家用电器厂质量手册Word格式文档下载.docx
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10
第5.0章
管理职责
11
第6.0章
资源管理
12
第7.0章
产品实现
13
第8.0章
测量、分析和改进
14
附件一
质量管理体系程序文件清单
15
附件二
过程职能分配表
16
附件三
质量管理组织结构图
17
附件四
管理者代表任命书
18
19
1.目的
本手册阐述了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准中所有要求,确定了工厂质量方针、目标的质量管理体系必须包含的过程,是工厂质量管理体系有效运行的依据,并保持其连续性,对外展示和证明工厂质量管理体系的能力及于外部对工厂质量管理体系进行评定。
2.适用范围
本手册适用于工厂生产的所有产品。
3.引用标准
ISO9000:
2008质量管理体系——基础和术语
ISO9001:
2008质量管理体系——要求。
4.定义
本手册采用ISO9001:
2008给出的术语和定义
5.内容
5.1修订
1)质量手册的版本号从A开始。
2)根据现行的质量体系标准的要求和实际的需要修订质量手册,管理者代表审核修订的要求,总经理批准。
3)修订采用换页的方式,每修改一次,其章节版修改状态,从0至1开始依次类推,生效日期为修订批准日期。
4)当需要时,由管理者代表负责重新编制质量手册,这时质量手册的版号依英文字母的顺序推进改变版号。
5.2审核
管理者代表审核质量手册。
5.3批准
总经理批准质量手册。
5.4发放
1)只有盖有红色“受控文件”印章和有受控编号的《质量手册》才是质量手册的有效版本。
2)《质量手册》的持有者应便于让本部门的员工查阅到该《质量手册》,部门负责人可指定专人保管《质量手册》,有红色受控版本标志的《质量手册》副本不允许复印。
3)因顾客及其他原因需向公司外部提供本手册时,由管理者代表批准。
4)质量手册的控制参考《文件控制程序》。
第0.4章企业概况
本厂是专业生产同步电机为主的企业,主要生产配套于风扇、空调、微波炉、电烤炉、灯饰、花卉等行业的XX牌的电机,部分产品出口。
产品规格如下:
同步电机:
型号:
转速:
电压:
企业生产能力XX年为量为XX万台,产值XX万元,利税约XX万元,XX年产量XX万台,产值达XX万元,利税约XX万元。
目前单班生产能力率产可达XX万台,现有厂房XX平方米,全厂员工XX人,其中工程技术人员XX人,有工程师XX人,助理工程师XX人,主管技术开发工作。
成立了质控部、研发部、工艺部、全质办、供应部、销售部、物控部等部门,并有专人负责、组织结构和各项制度完善健全,厂内的主要生产、检测设备仪器先进,设有测量设备、仪器先进的研发和检测机构。
产品的设计开发完全电脑化,生产采用流水线作业。
从原材料进厂及产品制造过程均经过严格检验,生产线设立了质控点,实行班组自检、互检及成品出厂的检验制度,产品质量处于稳定、受控状态,各项电机性能指标及可靠性试验均达到国标(部标)要求,质量稳定可靠,用户反映良好。
我厂的各种型号的电机均获取长城安全认证、CE、UL、VDE国际安全认证。
为提高企业的竞争能力的社会发展的生存空间,结合本厂的实际上情况对企业进行全面整顿和ISO9001:
2008版的学习,使管理的、和生产按新的质量体系运作。
本厂奉行“XX”的办厂方针,深受广大用户欢迎,建立ISO9001质量保证体系,体现了对产品从设计、开发、生产、安装和服务过程的控制,它是贯彻本厂质量方针、质量目标和履行其义务的实体,在今后的工作中,本厂全体同仁一如既往的继续朝着高素质、高要求的目标迈进,努力向顾客奉献更经济、实惠、优质产品。
厂地址:
邮政编码:
联系电话:
传真:
网址:
1.质量方针
以质量为核心,顾客至上,追求卓越。
说明:
1、以质量为核心:
强调产品制成过程中紧紧围绕质量这一主题,提高产品质量,表现以质量求生存的理念。
2、顾客至上:
确保企业内部员工提高以顾客为关注焦点,满足企业外部接收我们产品的顾客及企业内部顾客接受我们产品的下一道工序要求意识。
3、追求卓越:
通过相关过程控制、数据分析来发现需改进的机会,从而不断持续改进,最终达到卓越。
2.XX年质量目标
2.1产品目标:
一次装配合格率:
X;
产品出厂检验合格率达到X;
电机产品指标优于国家标准。
2.2质量工作目标:
顾客满意率≥X;
通过GB/T19008质量体系认证,并持续改进质量管理体系。
3.本厂对质量的承诺:
以GB/T19001《质量管理体系要求》为执行依据;
坚持以“预防为主”,实施持续稳定的质量改进;
严格按照合同要求排产,确保交货期,不断完善、提高产品和服务质量,注意观察社会动向及需求,不断开拓、研制开发更适合市场需求的产品;
培养一支高质素的生产队伍,使每一位员工的工作能力达到岗位标准规定的要求。
4.工厂的质量方针是我们沿途的路灯,前进的指示,全厂的工作人员必须严格貫切执行。
第1.0章范围
1.1总则
本手册适用于本厂同步电机产品的设计、生产安装、销售和服务的全过程。
本手册覆盖的质量管理体系适用于:
a.展示和证明本厂的质量管理体系有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品。
b.通过体系的有效就用的,包括持续改进体系过程以及保证符合顾客及适用法律、法规要求,旨在强调增顾客满意度。
1.2应用
本手册所采用的标准是通用的,旨在适用于各类产品,若因本厂及产品的特点而不适用时,可以考虑进行删减。
本厂承诺,除非删减仅限于那些不影响提供满足顾客的适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,否则不会声称符合本标准。
本厂生产的同步电机,整体生产从原材料采购、产品设计开发、生产安装和服务全过程都不涉及顾客的财产,因此在第7章产品实现中删除《顾客财产》。
如果有顾客提供的技术资料,则按《文件及资料的控制程序》执行。
GB/T19001:
2008标准通过在本手册中引用而成为本手册的条文,对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订不适用,但应探讨使用下列标准量新版本可能性。
GB/T19001:
2008《质量管理体系—要求》idtISO19001:
2008
2008《质量管理体系—基础和术语》idtISO19001:
3.2管理者及部门职能
1.总经理(本部工厂)
˙负责制定厂(本部工厂)发展战略,明确规定厂质量管理体系中组织机构和各部门人员的职责和权限,为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源。
˙主持制定厂质量方针、目标,保证厂的质量方针、目标有效实施。
˙主持管理评审,并对质量体系不适应的方面提出改进要求。
˙批准《质量手册》,任命管理者代表。
2.副总经理
˙负责主管制造部及技术部工作。
3.管理者代表
˙根据厂的质量方针、目标,组织策划厂质量管理体系。
˙负责建立、实施和保持厂质量管理体系,满足GB/T19001-ISO9001:
2008的要求。
˙监督本厂质量管理体系过程监视和测量,确保厂质量管理体系的符合性、有效性和适应性。
˙负责组织质量手册、程序文件的编写工作。
˙向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求。
˙策划并组织质量意识教育,在厂内促进顾客意识要求的形成。
4.制造部部长
˙全面负责各车间生产过程控制及协调。
˙负责生产设备管理、相关基础设施管理。
5.营运部部长
˙负责按事业部发展方针制定中短期生产经营计划、年度综合工作计划及工作总结。
˙负责人力资源管理,包括人力资源计划、招聘、监督考核、培训等。
6.财务部部长
˙负责仓库的管理及车间生产物料的配送。
7.市场部部长
˙负责组织客户要求的确定,组织产品评审和客户沟通。
˙负责及客户的信息传递和交流,对客户满意度进行调查分析。
˙负责组织客户服务工作。
˙负责制订厂采购计划并下发实施。
˙负责制订厂生产计划并下发实施。
8.出口部部长
˙负责客户要求的确定,组织出口产品评审和及客户沟通。
˙负责出口客户信息反馈和交流,对客户满意度进行分析。
9.技术部部长
˙负责产品的设计开发控制。
˙负责检验标准、技术文件、图纸的编制及管理。
˙负责及客户签定技术协议。
˙负责厂工艺管理。
10.测试中心主任
˙负责检验、测量、试验设备的校准和控制。
11.全质办主任
˙负责厂质量管理体系的指导、测量和监视,组织内部质量审核及管理评审。
˙负责厂质量管理体系文件的编写,对体系文件进行会审。
˙负责对厂的质量监督,参及重大质量问题的改进。
˙负责质量事宜外部的联络工作。
12.质量部部长
˙负责质量管理体系文件的发放管理控制。
˙负责组织纠正和预防、质量改进措施的跟踪。
˙负责质量策划的监督实施。
˙负责组织统计技术的应用和监督。
˙负责原材料及部分外购外协件的进厂检验及试验。
˙负责产品出厂前检验。
13.供应科科长
˙负责电机所需原材料及外购外协件的采购管理。
14.XX车间主任
˙负责生产计划的实施,确保按质按量完成生产任务。
˙负责XX电机生产过程控制及过程检验控制。
˙负责XX电机部分外购外协件的采购和进厂检验。
˙负责XX电机生产过程中产品的标识和追溯。
15.XX车间主任
16.机加车间主任
˙负责机加工零部件的过程控制及过程检验控制。
˙负责部分外协零部件的采购和进厂检验。
˙负责机加工过程中产品的标识和追溯。
3.3职能分配表
手
册
章
节
要素
责任部门
手册题目
2008要素
总经理
管理者代表
全质办
营
运
部(办公室)
质量部
技术开发部
制造部
市场部
财务部
供应科
测试中心
4.0
质量管理体系要求
4.1
总要求
4.2.1
4.2
文件要求
总则
4.2.2
4.2.2
●
△
4.2.3
文件控制
4.5
4.2.4
质量记录的控制
4.16
5.0
5.1
管理承诺
4.1.1
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.2
5.3
质量方针
5.4
策划
5.4.1
质量目标
5.4.2
质量管理体系策划
4.2.3
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
4.1.2.1+4.1.2.3
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
5.6.1
4.1.3
5.6.2
评审输入
5.6.3
评审输出
6.0
6.1
资源的提供
4.1.2.2
6.2
人力资源
6.2.1
4.1.2.1
6.2.2
能力、意识和培训
4.18
6.3
基础设施
4.9
6.4
工作环境
7.0
营运部
7.1
产品实现的策划
4.2.3+4.10.1
7.2
及顾客有关的过程
7.2.1
及产品有关的要求的确定
4.3.2+4.4.4
7.2.2
及产品有关的要求的评审
4.3.2+4.3.3+4.3.4
7.2.3
顾客沟通
7.3
设计和开发
4.4
7.3.1
设计和开发策划
4.4.2+4.4.3
7.3.2
设计和开发输入
4.4.4
7.3.3
设计和开发输出
4.4.5
7.3.4
设计和开发评审
4.4.6
7.3.5
设计和开发验证
4.4.7
7.3.6
设计和(或)开发确认
4.4.8
7.3.7
设计和开发更改的控制
4.4.9
7.4
采购
7.4.1
采购过程
4.6.2
7.4.2
采购信息
4.6.3
7.4.3
采购产品的验证
4.6.4+4.10.2
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
4.9+4.15.6+4.19
7.5.2
产品和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
4.8+4.10.5+4.12
7.5.4
顾客财产
4.7
7.5.5
产品防护
4.15
7.6
监控和测量装置的控制
4.11
8.0
8.1
4.10.1+4.20.1+4.20.2
8.2
测量和监控
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
4.17
8.2.3
过程的监控和测量
4.17+4.20.1+4.20.2
8.2.4
产品的监控和测量
4.10.2+4.10.3+4.10.4+4.10.5+4.20.1+4.20.2
8.3
不合格品的控制
4.13
8.4
数据分析
4.20.1+4.20.2
8.5
改进
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
4.14.1+4.14.2
8.5.3
预防措施
4.14.1+4.14.3
●主要责任部门
△相关部门
空格为题目或省略或不相关
4.1总要求
4.1.1根据GB/T19001—2008的标准建立,并根据本厂的实际需要确定质量管理体系的其本过程。
4.1.2本厂的质量管理体系过程包括产品实现过程(识别顾客要求—转化为产品要求
评审顾客要求策划采购生产安装检验贮存交付
服务)和支持过程(管理职责、资源管理、监视测量、分析和改进)。
相互关系如下图示:
职输入输出
注:
增值活动
信息流
4.2文件要求
4.2.1总则
1、本组织质量管理体系文件包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、三层次文件(管理文件、作业指导书、检验标准、检验作业指导书、操作规程、保养规程等)、质量计划及质量记录等。
2、本组织的文件可以是文字形成的,也可以是其他媒体形式的文件。
本组织存在内部和外部文件,无论文件的形式和来源如何,都将按本手册4.2.3条的规定实施良好的控制。
才能生产服务过程有效进行。
4.2.2质量手册
1.质量手册的内容包括:
a)质量方针和质量目标;
b)组织的架构和职能;
c)质量管理体系适用的范围;
d)质量管理体系包括的质量管理过程、过程的顺序和相互关系(包括对删除的说明);
e)实施质量管理过程的程序;
f)质量管理体系文件的构架等。
2.质量手册按受控文件进行控制(详见本手册0.4章)。
4.2.3文件控制
1.本企业制定并实施《文件控制程序》,规定文件的审批、标识、发放、评审、更改、管理等控制方法。
2.文件的编写、审批
a)各类文件的编写、审批权限按程序的规定执行;
b)承担编制和审批的人员将确保文件的适宜性。
3.文件的评审及更改控制
a)各类文件由规定的审批人员组织进行年度评审并记录,文件使用人员有责任适时提出文件的更改需要;
b)文件更改审核、批准应按原审批程序进行。
当原审批人不在岗位时可由接替其岗位的人员审批,但接替人需获得有关的背景资料;
c)文件更改批准后,由更改人或文件管理员实施更改。
文件更改时需按规定的方法标识更改状态和更改生效时间,并按发放范围发放修改后的文件,收回作废的旧文件。
4.文件的标识和检索
a)所有的文件将按照规定的方法得到标识,标识的内容包括:
——文件识别标识;
——文件修订状态标识。
b)每份文件的编号将保证唯一性,以方便检索。
文件清单将列出文件的名称、编号、修改状态等。
5.文件的发放控制
a)发放范围的控制应确保使用者可获得相应的有效版本的文件;
b)文件的发放应作记录,以便追溯,并收回失效及作废的文件。
6.外部文件的控制
a)须执行的各类外部文件,由业务主管部门确认后使用;
b)各业务主管部门负责发放和更新外部文件、并记录。
7.作废文件的控制
a)作废的文件由文件管理员按原发放范围收回并进行销毁。
b)需作资料保留的作废文件由文件管理员作“逾期版本”标识方可留用。
8.对发放到外部的受控文件由发放部门进行发放登记并实施更改控制。
9.以电子媒体方式存在的文件的控制
a)以电子媒体方式存在的文件由各部门负责管理;
b)电子媒体方式存在的文件须进行标识,执行用前确认;
c)电子媒体方式存在的文件的更改和防护执行程序的规定。
4.2.4质量记录的控制
1.本企业通过制定并实施《质量记录管理程序》,规定对质量记录的标识、收集、贮存、检索、保护、保存期限和处理的控制方法和要求。
2.本企业需控制的质量记录包括书面记录及以电子媒体贮存的记录,来自供应商的记录也将保存,当某些记录需顾客保存时,应向顾客说明。
3.质量记录的标识
a)每种记录都将具有唯一性的表格标识;
b)使用的记录将按规定进行使用标识。
4.质量记录表格的使用
a)质量记录由相关人员在实际工作中填写,规定要审核的记录则由责任人审核签字。
各类人员应按记录的要求填写各项内容,保证字迹清晰、信息准确,签名和日期完整;
b)录入计算机网络的质量记录由各部门人员按工作规范的规定录入,并应保证数据的准确和及时。
5.质量记录的管理
a)责任部门按期对各类质量记录进行整理,按相关工作规范的规定做好各类
质量记录归档保管工作。
b)质量记录由各负责部门的文件管理员保管,按照《质量记录表格清单》中规定的期限保存,并保证在规定保存期内质量记录的完好,以便于追溯。
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