、丧假

直系亲属（父母、岳父母、子女）去逝，享受丧假3天，超出时间按事假计算。

丧假期间发全额工资。

四、生日津贴

逢员工过生日，享受生日津贴200元，由行政部申请在生日当天发给员工。

五、典花补助

员工应配备移动典花以便于工作联系，公司支付相应通话补助，补助标准为：

公司法人、总经理及副总经理每月200元，工程部、采购部员工每月100元，行政部、财务部员工每月50元。

典花补助随工资发放。

如出差时间较长费用超出补助标准者可再申请费用，由本人提出申请，经总经理审批后随工资发放。

员工应保证在工作期间的典花畅通。

六、交通补助

员工外出办事乘坐交通工具，公司给予补助，补助标准为每人每月60元，随工资发放。

事情紧急需要搭乘出租车者，提前向总经理请示，同意后方可搭乘出租车，费用实报实销。

个人车辆用于办公使用者，油费给予适当补贴，具体视情况由本人申请，总经理审批。

当月请事假3天以上或病假5天以上取消典花及交通补助。

财务借款及核销制度

一、借款及核销原则

1.所有费用的付款、借款、核销必须有相应的依据或具体原因，否则不予办理。

二、归口管理

1.业务招待费、答谢费、招投标费用由市场部归口管理。

2.项目施工费、临时工费、项目招待费、项目答谢费有工程部归口管理。

3.设备采购费、设备运费、固定资产购置费由采购部归口管理。

4.工资、社保、采暖费、物业费、典花费、资质办理及审查费、公共事业费由行政部归口管理。

5.各类税金、赢行费用由财务部归口管理。

6.本制度未明确的费用发生时由办事人员所在部门归口管理。

三、权限

1.各部门归口费用由部门经理、会计、总经理或法人代表签字方可办理

2.单笔费用3元以下由总经理签字，3元以上由公司法人代表签字。

四、借款业务流程

1.借款人根据工作依据填写借款单，写明借款人、借款事由、借款金额。

2.借款人持借款单到部门负责人、总经理或法人处签字。

3.出纳根据手续齐全的借款单办理付款。

4.借款时应提前说明票据类型（增值税专业发票、普通发票、收据、无票），经同意后给予借款。

五、核销业务流程

1.经办人粘贴好原始单据，复杂事项在粘贴单上列明明细，原始单据按照费用分类分开粘贴，票据金额由大到小。

粘贴单写明日期、金额大小写、报销部门、报销人、项目用途，交由部门经理签字，后交会计审核票据的真实合法性、定额或等，最终由总经理或法人代表签字。

2.超额部分原则上不予报销，确需办理的请示总经理或法人代表，总经理或法人代表签字同意后按上述程序报销。

3.出纳受理核销明细，检查手续是否完备，只有签字手续齐全的才能办理支付手续给相应的收款人，签字手续不全的有权拒绝办理。

4.事项办理完毕，原则上应于5日内办理完核销手续，特殊情况应及时向财务部说明，同意后可顺延，但不得超过15天。

无特殊事项无故拖延不核销者，则借款金额由个人承担，从工资中扣除。

5.核销以票据为准，不能提供票据者不予核销，特殊情况提请总经理或法人代表批准。

差旅费报销管理制度

为保证出差人员工作和旅费开支的正常运行，根据目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费报销手续及要求：

1、核销时提供合法和符合财务做账的发票。

2、必须由经手人签字、部门经理及总经理或法人签字。

3、必须在出差回来后5日内报账，如有特殊情况不能及时报账，应到财务部说明。

二、报销标准：

1、疆内出差：

住宿费实行实报实销制，原则上控制在140元以内，超出140元部分个人承担。

生活补助每人每天100元。

2、疆外出差：

疆外出差住宿费实报实销，生活补助每人每天150元。

三、报销细则

1.天数计算方式：

出发当天及回乌市当天合计为一天，中间时间以整天计算。

2.目的地有接待者或在办事处或亲戚家住宿者，不报销住宿费。

3.交通费（包括汽车票、飞机票、火车票）凭票据实报销，合理使用出租车，持票据实报销。

四、短途费用报销标准：

1.当天往返的持票据实报销交通费及餐费。

2.在市内办事详见《福利制度》

培训管理制度

为增强员工的工作能力,体现以人为本，员工与企业共同生存、共同发展的思想，帮助员工实现职业生涯发展规划，提高员工专业技能，公司鼓励员工参加公司组织的培训。

根据《中华人民共和国劳动法》，特制定本制度。

1.员工应保证在培训期间努力学习，取得优异成绩，保证拿到毕业证书/结业证书/职业资格证书。

2.员工培训期满结业，所取得的证书处置权为公司所有。

3.如员工学习未通过，未能取得毕业证书，则培训所发生的费用员工自行承担

4.服务期满员工离职后，该证书不得带走。

如员工需拿走证书，则先付清培训所产生的学习费用。

5.参加培训所需的费用（包括培训费、食宿费、乘车费用）由公司承担，以实际发生额为准。

6.员工在外培训应发扬勤俭节约的良好品质，食宿费、车费标准参照差旅费标准执行，超出部分由员工自行承担。

7.员工参加培训期间，工资福利待遇的发放标准以原工资福利待遇为准，按正常出勤处理。

8.服务期：

1.员工培训前与公司签订《员工培训协议》，双方协商约定员工在公司的服务年限。

2.已签订的《员工培训协议》作为劳动合同的附件。

3.如公司与员工已签订的劳动合同中的劳动期限短于本服务期的，则该劳动合同中的劳动期限自动延长至服务期满。

9.如员工在服务期内自愿离职，须返还培训费用，该培训费用按服务期均额分摊，以员工已履行的服务期限递减支付。

结清款项后，员工方可离职，甲方不予退还证书。

如未付费擅自离职，公司依照法律程序追究其责任，由此产生的一切后果由员工负责。

办公设备使用管理制度

为了加强对计算机使用的管理，防止电脑病毒的侵入，确保公司计算机系统的正常运作，特制定本制度。

一、适用范围：

公司内所有办公设备的使用与管理。

二、主要内容：

1.计算机运行若遇异常现象时，应及时向技术人员寻求技术支持；

以便及时查找原因、排除故障，不准做其他不符合实际情况的尝试。

2.计算机及其它配套设备发生故障、损坏，应立即向技术主管汇报，由专业技术人员分析故障及原因后，确定解决办法，绝不允许自行拆卸有关设备，否则造成的一切后果由当事人自负。

3.计算机及其配套设备位置安装后，未经行政部许可不得随意搬移、拆除或更换器件。

4.输入计算机的资料、数据，为防止遗失应及时保存。

凡对外报送的文件信息等，除在本机硬盘保存外；

还应在公司内部服务器上每月28日定期备份电子文档，以免资料丢失。

5.计算机存储的各类资料均属公司独有资产，未经公司领导批准，任何人无权向非公司人员提供。

6.为了防止他人未经许可非法登入，计算机使用人应设置各自的开机密码、屏保密码、登录密码等（公司公用计算机除外）。

对公司或他人的资料，未经允许任何人不得进行改动。

三、电脑的使用和保养：

1.电脑操作规程：

电脑开机时，应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。

每次的关、开机操作至少相隔一分钟。

严禁连续进行多次的关机操作。

电脑关机时，应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。

下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。

2.使用者应对自己的电脑及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。

四、打印机及外围设备的使用：

打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。

激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸。

当打印机工作时，不要人为强行阻止，否则更容易损坏打印机。

五、电脑防病毒的管理：

外来的磁盘、移动硬盘、优盘或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘等，一律要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。

外来的信息光盘，非经允许，不准在公司的电脑读取信息，以防止病毒的入侵。

六、上网的管理：

1.由于工作的需要公司的电脑已办理了上网手续，上网时，禁止浏览色情、反动的网页。

浏览信息时，不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。

库房管理制度

为保证公司物质设备的周转及正常运行，保持库房的整齐、清洁，特制定以下办法：

一、财务为库房管理的责任部门，设专人进行管理，应作好防火、防盗、防潮工作，确保存放物品不遗失、不损坏。

商务每月定期检查库房管理工作。

二、库房管理职责：

1.码放物品要科学，保证存取方便，维护库房卫生。

2.建立台帐，认真作好帐目的登记管理，进出库时，认真填写进、出库单。

各种帐目、单据要妥善保管，归档备查。

3.每月对库房内的全部物品进行盘点、检查，发现遗失、损坏或其他重大问题及时上报主管领导研究处理。

4.如因保管不当造成库存物品丢失或损坏的、挪用库房内物品的及库房帐目混乱不清的，将对有关责任人进行处理。

三、库房管理规则：

1.建立严格的验收入库制度，入库物资要保质保量，验收应做到：

有计划依据，验收及时，计量准确。

对采购人员购回物资，应根据货物发票上的品名、规格数量、单价、金额、质量等逐一验收合格后，填写入库单并签名，若发现数量短缺，规格不符，质量明显不合格者，不能入库，未经验收的物资原则上不能入库，设备做到随到随验，入库单一式三份，一份由料账管理员留存，记入流水帐，一份由库房建卡，一份交财务作为报账凭证。

2.验收入库后的物资，按类上架存放，尽量做到：

库内整洁，堆放整齐，同品集中，规格按序，分地储存。

库内无杂物，货架无灰尘，对各类物资勤检查，勤维护，勤保。

3.物资入库后及时建立物资细账，必须经常保持账物相符，账账相符，对所管物资，做到心中有数，坚持账目日清月结，每月盘库一次。

对盘盈盘亏和混串的物资要查明情况，及时办理调整手续。

4.凡是出库物资，都要按规定的发放程序，持有手续齐备的领料申请单方可发放。

库房管理员只能按领料单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量供应，领料人根据领料凭单当面把品名、规格、数量点领清楚，离库后概不负责。

5.对于从工地退回的设备材料等必须认真分类，并且要有该设备材料的原始包装及退货清单，对已批准报废的物资设备及时收回库房，经领导批准由公司统一处理，库房管理员不能擅自挪用或丢弃。

6.库管必须在每个月的5号之前上报盘点表及各工地的发货清单，交财务主管和商务各一份，并由财务主管和商务签字审核。

将结果上报总经理。

公司资质、证件的管理规定

为了加强公司资质及相关证件的管理，结合本公司实际情况，现对公司资质及相关证件的管理做如下规定：

一、凡参加公司投标使用公司相关资质证件者，需到管理员处登记借用资质的使用时间、资质证件名称、正副本的种类、数量、用途，归还时由资质管理员负责检查证件的完好性并记录归还时间；

若借用人将资质遗失，由借用人全部赔偿。

二、凡是公司出资进行培训所发的证件，所有权归公司所有，培训的员工在离职时不得将其证件带走，证件未经总经理的批准任何人不得转借、复印；

离职人员若需将证件带走，由员工本人将整个培训费用支付给公司。

三、公司所借外部人员的证件必须妥善保管，保证其证件的完好性，需要归还时必须经总经理的批准。

四、公司所有的资质、证件必须严格保管，不得丢失、损坏、保证证件的完整性与完好性。

五、需要继续教育或者年审的证件，管理员应牢记继续教育及年审的年检，提前做好准备工作，不得误期使证件作废。

六、凡经公司出资培训学习的员工，必须取得考核合格证书；

若不能通过考核者，学习费用自行承担。

工程档案管理制度

1.所有的项目工程档案由专人负责管理。

工程档案管理人员应严守公司档案管理制度和保密守则。

2.签定的工程合同、施工交底记录、增补文件、招标文件、投标文件、竣工资料、决算资料应交档案管理员，其中工程合同及增补合同、决算单、施工协议应交予财