年产300万M2复合制鞋面料建设项目申请报告Word文件下载.docx

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6.9运输-------------------------------------------42

第七章节约及合理利用能源--------------------------43

7.1能耗指标与分析---------------------------------43

7.2设计采用的节能标准-----------------------------43

7.3节能措施---------------------------------------43

第八章环境保护、劳动安全、卫生与消防--------------45

8.1环境保护---------------------------------------45

8.2劳动安全、卫生与消防---------------------------46

第九章组织机构及定员------------------------------48

9.1组织机构---------------------------------------48

9.2劳动定员---------------------------------------48

第十章项目实施计划--------------------------------49

第十一章投资估算和资金筹措------------------------50

11.1建设投资估算----------------------------------50

11.2流动资金估算----------------------------------51

11.3资金来源及使用计划----------------------------51

11.4项目总投资------------------------------------51

第十二章财务评价----------------------------------52

12.1概述------------------------------------------52

12.2基本数据--------------------------------------52

12.3财务评价--------------------------------------53

12.4经济评价结论----------------------------------55

第一章总说明

1.1项目名称及承办单位

项目名称：

年产300万平方米复合制鞋面料建设项目

承办单位：

XX县XX村新超复合厂

1.2项目承办单位概况

XX县XX村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的产品质量，赢得了广大消费者的信赖。

主营鞋材、鞋料、鞋业相关加工、来料加工复合；

以各种鞋面网布、汽车坐垫、皮革复合为主业，是一家生产、加工、销售各种复合制鞋面料的家庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取，抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县制鞋市场需求，推动相关行业的发展。

本项目建成后可招收职工总数30人，各类鞋制品复合制鞋面料品种10多个，年产值达3000万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地各制鞋企业。

1.3项目提出的背景

XX县制鞋业已有近30年的发展历史，是我国北方著名的鞋业基地。

目前，仅XX县XX镇和就有大小鞋厂1100余家，相关从业人员5万余人，再加上XXX等村鞋厂，全县鞋厂规模已经超过1200家，相关从业人员6万余人，各类鞋制品品种20多个，年产值近10亿元，产品畅销国内及俄罗斯、南非等20多个国家，制鞋业已成为XX县传统的特色支柱产业之一。

业产业链分析：

即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：

一是产业链是产业层次的表达。

二是产业链是产业关联程度的表达。

产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。

三是产业链是资源加工深度的表达。

产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。

四是产业链是满足需求程度的表达。

产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。

休闲鞋行业的产业链结构分析：

上游原材料供应商，中游休闲鞋行业生产商，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家等。

制鞋行业的产业链结构图

休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢迎。

如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。

休闲鞋则日益成为追求时尚、休闲生活方式的年轻人所钟爱的产品。

XX县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制鞋基地“三州一都”（温州、广州、泉州、成都）相比，无论在制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。

以温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达283亿元，利税10多亿元，从业人员40万人。

而我们与之相比，从思想观念上、设备、技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长期徘徊不前。

随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理，学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。

“入世”以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。

无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。

津保高速公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流环境。

按照县委、县政府提出的“项目强县”发展战略，要实现制鞋业的较快发展，就必须以规模化、现代化、高品质、高科技为目标，上新项目、大项目，实现企业的科学规范化管理，开发建设一流的现代化制鞋企业。

XX县XX村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查，最终决定实施年产300万平方米复合制鞋面料建设项目，以全面提升企业的整体工艺水平、管理技术和产品质量。

1.4项目申请报告编制依据和工作范围

1.4.1申请报告编制依据

①XX县XX村新超复合厂发展规划；

②XX县XX村新超复合厂提供的原始资料和有关数据；

③国家计委计办投资[2002]15号文件“一般性工业项目可行性研究报告编写大纲”；

④河北省1998年建筑安装工程概（预）算结算表；

⑤国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

1.4.2申请报告工作范围

本项目申请报告的范围包括市场需求预测、建设规模、产品方案、建设条件研究及上述各环节的总体规划、工艺布置、土建结构、电气、给排水、节能分析、环保、劳动安全及工业卫生、组织机构及劳动定员、投资估算及技术经济分析。

1.5项目申请报告编制的主要经过

本报告基础资料由XX县XX村新超复合厂提供。

XX县XX村新超复合厂组织专门人员对项目的需求、建设规模、投资估算及资金来源等进行了细致的调查研究，并与规划、土地、电力等部门落实厂址、水、电等配套条件，并就具体实施方案同有关人员进行了探讨、比选、优化，对项目投资进行了合理估算和社会效益分析，形成了一致意见，在此基础上，完成了项目申请报告的编制工作。

1.6项目申请报告内容概要及结论

1.6.1项目建成投产后可形成年产300万平方米复合制鞋面料的能力，年实现销售收入3000万元，利润总额150万元，销售税金及附加45万元。

1.6.2本项目项目财务三率分别为：

所得税前财务内部收益率27.8%、投资利润率23.9%、投资利税率36.9%，均高于行业平均水平。

1.6.3本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。

经济和社会效益都较显著。

1.6.4本项目充分依靠XX县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。

本项目的实施可以解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进XX县的区域经济发展。

因此，本项目在经济上是可行的。

项目主要技术经济指标

附表1—1

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产能力

复合制鞋面料

M2

3000000

二

人员总数

人

30

1

生产工人

23

2

辅助生产工人

3

技术及管理人员

4

后勤辅助人员

三

占地面积

亩

3.19

四

建筑面积

㎡

3460

生产面积

1720

辅助生产面积

840

办公及生活面积

900

五

主要生产设备总数

台套

10

六

主要原材料消耗

布、皮、革、EVA片

七

燃料及动力消耗

电

万度

续附表1—1

八

净产值及劳动生产率

净产值

万元

150

生产工人劳动生产率

万元/人年

全员劳动生产率

2.8

九

总投资

2001

建设投资

501

流动资金

1500

项目报批总投资

1001

十

年总成本

2850

年经营成本

449

可变成本

2100

固定成本

301

十一

年销售收入

3000

十二

年实现利税

实现利润总额

124.5

销售税金及附加

25.5

十三

财务评价指标

财务内部收益率

%

27.8

所得税前

投资利润率

24.85

投资利税率

29.94

盈亏平衡点

34.41

5

投资回收期

年

4.02

第二章市场预测及生产规模的确定

2.1市场需求预测

我国是世界运动休闲鞋业的生产大国，仅晋江就有运动休闲鞋生产经营企业3000多家，年产量7亿多双，占全国运动休闲鞋产量的1/4，世界的1/8强。

20多年来，我国运动休闲鞋业从几把锤子、几把剪刀、几台缝纫机“规模”的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展并形成较为完善的生产、销售和市场体系。

福建省（晋江）运动休闲鞋质量检测中心《运动休闲鞋行业20年质量状况分析》报告指出，20多年来我国运动休闲鞋产业结构发生了六大变化：

一是从企业家庭作坊向机械工业化的转变。

我国规模以上制鞋企业近1000家，产值500多亿元，基本形成了厂房标准化、管理现代化、生产系列化、效益规模化、产品科技化的发展格局。

二是从产品单一化向产品多元化转变。

由单纯生产运动休闲鞋向生产运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋、休闲鞋等多类品种发展。

三是从产品质量低档化向产品质量中、高档化转变。

多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产品从鞋样设计、鞋材选择、工艺改造、产品开发等方面向高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。

四是从单一生产工艺和生产技术向多种成型工艺并举、科技含量较高的产业结构转变。

如素有“中国鞋都”之称的晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了一批运动休闲鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、鞋衬、皮革、轻泡、炬胶、吹塑、纸盒、纸箱等规模化生产企业，促进运动休闲鞋产业链专业配套市场的发展，形成了社会分工协作专业体系。

五是以内销为主向以外销为主的产业结构转变。

1996年以来，各运动休闲鞋生产企业积极应对国外市场的激烈竞争，大力开拓国际市场。

如运动休闲鞋生产集聚区域的东莞，其生产的运动休闲鞋产品90%以上销往国外；

晋江一批知名运动休闲鞋生产企业已在德国、美国、匈牙利等国家举办国际鞋展，在匈牙利的布达佩斯市创建了“晋江广场”、“中国鞋都晋江街”，在菲律宾、美国、俄罗斯等20多个国家设立50多个商务机构，产品远销东欧、中东、南美、北非、北美、西欧等国际市场。

六是从品牌知名度的竞争向品牌价值观和文化思想高层次竞争转变。

大多数运动休闲鞋企业品牌意识不断增强，大力实施名牌战略，加大形象策划和广告宣传力度，争创品牌。

20多年来的艰辛创业，我国已成为世界运动休闲鞋业的主要生产基地。

世界上大多数大牌运动休闲鞋和制鞋龙头企业瞄准我国资源、加工、市场和劳动力等优势，纷纷向我国转移，寻找合作伙伴，投资建立企业，我国已经成为世界上最大的运动休闲鞋科技、信息、加工和销售等中心，这为我国运动休闲鞋产业发展带来千载难逢的机会。

虽然我国运动休闲鞋业迅速发展壮大，但与国际先进水平相比，在研发能力、材料应用、产品质量标准、管理水平、产品质量稳定性等方面还存在着一定的差距。

2001—2007年我国休闲鞋产量比较图

数据来源：

市场抽样调查

由上图表可以看出：

2001—2007年我国休闲鞋产量及增长率变化情况，2007年我国休闲鞋产量达到了33.01亿双，较上年同期增长6.8%，年均增长速度在6%左右。

我国运动休闲鞋行业缺少支撑鞋业发展的技术研发中心和技术中介机构，鞋类设计的基础性研究仍非常薄弱，运动学、生物学、新材料等相关综合性技术在鞋类设计中的应用研究近乎空白。

多数生产企业停留在简单的模仿、抄袭上，缺乏研制高档次产品能力，产品在低档次徘徊，参与国际市场的竞争能力差。

材料应用落后，功能技术创新不足。

如对提高运动休闲鞋舒适感，满足消费者穿用时具有抗热、避震、防砸和减轻疲劳等生理需要及运动力学功能的外底材料，对能减少环境污染，保证安全生产的不含苯的胶粘剂和表面处理剂，在提高耐折、耐磨、透气防水的皮革代用品和橡塑材料等方面的研制应用仍比较滞后。

目前，我国虽制定了相关的鞋类安全质量标准，如鞋材皮革禁用偶氮的检测、六价铬的检测，但现有的鞋类标准及其检验规程对鞋类产品的检验项目规定尚不全面，尤其是那些日益受到关注的涉及安全、卫生、健康、环保的生态项目，这将不能适应消费发展的要求。

福建省（晋江）运动休闲鞋质量检测中心有关人士认为，要在宏观和微观上积极采取措施，推动我国运动休闲鞋行业体制、技术、管理创新，实现跨越式发展。

要进一步完善产品环保标准和立法工作，改变我国运动休闲鞋行业标准滞后现象，突出完善涉及安全、卫生、健康、环保生态的标准项目，形成与国际接轨的系列环保健康鞋类产品国家标准，为鞋类产品行业提供技术支持。

要加快运动休闲鞋企业实验室建设，规范运动休闲鞋企业执行国际标准ISO/IEC17025行为，提高产品质量水平和竞争能力。

据2006年相关统计资料显示，中国各类鞋年产量已达64亿双，占全球年产量的51.7%，已是世界是最大的产鞋国，同时，我国也是世界上第二大鞋类消费市场，仅次于美国，占全球消费问题的22%，这些数据充分表明了中国已成为当之无愧的鞋业大国。

复合制鞋面料生产及消费状况：

自古以来，皮革制品就是人类不可缺少的生产生活资料，随着社会的进步和人们物质生活水平的提高，野生动物受到保护，而人工饲养动物的皮革远远不能满足需要，因此，世界对人工合成革的需求是客观存在，自从上个世纪30年代人工合成革出现后，发展十分迅速，使人类逐步摆脱了对野生和人工饲养动物的依赖，可以说合成革的发展也是人类物质文明的见证。

人工合成革的发展经历了以下几个阶段：

二十世纪50～80年代：

PVC人造革，主要用于箱包、低档家具，由于使用的原材料含有一定的毒性，不环保，产品性能上不透气、不吸水，卫生性能差，不耐低温（-5℃以上使用）其用途有局限。

80～90年代：

PU人造革，主要用于箱包、家具、服装、鞋面料等，耐-20℃低温，耐磨，吸水透气、但易水解。

95～2000年：

PU湿法合成革，主要用于鞋面料等，耐-20℃、耐磨、吸水透气，但易水解。

2000年后：

PU高级运动鞋面革：

高剥离强度，高撕裂强度，耐水解，耐低温（-40℃），适用于运动鞋面料等。

2002年后：

超细纤维合成革：

内在结构酷似天然真皮，柔软，优良的透气及吸水性，耐水解，耐低温，超强度物性，是人工合成革当前的最新技术领域，将代替天然皮革及大部分中低档合成革，超细纤维合成革已成为人工合成革发展的方向。

我国是人口大国，也是合成革、人造革产品的生产和消费大国，习惯上，把PVC涂层的产品称为人造革，把PU涂层的产品称为合成革，由于本行业小企业多，统计较难，估计有几百家，形成规模化生产的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、湖北等，温州被称为合成革之都，据2004年统计，PVC人造革：

年产6.8亿m2约43万吨，PU合成革1.7亿m2约8.9万吨，以中低档产品居多。

国内主要复合制鞋面料生产企业一览表

厂名

生产能力（吨）

北京市塑料三厂

8500

绍兴江丰塑料制品公司

23000

上海国成石化公司

6800

烟台万华合成革集团

PU树脂8400，PU革1200

苏州富艺塑料制品公司

8000

湖南安塑公司

9000

佛山市塑料二厂

9200

浙江科一合成革公司

从复合制鞋面料行业发展看，目前全国共有PU复合制鞋面料生产线约250条，大多数生产中低档产品，约10%能够生产高档鞋面用革，总产能约1亿平方米（以每条年产能400万平方米计），另外超细纤维复合制鞋面料生产线约20条（包括在建工程），由于技术难度大，当前只有4家公司约10条线正常生产，目前年生产量约1500万平方米。

即使全部达产，国内总产能在2500万平方米左右。

市场发展超势及价格分析：

由于高档产品供不应求，我国每年还需进口，如2003年进口额达2亿元人民币，大部分来自台湾。

根据轻工业商会预测，到2010年全国各类高级复合制鞋面料消费需求总量约为2亿m2，分布门类见下表

超细纤维合成革（万m2）

高级PU合成革（万m2）

服装用

沙发用

其他

鞋面用

3000～4000

500

2000

12000

　仅超纤复合制鞋面料按目前总生产能力2500万m2计，缺口达4500万m2，如果把出口产品每年约1000万m2计入，则缺口更大。

XX县XX镇和是华北地区最大的以运动鞋、雪地鞋为主的胶粘鞋生产基地，但因技术、设备等多方面原因，产品一直以低档为主。

目前，中高档运动休闲鞋、运动鞋是国际鞋业市场的主力军，约占鞋类问题的40%。

近几年来，世界同类产品仅有100亿双，而国际市场对该类产品的需求最达200—250亿双，经济发达国家人均需求量在5双以上。

目前，国内全年总产量不足3亿双，而市场总容量约5亿双左右，且需求量逐年增长。

随着我国人民生活水平的不断提高，消费观念的不断更新，中高档运动休闲鞋、运动鞋市场正从城市向广大乡村辐射。

面对庞大的消费市场，发展中高档运动休闲鞋、运动鞋、皮靴，市场广阔，前景看好。

XX镇和制鞋业已有30多年历史，作为XX县制鞋业基础最好，企业最集中的区域，经过多年的积累和发展，已经形成了包括制鞋、鞋材、鞋机、物流在内的产业体系，其中2001年建成的XX鞋材市场，更使其成为XX县境内最具影响力的鞋业集散中心，这为项目的建设和经营创造了良好的条件。

制鞋与廉价丰富劳动力资源相适应的劳动密集型技术，河北是一个拥有7000多万人口的大省，农村劳力资源丰富。

因此，加速发展安新制鞋业，将会有利于安新乃至保定的工业化进程，大力发展安新制鞋业，并延伸畜牧饲养、鞋材加工等产业链，制鞋和服装是我县主导传统行业，制鞋企业达300多家，全省制鞋能力达1亿双/年，到2010年，全省需要鞋需用PU革约2000万m2，超纤复合制鞋面料1000万m2，因此本项目的市场前景乐观，工程将建立规模化、集约化的鞋类、服装、球类、皮具箱包、高仿真皮革、超细合成革原材料的生产制造基地，填补我县制鞋复合皮革面料项目的空白，有较强的市场竞争力，完善我省革制品产业链，有利于劳动力就业，增加务工农民的收入，促进社会稳定。

综上所述，本公司的项目建设前景乐观。

2.2产品方案与生产规模的确定

2.2.1产品方案

根据周边市场需求，经过对市场需求容量、设备的先进性、稳定性、灵活性及可利用资源，经济实力等多种因素综合考虑分析确定本项目产品方案如下：

复合制鞋面料。

2.2.2生产规模

高级复合制鞋面料300×

104m2/a

年工作日300天，每天三班制。

第三章主要原材料燃料供应

本项目生产用主要原材料、辅助材料为布、皮、革、EVA片和天然水质复合胶等。

本项目所需原、辅材料均可在本省、市、县解决。

供应