能源管理体系记录表格汇编Word文件下载.docx

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时

间

批准人

JL-04

文件和资料更改通知单版号：

更改文件名称

更改后生效日期

文件编号

申请更改部门

更改标记

版次

更改原因：

申请人：

日期：

更改前内容：

更改后内容：

审核意见：

批准意见：

审核：

日期：

批准：

文件管理员日期

XXXXXXXXXXXX有限公司编号：

JL-05

文件借阅、复制记录版号：

时间

文件名称

借阅人签名

审批人

备注

XXXXXXXXXXXX有限公司编号：

JL-06

文件和资料销毁登记表版号：

文件名称

保存期

编号

类别

标识

页数

销毁

原因

审批

部门

意见

签字：

年月日

总经理

说明

在年月日于处销毁套（份）文件或资料。

销毁人：

监销人：

JL-07

签到表版号：

地点

培训或会议主题内容：

参加人员名单：

姓名

部门（职务）

备注

XXXXXXXXXXXX有限公司编号：

JL-08

管理评审计划版号：

一.评审时间：

地点：

二.评审方法：

三.参加人员：

四.主持人：

五.评审输入内容：

编制

日期

审核

批准

JL-09

管理评审记录版号：

时间：

记录：

参加人员：

主持人：

内容（以下按发言顺序记录）：

（附注：

本记录有附页页，共页。

）

JL-10

管理评审报告版号：

评审目的

评审依据

评审方法

评审日期

与会人员

名单

管理评审综述

本报告有附页页，共页。

附页是本报告的有机组成部分）

编写

XXXXXXXXXXXX有限公司编号：

JL-11

年度培训计划表版号：

培训内容

培训

时间

对象

方式

考试/

考核

计划人：

年月日批准人：

JL-12

人员培训个人档案版号：

姓名

性别

出生年月

职务

职称

工种

工作时间

培

训

情

况

结

业

备

注

制表：

JL-13

关键作业人员名单版号：

关键岗位名称

上岗证号

发证单位名称

制表

JL-14

岗位工作人员任职情况一览表版号：

所在部门

现任职务

学历

专业

从业年限

其他

制表第页共页

JL-15

关键岗位人员业绩考评表版号：

职务或岗位

考评结果

胜任

基本

胜任

不胜任

考评组：

批准：

时间：

年月日时间：

JL-16

培训记录与效果评估表版号：

培训题目：

培训教师：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容：

考核方式及成绩：

考试合格率：

培训效果评估：

记录人：

JL-17

生产设备运行检查记录版号：

检查

设备名称

型号

使用部门

检查记录

结论

检查人

JL-18

能源采购计划表版号：

月度计划：

年月计划编制时间：

能源名称

供应商

规格

单位

单价

数量

金额

计划购回时间

质量要求

计划编制部门意见：

负责人签名：

年月日

主管领导审批意见：

签名：

JL-19

能源管理体系内审年度计划版号：

一、目的：

验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

二、审核范围：

三、内审依据：

3.1GB/T23331-2012标准

3.2手册、程序文件

3.3作业文件、技术标准

3.4国家的法律法规

四、内审的方式

集中审核方式

五、内审时间安排（预计）

六、内审组长：

组员：

七、现场审核计划

计划于内审前10天发至各被审核单位

起草：

时间：

JL-20

内部审核实施计划版号：

1、目的

2、内审范围

3、内审依据

3.1GB/T23331-2012标准

3.2手册，程序文件

3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定

3.4国家法律法规

4、审核组长：

组员：

5、审核时间：

6、具体审核安排

第一组

审核日期

受审核部门

涉及过程代号

第二组

计划：

批准：

JL-21

内审检查记录表版号：

受检部门

手册、程序

条款号

检查内容

审核记录

判定

内审员（签字）检查日期：

JL-22

内审不合格报告单版号：

共项第项

受审部门

陪同人员

审核依据

□标准，条款　　　　□程序，条款号

□手册、条款号□其它

严重程序

□严重□∨一般

不合格事实描述：

审核员（签字）　　　受审部门代表（签字）

日期：

年月　日日期：

不合格原因及纠正或预防措施计划（由受审方填报）：

制订人（签字）管理者代表（签字）

年月日日期：

纠正措施效果验证

审核员（签字）日期：

JL-23

内部审核报告版号：

1、由为审核组长，共人组成审核组，于年月日为期天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。

2、审核涉及范围：

a、产品：

b、现场

3、审核依据文件：

□GB/T23331—2012标准□程序文件

□能源管理手册□其他文件

4、审核涉及的部门和主要人员：

职务

5、审核概况

审核组在审核期间对涉及的个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实项，共开出不合格报告个，其中严重不合格个，一般不合格个。

6、基本评价

a）文件化能源体系建立的符合情况：

□符合□基本符合□不符合

b）能源体系的实施和运行情况：

□有效□基本有效□存在严重问题

c）能源采购、转换、使用情况是否符合要求：

7、对存在问题的整改要求：

a）审核组建议对审核中发现的问题在天内整改完成。

b）验证和确认方式：

□文件资料验证□现场验证

8、审核结论：

□符合要求，通过现场审核

□基本符合要求，确认后通过现场审核

□存在问题，应进一步采取纠正措施

□不符合要求

9、签字和批准：

审核组长

审核员

批准人

报告日期：

XXXXXXXXXXXX有限公司编号：

JL-24

纠正与预防措施实施表版号：

项目名称

表　　号

责任部门

责任部门负责人

不合格及潜在不合格事实：

负责人：

　　年　　月　　日

不合格原因及纠正或预防措施计划：

编制人：

　　　　　　　　　　批准人：

　　　　年　　月　　日

措施实施情况：

实施人：

　　　　年　　月　　日

措施效果验证：

验证人：