32盘点管理记录文档格式.docx

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药学部门盘点工作制度

为做好药品盘点工作，确保药品的数量和金额账目相符。

充分发挥药品管理中财务部门的指导管理和审计部门的监督作用 

严格控制借药、换药、退药现象，完善手续、规范程序。

加强对药剂科相关人员及药品会计的财务、网络等相关知识的培训，将药品管理与财务制度规定、账物处理的要求结合起来，做到及时对账，定期盘点，经常抽查，及时发现问题、堵塞漏洞;

在遇有盈亏情况时及时查找原因，及时进行账务处理，以免时间久长造成盈亏的累积。

1.组织工作由医院统一成立盘点小组，成员应包括财务科、审计科、药房等部门人员。

工作人员分工：

清点人员、复核人员、会点人、监点人，同时应指定盘点负责人。

清点人由非此部门药房的工作人员担任，复核人员由药房在此部门工作人员担任，监点人员则由审计科审计人员担任，会点人由财务科会计人员担任，负责填制盘点表，并对复核后的盘点表录入电脑并转存。

各部门盘点由各部门负责人负责，药学部主任对所有药学部门盘点总负责。

2.盘点人员职责清点人和复核人两人组按事前分工对药品进行盘点，每组清点人员和复核拿一张盘存表，对此张盘存表所列的药品名称、规格和数量清点记录在盘点表中，并且清点人和复核人签字，对此张盘存表的真实性和准确性负责。

会点人根据清点人和复核人签字后的盘点表录入电脑，并核对后转存。

监盘人对盘点流程及结果要做总体评价，并对的盘存表抽重点药品（如毒麻药品、精神药品）和单价较高的药品进行核对，以验证清点的准确度，如果发现盘点差错，对盘点人和复核人职责进行处罚。

对盘点工作存在的问题并提出改进意见，使药品盘点制度不断完善。

3依据货位号盘点将盘点工作分为前、中、后三个阶段。

盘点前由药剂人员对药品放置的货位进行维护，精确到每种药品的规格和厂家，并在盘点当天打印好以货位号为单位的盘点单；

盘点时根据盘点单的次序将药品数量一一填入，片剂精确到粒数，该时间段应尽量减少药品流动；

盘点后第一时间将盘点单上的药品数量信息输入电脑，由于盘点单与电脑是一一对应的，输入时按实际输入。

盘点后电脑会自动生成药品的报损单和报溢单，药剂人员可进行相应的损溢原因分析，以求将损溢降至药事法规允许的范围（盘盈亏率＜0.3%）。

4.加强内部管理

（1）设立专人负责库存管理，维护数据库

为更好地对数据库进行管理，应当设立专门人员维护数据库，负责药品的请领、药品的出入库登记、药品供应及与货位维护等各种数据信息的处理。

同时，每次盘点前，库管人员通过清点药品数量追补确认当日已发药而漏确认的地方，避免未确认处方堆积过多、造成误确认、漏确认的现象而影响帐物相符率。

（2）完善制度，加强管理，提高责任心。

盘点是药学部药品管理的重要工作之一，应当使每一位药剂人员充分认识到药品盘存的重要性，建立专人负责制度，提高药学人员的责任心，将账物的查对分工、分类分柜到人，努力做到百分之百。

（3）加强对药品盘点管理水平的宏观分析与监控 

每季度盘点一次，依据本院HIS系统月结时间，一般定于每季度最后一天的下班前盘点。

每次盘点结束后必须填报本次盘点报告含盘点清单、库存药品金额明细账、本月药品消耗汇总、本月领用药品金额汇总表。

盘点单打印三份，一份交药品会计、一份交药学部、一份盘点部门留存。

盘点后分析盘盈亏率和帐物相符率，对于有缺陷地方，必须做出总结分析，提出改进措施。

每次盘点，实事求是，切忌瞒损虚报、欺上瞒下，务求盘盈亏率和帐物相符率逐步改进达到规定要求。

2013年第二季度盘点报告

部门

日期

盘点人

审核人

上期盘点金额

零价：

（元）

本次盘点金额

（元）进价：

本次账目金额

本季入库汇总

本季出库汇总

盘点报损金额

（元）

报损率

%

盘点报溢金额

报溢率

%

盘盈亏率

%（盈亏金额/总金额*100%）

帐物相符率

%（帐物相符条数/总条数*100%）

总结

分析

改进

措施

上次改进实效

2013年第三季度盘点报告

2013年第四季度盘点报告

2014年第一季度盘点报告

2014年第二季度盘点报告

2014年第三季度盘点报告

2014年第四季度盘点报告