富硒稻米生产基地建设推广项目可行性方案Word格式文档下载.docx
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第六章建设方案
6.1建设任务和规模
6.2建设规划和布局
6.3生产技术方案及工艺流程
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.5实施进度安排
第七章投资概算与资金来源
7.1投资概算依据
7.2投资概算
7.3资金来源
7.4资金使用和管理
第八章财务评价
8.1财务评价依据
8.2销售收入、销售税金及附加
8.3总成本及经营成本估算
8.4财务效益分析
8.5不确定分析
8.6财务评价结论
第九章环境影响评价
9.1环境影响
9.2环境保护与治理措施
9.3评价与审批
第十章产业化经营与农民增收效果评价
10.1农业产业化经营
10.2农民增收、农业增效评价
第十一章项目组织与管理
11.1组织机构与职能划分
11.2经营管理模式
11.3经营管理措施
11.4技术培训
11.5劳动保护与安全卫生
第十二章结论与建议
12.1结论
12.2存在的问题与建议
第一章总论
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1单位名称
丰城农业建设投资有限公司
1.1.1.2公司性质
丰城乡人民政府下辖国有混合有限责任公司l、参股经营江西湘茗稻米业、丰城稻米业等公司业务.
1.1.1.3财务状况
截至2001年末l、公司资产总额1985.97万元,其中固定资产1493.50万元,流动资产492.47万元,负债总额333.91万元,全部为流动负债,资产负债率为33.86%.所有者权益652.06万元,未分配利润293.06万元.全年主营业务收入3638.97万元,利润总额628.84万元,净利润523.84万元.公司销售利润率为30.85%,总资产报酬率为13.06%.
1.1.2项目建设内容
1.1.2.1项目名称
江西丰城富硒稻米生产基地建设项目
1.1.2.2建设性质
新建
1.1.2.3建设地点
富硒稻米基地位于丰城乡沩清村、回心桥村等9个村;
富硒稻米良种繁育基地位于乡村.
1.1.2.4建设规模及主要建设内容
1、建设规模
(1)对(其中沩清村2000亩、回心桥村1000亩、西元村1500亩l、同庆800亩l、八角溪2200亩l、沩水1400亩l、沩源700亩l、双龙潭村400亩)水田、旱土、山地进行富硒稻米基地建设.
(2)在现有基地村建设150亩富硒稻米良种繁育基地l、年产2300万株优质稻米苗;
(3)加工富硒高档绿稻米150000kg/y;
(4)加工富硒普通绿稻米346000kg/y.
2、主要建设内容
(1)新建富硒稻米基地l、150亩富硒稻米良种繁育基地;
(2)对基地进行深耕改土l、增施有机肥和稻米苗专用复合肥l、并对稻米苗进行整枝修剪、改造等;
(3)在现有村基地建设150亩富硒稻米良种繁育基地l、所产秧苗供应该项目富硒稻米基地的种植;
(4)富硒稻米基地进行基础设施建设.包括:
扩植防护林14.5公里、作业道硬化16公里、新修大型蓄水池100个、引水渠14公里、机埠3处;
(5)新建三个技术服务站l、每个服务站150平方米l、共计450平方米;
(6)添置稻米基地生产设备160台(套).
1.1.3项目建设方案
1.1.3.1技术来源及先进性
本项目技术来源为国内领先的富硒稻米生产加工成熟实用技术l、同时参照日本JAS有机标准、欧盟EEC№2092—91有机法规等l、建立一套较完整的质量保证体系l、确保产品质量和声誉.技术来源可靠l、且容易获得.
1.1.3.2进度安排
建设期3年l、即2012年3月~2014年10月(具体以项目批复之日算起).
1.1.3.3市场营销及组织管理方案
采取“公司+基地+农户”形式l、公司为稻米农提供产前、产中、产后服务.农户按合同生产l、公司按合同收购加工.公司采取订单农业形式l、按照“自主经营、自负盈亏、独立核算”的经营方式l、严格按照公司章程管理l、组织、指导、协调好各生产加工环节.目前公司已制订一系列制度l、包括用人制度、晋升制度、工资制度、考核制度、财会制度等基本制度l、以及质量、卫生、档案、物料、出勤等管理工作制度l、并制定各工作岗位的行为规范和工作标准.这三大系统相互衔接l、互相配套l、以确保各项管理有章可循l、落实到位.
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资为6990.98万元l、其中:
建设投资6184.41万元,建设期利息206.57万元,铺底流动资金600.00万元.建设投资构成为:
土建工程费5571万元l、设备购置费428.80万元,安装工程费6.44万元,工程建设其他费用145.00万元,预备费33.17万元.
拟定资金来源:
建设单位自筹资金6990.98万元,
1.1.5主要技术经济指标
1、达产年的产量:
(1)富硒高档绿稻米:
750000kg/y;
(2)富硒普通绿稻米:
1920000kg/y.
2、年营业收入:
15280万元(达产年数据l、下同);
3、年总成本费用:
13200.84万元;
4、年利润总额:
2071.37万元;
5、营业税金及附加:
35.79万元;
6、投资利润率:
22.29%;
7、投资利税率:
44.65%;
8、财务内部收益率:
24.11%(税后);
9、静态投资回收期:
5.74年(税后l、含建设期);
10、财务净现值(ic=8%):
1196.19(税后);
11、盈亏平衡点:
23.71%.
1.2编写依据
1、《2011国家农业综合开发项目申报指南》和《2011国家农业综合开发项目可行性研究报告(建议书)编写大纲》;
2、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3、《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
4、长政发[2009]32号《丰城市政府关于鼓励发展农产品加工业意见》和《丰城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
5、项目建设单位提供的其他有关资料.
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
1.3.1.1必要性
富硒优质品牌稻米是科技含量高的产品l、其附加值高l、是当今世界优质、安全、营养、保健、药食同源粮食发展的方向l、是中国稻米占领国际市场的绿色王牌产品l、是科技兴农、振兴农业和农村经济、增加农民收入、全面建设富裕小康社会的重大举措.富硒优质品牌稻米开发建设是适应国际国内市场、跨越式发展江西稻米业的需要l、是调整农业产业结构发展现代农业的需要l、是促进农业科技进步、改善生态环境和促进生态平衡保持农业可持续发展的需要.因此l、本项目的实施是必要的.
1.3.1.2可行性
本项目立足于丰城丰富的稻米资源和产地环境无污染l、土壤、气候等自然条件又适宜于富硒优质品牌稻米生长l、同时项目建设科技含量高l、承建单位丰城农业建设投资有限公司技术力量雄厚、加工技术和设备较先进l、又具有管理富硒稻米生产和加工的创新能力l、内部设施和外部环境均具备建设条件l、因此l、项目的实施是可行的.
1.3.1.3环境评价
150亩富硒稻米秧苗繁育基地和富硒稻米基地周围环境无污染l、富硒稻米种植完全按照无污染有机稻米标准栽培l、属绿色无公害种植业l、将加大土地植被l、防止水土流失l、改善环境l、促进生态平衡.
富硒稻米加工车间设有除尘系统l、排放的空气中含尘量少于10mg/m3l、机器噪音低于70dbl、符合国家和国际标准.生产过程中不使用锅炉l、无烟尘及废水处理.因此经当地环保部门审定认为本项目建设无废水、废气、废渣“三废”产生l、不影响生态环境l、符合国家有关环保要求.
1.3.2结论
1、该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求.
2、项目建设地点选择完全达到生产和加工富硒稻米环境标准要求.
3、有丰富的稻米资源和稻米业龙头企业带动.
4、所采用的工艺技术既先进又成熟可靠;
投资利润率高、见效快l、其经济效益、生态效益和社会效益均好l、抗风险能力强.
1.3.3存在的存在的问题与建议
资金短缺是本项目存在的最大存在的问题.项目需引进必要的技术、设备和良种l、需要较大的资金投入l、仅靠企业自有资金不能进行规模化产业化生产经营.因此l、建议把本项目列农业综合开发多种经营项目l、以解决建设中资金短缺存在的问题.
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
稻米是我国优势和出口的大宗农产品l、是世界粮食之冠l、人类天然保健粮食.在满足人们生活日益提高的需要和促进国民经济稳定持续发展方面起着极其重要的作用.党和国家非常重视稻米产业的发展.《中共中央、国务院关于农业和农村工作若干重大存在的问题的决定》和中共中央、国务院中发[2011]1号《关于进一步加强农村工作l、提高农业综合生产能力若干政策的意见》中进一步明确规定了农业和村经济结构调整的基本方针l、要以优化品种、提高质量、增加效益为中心l、以提高农业综合生产能力l、实现农业持续增效、农民继续增收为目标l、积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构l、发展优质高产高效种植业.发展特色农业l、形成规模化、专业化的生产格局l、提高商品率.继续建设农产品出口创汇基地l、扩大优势农产品出口.特别要选择出口潜力大、基础条件好的地方l、集中力量建设一批与主要出口市场相适应、高起点、高水平的农产品出口基地.积极开拓农产品国际市场l、提高我国农业在国际市场上的竞争力l、达到快速发展我国创汇农业的目的.
随着当今世界饮食消费和饮食文化回归大自然观念的增强l、安全营养保健的绿色食品已成为21世纪的主导食品l、稻米也成为21世纪人类消费的必需品.因此l、发展稻米生产l、特别是发展富硒优质品牌稻米生产是目前国家重点支持发展的重要产业之一.
2.1.2行业发展规划
“九五”期间l、农业部和国家环保总局都提出了发展优质高效稻米生产l、大力控制和降低农药残留l、生产无公害绿色品牌稻米.近几年来l、又大力提倡富硒稻米生产l、提高我国稻米在国际市场上的竞争力l、为我国高效农业发展带来了新的生机.
稻米是江西省传统特色产业l、也是出口创汇的重要农产品.2011年5月l、江西省农业厅提出了“1000亿元湘稻米开发项目”l、规划用5年时间在全省建立5个优质品牌稻米开发示范基地和20个生产基地县.大力发展良种l、5年新增良种面积10万亩;
积极推广无公害和有机稻米生产技术l、培育一批稻米龙头企业和较高标准的科技示范稻米厂、稻米场.江西省政府已批准将“1000亿元湘稻米开发项目”和“有机稻米开发”项目作为江西省“十二五”期间调整农业生产结构的重要项目予以支持.在提高质量的基础上扩大产量规模和效益l、使稻米成为全省农业的一大支柱产业和创汇农业的主导产品.
地处江西丰城西部山区l、为宁乡、安化、桃江三县交界地带l、面积80.7平方公里l、总人口16880人.由于田少山多l、基础设施比较落后l、交通相对不便l、山区农民较为贫困.
生态环境得天独厚l、是发展种植稻米最适宜的地方.最高海拔1100多米l、平均海拔800米l、云雾锁山时间长达半年之久;
年降水量达1700-1900㎜l、最高气温32℃l、气候温和l、适宜稻米生长;
由于独特的生态资源l、其所产的毛尖稻米品质独特l、历史悠久l、自唐代就奉为贡稻米l、清同治年间为全国十大名稻米之一l、为礼品稻米之珍品.近年来l、丰城依据区位、自然和资源条件l、把发展名优富硒稻米作为山区农民脱贫致富的突破口来抓l、取得了初步成效.
然而l、由于资金短缺l、且缺少有实力、有市场开拓能力的重点龙头企业的带动l、的稻米产业优势、规模效益尚未得到充分体现.为做大做强做优富硒稻米产业l、在丰城市委、市政府和丰城委、县政府的大力支持下l、丰城农业建设投资有限公司适时提出建设该项目.计划以加工为龙头l、在建设富硒稻米基地l、带动乡及周边3万亩富硒稻米园建设;
通过加大对稻米农的培训力度l、大力推广富硒稻米种植与名优绿稻米加工技术l、打造“”名优稻米品牌l、开拓国内、国际两个市场l、带动山区农民脱贫致富.
2.2项目建设的必要性
2.2.1是调整农业产业结构发展高效农业的需要
稻米业是江西农业的支柱产业之一l、也是发展农村经济的主导产业.但是科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因l、一直制约稻米业的发展l、束缚了江西农业和农村经济跨越式的发展.为了推动江西稻米业发展l、必须因地制宜调整布局l、优化产品结构l、加快更新换代l、大力发展优质良种稻米和有机稻米l、将过去的数量型转向质量型、品牌型l、只有这样才能占有市场的高份额、高效益l、才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要.
2.2.2是提高稻米业整体素质确保农民增收的需要
江西是产稻米大省.1978年稻米面积262万亩l、居全国第一;
1988年稻米总产量达8.1万吨l、居全国第二.然而l、近几年来l、江西稻米严重滑坡l、到2001年l、全省稻米园面积仅111.18万亩l、稻米总产量5.84万吨l、分别位居全国第五和第七位.主要原因是稻米园分散、规模小、缺乏优质品种l、特别是现有稻米园群体品种占60—70%l、且逐年老化l、稻米肉质难以达到优质稻米的标准l、造成单产低、品质差及加工技术和设备落后l、“农残”控制不严等存在的问题.出现了“稻米积压”、“卖不出”、“无外商需求稻米”等被动局面l、严重地影响农民种稻米的积极性l、导致大量稻米园荒芜和挖毁l、造成资源浪费.但是近几年来l、江西省加大了优质稻米发展力度l、2002年全省出口稻米的绿稻米、红稻米比为5:
9l、2004年上升到10:
8.5l、绿稻米出口出现了大幅度增长的势头l、当年全省出口稻米2.03万吨l、创汇2956万美元l、均高于全国平均水平一倍多l、在全国的排名由第七位上升至第三位.
同样丰城的优质绿稻米产业也得到快速发展l、丰城委、县政府对稻米产业非常重视l、把稻米作为发展当地经济、实现山区农民脱贫致富的一大支柱产业来抓.《丰城国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中l、将稻米列为全县做强做大做优的“八大产业”之一l、确定在等乡镇大力发展富硒稻米产业.目前稻米生产已成为丰城农业经济发展强势增长点l、也成为农业增效、农民增收的主要来源之一.说明提高稻米业整体素质l、充分发挥本县稻米资源的优势l、加大加快建设绿色富硒稻米生产基地是十分必要的.
2.2.3是提高产品质量以适应国际市场需要
目前l、我国稻米在国际市场上缺乏竞争力l、主要原因是品质差和“农残”超标.我国加入WTO后l、一方面给我国稻米业的发展提供了机遇l、另一方面外国稻米将进一步挤占中国市场.我国稻米业发展将进入一个非常时期l、机遇与挑战并存l、发展与竞争同在.目前l、在国际稻米市场“绿色壁垒”、“技术壁垒”已经显现l、尤其欧盟市场实施新的农药最高残留限量标准l、欧盟的稻米农残MRL标准由原来的1/1200到1/10l、并且在不断修改.俄罗斯等国提出十几项品质标准和安全卫生标准.因此l、未来稻米经济的竞争是规模与实力的竞争、高新技术与品牌的竞争、质量与效益的竞争.所以l、必须发挥丰城稻米资源的优势l、加大科技投入力度l、开发出具有民族和地方特色的有机优质品牌稻米l、形成规模效益l、达到“以质制胜”的目的.所以l、建设富硒优质品牌稻米基地对扩大全省稻米出口创汇是十分必要的.
2.2.4是发挥稻米业产业化龙头企业的需要
创品牌首先要发挥优势l、促使地方特色品牌升级l、打造区域性的稻米龙头企业l、必须有稳定的生产基地作依托l、形成企业带基地l、基地连农户的稻米产业化经营模式.要使稻米生产振兴l、必须使龙头企业先兴.
目前l、全乡现有稻米园面积近8000亩l、可采摘稻米园约6500亩.现有初制稻米加工厂(点)6个l、有适宜开垦稻米园的山地面积1.6万亩.但稻米园连片面积规模不大,且培管粗放;
鲜稻米采摘主要为春稻米,而夏稻米、秋稻米基本没有采摘加工利用l、资源浪费大;
现有初制稻米厂(点)规模小l、加工工艺设备简陋;
本地稻米厂家和经销商无序竞争现象较为严重l、导致稻米业升级缓慢l、缺乏有实力、有市场、有技术的龙头企业站在产业高度来规划和引导稻米业的良性发展.为此l、亟需重视、培育具有一定规模和较强竞争能力的稻米业龙头企业.
丰城农业建设投资有限公司参股经营的江西湘茗稻米业l、丰城稻米业是集稻米科研、稻米园基地建设、稻米加工、销售与稻米文化传播于一体的江西省农业产业化龙头企业l、通过该项目实施l、将进一步发挥龙头企业的示范带动作用l、对于整合稻米业资源l、促进当地稻米业龙头企业的快速崛起l、促进项目区乃至江西全省稻米业经济可持续发展l、具有深远影响和重要的现实意义.
2.2.5是弘扬稻米文化的需要
丰城虽然稻米生产历史悠久l、但稻米文化研究开发不力l、没有从事稻米文化研究、开发、展示的机构和人员l、稻米产业文化底蕴不深l、缺乏产业开发的文化内涵.通过本项目的实施l、可加大营造稻米文化氛围的力度l、追本溯源l、重现稻米业发展历史l、挖掘稻米文化底蕴和内涵l、开发稻米业人文景观l、营造种稻米、采稻米、制稻米、品稻米、赞稻米、稻米道稻米艺的文化氛围l、提高稻米产业的文化品位l、从而达到稻米文化与稻米业产业交相辉映l、共同发展的目的.
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
丰城位于湘中偏北地区l、湘江支流沩水流域l、属省会丰城市郊县.东接望城县、湘潭县;
北邻益阳市和桃江县;
南连湘乡市、韶山市和娄底市;
西与安化县和涟源市相毗邻.
地处江西丰城西部山区l、距县城72Kml、距丰城市110Kml、为宁乡l、安化、桃江三县交界的金三角地带.
3.1.2自然资源状况
宁乡属中亚热带大陆性季风湿润气候l、四季分明l、寒冷期短l、炎热期长.全县年日平均气温16.8℃,—月日平均4.5℃,七月日平均28.9℃.年平均无霜期274天,年平均日照1737.6小时,境内雨水充足,年均降水量1358.3㎜,年平均相对温度81%.
最高海拔1100m,平均海拔800m,年降水量达1700—1900mm,年最高气温32℃,气候温和,光照少,空气相对温度在80%以上.稻米园土壤极佳,不仅含硒岩石及其风化物分布范围广,还蕴藏丰富的麦饭石资源,毛尖平均含硒量0.205PPm.根据江西省农业科学院农化检测中心对土壤检测报告结论为:
所检土壤中性偏酸性,常规分析项目养分含量中等偏上,大部分土壤微量元素锌、硒偏上.
3.1.3社会经济状况
乡面积80.7平方公里(其中:
耕地7800多亩),辖10个行政村,总人口16880人.由于田少山多,基础设施比较落后,交通相对不便,山区农民较为贫困.乡被丰城市委、市政府列为丰城市五区对口扶持的五个乡镇之一.近年来l、乡党委政府提出了的长远发展思路:
“稻米业立乡、旅游强乡、科技兴乡”.“十一五”期间l、乡经济发展较快l、农民人均年纯收入由890元增加到3800余元(为全县农民人均收入的64%)l、初步实现了由贫困向温饱有余的历史转变;
财政收入由50余万元增加到240余万元;
新扩稻米园3400多亩l、稻米产值增长4倍;
以巷沩公路、黄祖沩公路硬化、集镇至沩源村公路硬化为主体l、新修公路20Km以上l、硬化公路约40Kml、从根本上改写了“难上”的历史.
目前l、由于资金短缺l、全乡稻米园面积仅8000亩l、可采摘稻米园约6500亩l、稻米园基地规模不大l、且缺少有实力l、有市场的重点龙头企业的带动l、的稻米产业优势、规模效益尚无法体现.
所在的丰城l、辖33个乡镇l、总人口132.185万人,其中:
农业人口约120万人.20011年全县实现国内生产总值543.785亿元l、其中第一产业179.947亿元,第二产273.811亿元,第三产业190.28亿元,第一、二、三产业比为20.8:
51.3:
27.9.农民人均纯收入4371元.农林牧渔业总产值151.010亿元,比上年增长7.5%,其中:
农业产值24.188亿元,比上年增长6.3%;
牧业产值22.289亿元,比上年增长8.8%;
林业产值2.054亿元,比上年增长17.5%;
渔业产值1.883亿元,与上年持平.全县逐步形成包括稻米在内的(稻米、七星椒、中药材、烟叶、肉牛、瘦肉型猪、家禽、无公害蔬菜)的八大区域性优势产业群雏形.
3.1.4建设地点选择
富硒稻米参照我国农业部2008年发布的《有机稻米产地环境条件》标准l、有机稻米建设地点选择必须符合以下两个基本要求:
一是有机稻米产地应水土保持良好l、生物多样性指数高l、远离污染源和具有较强的可持续生产能力l、有机稻米基地与交通干线的距离应在1000米以上;
二是有机稻米基地与常规农业生产区域之间应有明显的边界和隔离带l、以保证有机稻米园不受污染.隔离带以山和自然植被等天然屏障为宜l、也可以是人工营造的树林和农作物.农作物应按有机农业生产方式栽培.该项目参照有机稻米基地标准实施l、该项目地处丘陵山地l、周围无任何有污染的工厂l、生态环境空气质量、土壤和灌溉水应符合相关指标要求.项目建设地选择在丰城乡沩清村、回心桥村、村和黄材镇的龙泉村.据检测l、基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合相关指标要求.
3.1.5项目实施地农业产业化发展现状
1、丰城市农业产业化发展概况
丰城依托农业科技优势l、产业特色鲜明.特色农业以蔬菜瓜果、花卉秧苗、优质烤烟、优质稻米和奶牛等五大产业为主.全市基本形成了“环城设施栽培果蔬高效作物”基地l、百里万顷浏阳河花木产业带l、丰城县春华和金井、丰城优质稻米基地等到生产板块.2007年l、丰城市实现农林牧渔业产值187.13亿元l、比上年增长7.0%,农林牧渔业增加值113.98亿元;
同比增长6.9%;
农民收入4908元,比上年增长13.8%,农民人均可支配收入4735元,比上年增长13.3%;
农民人均生活消费支出4166元,比上年增长14.3%.
目前,丰城市拥有国家级农业产业化龙头企业3家,省级18家,市级33家;
农产品加工企业1825家,其中规模企业350家,销售收入过亿元的30家.
2、丰城农业产业化发展概况
宁乡素有“鱼米之乡”、“生猪之乡”、“稻米之乡”之美誉l、粮食和肉类总产量一直位列全国百强.近年来l、宁乡农业坚持市场牵龙头、龙头连基地、基地带农户的产业经营形式l、逐步形成了以粮食、生猪、家禽、烟叶、稻米等为主导的农业产业体系.
到2007年末l、宁乡全县共有各类农产品加工企业107家l、其中年产值500万元以上的企业有47家、市级龙头企业9家、省级龙头企业1家.2006年1-6月47家规模以上农产品加工企业实现产值15.10亿元l、同比增长55.3%.2007年1-6月,全县稻米加工企业实现产值6150万元,同比增长30.7%.
3.2.1项目建设优势分析
1、本项目实施符合国家和地区有关产业政策规划要求l、国家农业综合开发领导小组将稻米作为特种作物纳入了国家农业综合开发产业化经营重点扶持范围;
丰城市“十一五”规划中明确将“优质稻米”作为七个有产业基础和市场潜力的重点产业进行扶持.
2、有丰富的资源优势.稻米翠绿油润、滋味清醇爽口l、回味甘甜l、栗香持久l、远在唐代就已著称于世.清同治年间(1862~1874)《丰城志》载:
“稻米l、雨前采摘l、香嫩清醇l、不让武夷、龙井.商品销甘肃、新疆等省l、久
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