成品油项目年终总结报告Word文档格式.docx
- 文档编号:22549040
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:23.35KB
成品油项目年终总结报告Word文档格式.docx
《成品油项目年终总结报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成品油项目年终总结报告Word文档格式.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
脱贫攻坚战深入推进。
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入19111.35万元,同比增长21.14%(3335.13万元)。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4013.38
5351.18
4968.95
4777.84
19111.35
2
主营业务收入
3551.64
4735.52
4397.27
4228.15
16912.58
2.1
成品油(A)
1172.04
1562.72
1451.10
1395.29
5581.15
2.2
成品油(B)
816.88
1089.17
1011.37
972.47
3889.89
2.3
成品油(C)
603.78
805.04
747.54
718.78
2875.14
2.4
成品油(D)
426.20
568.26
527.67
507.38
2029.51
2.5
成品油(E)
284.13
378.84
351.78
338.25
1353.01
2.6
成品油(F)
177.58
236.78
219.86
211.41
845.63
2.7
成品油(...)
71.03
94.71
87.95
84.56
3
其他业务收入
461.74
615.66
571.68
549.69
2198.77
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4422.02万元,较去年同期相比增长625.47万元,增长率16.47%;
实现净利润3316.52万元,较去年同期相比增长304.60万元,增长率10.11%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
88.49%
营业收入增长率(同比)
21.14%
营业收入增长量(同比)
3335.13
利润总额
4422.02
利润总额增长率
16.47%
利润总额增长量
625.47
净利润
3316.52
净利润增长率
10.11%
净利润增长量
304.60
投资利润率
48.02%
投资回报率
36.01%
财务内部收益率
27.73%
企业总资产
20885.21
流动资产总额占比
28.77%
流动资产总额
6008.27
资产负债率
41.96%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类成品油企业580家,规模以上企业33家,从业人员29000人。
截至2018年底,区域内成品油产值150478.39万元,较2017年131204.46万元增长14.69%。
产值前十位企业合计收入73091.79万元,较去年64115.61万元同比增长14.00%。
2018年区域内成品油企业实现工业增加值42653.67万元,同比2018年36459.24万元增长16.99%;
行业净利润12711.66万元,同比2017年11344.63万元增长12.05%;
行业纳税总额13479.93万元,同比2017年12089.62万元增长11.50%;
成品油行业完成投资33515.97万元,同比2017年27962.60万元增长19.86%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.46%。
预计区域内成品油行业市场需求规模将达到228141.57万元,利润总额72060.80万元,净利润25470.24万元,纳税16450.76万元,工业增加值89995.91万元,产业贡献率10.48%。
区域内成品油行业市场预测(单位:
万元)
2018年
2019年
2020年
产值
176672.83
200764.58
228141.57
55803.88
63413.50
72060.80
19724.15
22413.81
25470.24
4
纳税总额
12739.47
14476.67
16450.76
5
工业增加值
69692.83
79196.40
89995.91
6
产业贡献率
5.00%
8.00%
10.48%
7
企业数量
696
849
1087
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。
建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。
严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。
加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。
推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。
加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。
(二)进一步促进节能清洁发展
当前和今后一个时期,我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。
要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标,企业还需要在未来几年中继续努力,做好节能减排的大文章。
值得注意的是,节能减排是一个循序渐进的过程。
企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进,把企业的短期利益与长远发展相结合,在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫,积极履行社会责任,有效开展节能减排,从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入3822.27万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进成品油项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“成品油项目”主要从事成品油项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
成品油项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;
在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
成品油项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某临港经济开发区
(四)项目用地规模
项目总用地面积28180.75平方米(折合约42.25亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度178.72万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积28180.75平方米,建筑物基底占地面积17080.35平方米,总建筑面积30153.40平方米,其中:
规划建设主体工程18456.66平方米,项目规划绿化面积1900.16平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量530913.15千瓦时,折合65.25吨标准煤。
2、项目年总用水量18116.95立方米,折合1.55吨标准煤。
3、“成品油项目投资建设项目”,年用电量530913.15千瓦时,年总用水量18116.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.80吨标准煤/年。
达产年综合节能量21.09吨标准煤/年,项目总节能率27.04%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资10896.85万元,其中:
固定资产投资7550.92万元,占项目总投资的69.29%;
流动资金3345.93万元,占项目总投资的30.71%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23591.00万元,总成本费用18834.29万元,税金及附加191.45万元,利润总额4756.71万元,利税总额5604.26万元,税后净利润3567.53万元,达产年纳税总额2036.73万元;
达产年投资利润率43.65%,投资利税率51.43%,投资回报率32.74%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位505个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
28180.75
42.25亩
1.1
容积率
1.07
1.2
建筑系数
60.61%
1.3
投资强度
万元/亩
178.72
1.4
基底面积
17080.35
1.5
总建筑面积
30153.40
1.6
绿化面积
1900.16
绿化率6.30%
总投资
10896.85
固定资产投资
7550.92
2.1.1
土建工程投资
2395.40
2.1.1.1
土建工程投资占比
21.98%
2.1.2
设备投资
2891.19
2.1.2.1
设备投资占比
26.53%
2.1.3
其它投资
2264.33
2.1.3.1
其它投资占比
20.78%
2.1.4
固定资产投资占比
69.29%
流动资金
3345.93
2.2.1
流动资金占比
30.71%
收入
23591.00
总成本
18834.29
4756.71
3567.53
所得税
8
增值税
656.10
9
税金及附加
191.45
10
2036.73
11
利税总额
5604.26
12
43.65%
13
投资利税率
51.43%
14
32.74%
15
回收期
年
4.55
16
设备数量
台(套)
105
17
年用电量
千瓦时
530913.15
18
年用水量
立方米
18116.95
19
总能耗
吨标准煤
66.80
20
节能率
27.04%
21
节能量
21.09
22
员工数量
人
505
七、总结及展望
1、我国高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;
金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;
财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。
工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》,提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。
随着《规划》的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。
2、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;
有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,投资项目的实施是必要的。
项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;
目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。
3、表征制造强国的一些指标,如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数(IDI指数),2016年与2012年相比,都有不同程度的提高。
中国近年来高度重视制造业研发创新,2015年中国制造业研发投入强度为2.01%,近五年来首次超过2%。
在推进智能制造中,一批试点示范企业通过实施制造智能化,生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。
同时,这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。
应该指出,在实施《中国制造2025》中,各种不同所有制的企业,不论国有、民营抑或内资、外资,都积极参与其中。
不少在中国境内的外资企业,自动化业务因此而有大幅增长。
国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长,也是有目共睹。
以工业机器人为例,2016年多关节机器人在中国市场销量42963台,同比增长25.2%,与上年度相比,增速加快19.1个百分点。
平面多关节(SCARA)机器人销售9553台,同比增长51.9%。
两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。
与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入,不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。
客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。
质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。
4、维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;
配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成品油 项目 年终总结 报告