车辆管理制度Word格式.docx
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6)车辆外出前,驾驶员应先向用车人(或派车人)确认目的地,并据此选择最佳行车路线。
五、车辆的使用和管理
1、车辆使用分类:
1)京GNR818为总经理专用、京GTT889为副总经理专用;
京G53810为商务办公或开会用;
京GAM885接送重要客人或4个以上的普通客人用;
京Y57696为除销售部以外的部门办公用;
京Y57687、京GJB989由销售部调度使用,并由副总经理重新分配,所有费用(包括油费、高速费、停车费、保养费、理赔之外的修车费、保险费、车辆折旧费等)均计被分配使用人的销售费用,车辆折旧费(按裸车价以15年平均折旧)自2012年1月1日开始计算。
2)货车京AG1882由制造部调度使用,该车相关费用(包括油费、高速费、停车费、保养费、理赔之外的修车费、保险费、车辆折旧费等)计制造费用。
3)自2011年10月份开始,取消班车,由京Y57696和欧阳勇私家车(接送季节该车允许停放在宿舍楼前的停车坪)接送金汉绿港人员上下班(双休日不予安排)。
2、车辆使用原则:
业务优先!
急事优先!
部门利益服从集体利益!
3、派车原则:
洽淡重要业务、投标、存取大额支票或现金;
各部副部级及以上人员公务外出(须在“派车单”上注明申请理由)。
其它人员外出,原则上不予派车。
4、车辆出门手续:
总经理、副总经理、公司外派机构车辆出入免办手续。
各部门需用车时,应填写“派车单”(见记录2),经部门副职及以上批准后,由办公室统筹安排用车。
“派车单”可代替“职员外出申请表”。
回公司时,门卫在“派车单”上签注回公司时间,作为随车出行人员的考勤依据。
门卫室每周一将“派车单”回收交办公室查核、统计。
如无“派车单”的,门卫不准放行;
特殊情况,电话请示办公室相关主管同意后,方可放行,同时执勤人员在“执勤记录簿”上签记。
随车出行的其他部门人员,凭该部门主管签核的“职员外出申请表”出门。
5、所有车辆的相关资料由公司档案室的相关人员保管,并作好登记。
如有遗失则由相关人员承担申请补办的相关费用。
6、高速公路费及停车费的报销:
有专职驾驶员开车的,用车部门人员在高速公路费或停车费票上签字,由驾驶员统一报销;
无专职驾驶员自行开车的,由驾车人在相关票据上注明事由、日期并签字后,交由办公室审核后统一报销给付;
所有签字票据均记入各用车部门办公费用。
7、各分管车辆驾驶员每月底制作“行车记录本”,以备下月使用,并于下月5号前依“行车记录本”分部门、里程、金额等项目进行统计并记录在“月份各部门用车明细表”上(见记录3),报办公室管理人员分部门、项目汇总,经相关部门负责人签字后报财务部记账。
8、未经总经理允许,不准用公司车辆办理个人私事。
在公司车辆方便安排的前提下,经总经理批准的私人用车,以1元/公里计算,从本人当月工资中扣除。
9、厂区内限速15公里,并禁鸣喇叭,违者罚款10元。
五、车辆加油管理
1、各车分管专职驾驶员应及时检查分管车辆的油量,以保证车辆正常出行。
每次加油均须及时记录在《机动车加油统计表》(见记录4)上,如有弄虚作假,一经查实,立即予以开除。
2、车辆加油时原则上必须使用加油卡,特殊情况,请示主管同意后可以用现金加油,同时必须记录在“机动车加油统计表”上。
3、各驾驶员应及时查核各分管车辆加油卡的数值,根据需要报请车辆管理人员使用加油主卡给各自分管的车辆油卡进行充值;
对未能给分管车辆加油卡及时充值而影响车辆加油导致出行受阻者,每次予以20元罚款。
4、油卡充值程序:
公司加油主卡由车辆管理主管负责保管,并根据公司专职司驾人员的申请、各车辆用油的实际情况及时充值。
车辆主管给主油卡充值前,须填写“用款申请单”,办公室主任签注意见,财务部审核,总经理批准后,交财务部汇款至指定的加油站。
车辆主管凭汇款凭证至指定的加油站用主油卡合理分配各车加油卡金额并进行统计、汇总,车辆主管凭各车相应充值凭证、各车专职驾驶员签收及购油发票至财务部核销帐目。
六、驾驶员各分管车辆的分工细则:
1、驾驶员分工:
1)刘鹰主要负责给总经理、副总经理开车和接送客人及商务办公开车(无A1本时丰田拷斯特除外);
2)另一名驾驶员主要负责货车及临时开小轿车,有A1本的还须负责开丰田拷斯特。
3)自10月1日起,无特殊情况(出差外地),各部门办公自己驾车,不再派专职司机。
2、车辆的清洗:
对京GNR818和京GTT889两车,各分管人员可以视车辆清洁程度请示主管部门后到洗车场清洗;
其余车辆,除每月初和月中可到洗车场清洗外,其余时间,由各分管车辆驾驶员自行清洗;
特殊情况,请示主管同意后方可到洗车场清洗,洗车费票原则上由主管当日签字有效;
否则,洗车费不予报销。
3、车辆的年审、年检:
1)各车辆分管驾驶员,须及时对各分管车辆进行年审、年检。
对逾期未办理造成扣罚的,由相应责任人全额承担相关费用。
2)各外派单位使用的车辆,其负责人为车辆使管理责任人,由各外派单位自行年审、年检;
对逾期办理造成经济损失的,自负其责。
4、车辆的保险办理:
1)各车辆分管驾驶员,及时提醒车辆管理人员办理各分管车辆的保险。
2)车辆的保险项目及费用由各分管车辆驾驶员询价、比价后,报办公室车辆主管人员审核后办理。
3)对逾期未办理的车辆保险,导致相关的经济损失,由相应车辆分管责任人及主管人员承担相应经济损失。
4)各外派机构使用车辆,由各机构负责人按期办理车辆保险,对逾期未办理所造成经济损失的,自行负责。
5、车辆的保养、维修:
1)车辆保养:
A)各驾驶员对分管车辆,须认真做好日常维护、保养工作,必须保持车辆外观整洁,内部干净,确保车况良好。
B)每次出车前都要进行常规检查,如车辆外观检查及机油、燃油、刹车油、冷却系统、制动系统、轮胎、车灯、后视镜、雨刮器、喇叭等是否良好。
如发现故障、配件失窃或损坏等现象时,应立即向部门主管报告,否则驾驶员要对由此引发的后果负责。
C)公司本部使用的车辆,由各分管驾驶员根据各车使用情况提请保养,并根据保养类别,与相关修理店充分沟通,明确初步保养价格,填写“车辆保养维修申请单”(见记录6),经办公室审核,总经理批准后实施。
D)公司各外派机构使用的车辆,由相关部门自行做好日常保养、维护工作。
2)车辆维修规定:
A)本部车辆发生故障需维修时,驾驶员填写《车辆保养维修申请表》(见附件)相应内容,按程序报请维修
B)车辆维修报批程序:
驾驶员填表――车辆管理主管签属意见――办公室主管审核――总经理批准。
C)车辆维修时必须在维修现场跟踪维修情况,特殊情况驾驶员不能到场时,办公室须另行指派。
在现场的人员应及时向办公室反馈维修进度、零部件价格、维修质量等情况,以保证车辆保质、按时、适价修复。
D)车辆维修过程中如发现有需增加的维修项目时,现场人员及修理厂必须如实向管理人员报告新增维修内容及大概费用,在得到批准后方可实施。
E)车辆维修后,驾驶员应将维修所更换的零部件带回交办公室相关人员查验。
F)各外派机构使用的车辆发生故障或交通事故理赔时,由各部负责人自行安排。
七、违规与事故处理及理赔
1、车辆发生交通事故时,驾驶员应立即向公司办公室如实报告,并接受指示。
1)保护现场。
如发生人身伤害时,应迅速拦截或雇佣他人车辆将受伤者送至最近医院进行施救;
2)如涉及他人车辆,应尽量记录下对方的车辆牌号和司乘人员特征、目击证人的联络方法;
3)服从并积极配合交通警察的指挥,但可不回答交通警察或其他人所提出的模糊不清或无把握回答的问题;
4)如因自己操作失误引起剐蹭等小事故,在向车辆主管部门报告后,可自行修复处理;
2、车辆理赔:
事故车辆驾驶员回公司后应及时上报办公室相关管理人员,并迅速落实车辆维修及理赔事宜;
必要时,办公室可派员予以协助。
责任人如不积极主动理赔的,予以50元罚款。
八、其它规定
1、驾驶员违章驾驶被交警处罚的罚款,由驾驶员自行承担;
特殊情况须由本人申请、办公室审核、总经理批准后方可报销。
2、驾驶员出差补助标准及费用报销参照《员工出差规定》执行。
3、公司员工的私人车辆出公司时须接受门卫的例行检查。
九、本规定由公司办公室负责编制、修改、解释。
十、本规定经总经理签字批准后发放并实施。
记录:
记录1:
《行车登记表》
记录2:
《派车单》
记录3:
《月份各部门用车明细表》
记录4:
《机动车加油统计表》
记录5:
《车辆保养维修申请单》
行车登记表
日期
部门
目的地(事由)
起点公里
里程
出厂时间
司机
用车人
签字
备注
终点公里
入厂时间
记录2
派车单
日期:
年月日编号:
部门
审批
外 出 事 由
备注
出厂时间:
回厂时间:
门卫验证:
司机及车辆号牌
派车人
记录3
月份各部门用车明细表
用车里程
金额(1元/公里)
记录4
机动车加油统计表
车辆号牌:
(加油卡号:
)
公里数
单价
金额
余额
经办人
加油站名称
用油(L)
记录5
车辆保养维修申请单
年月日
车 号
驾 驶 员
上次保养时间
上次保养公里数:
本次保养公里数:
上次保养、维修内容
故障现象及原因
保养维修内容及估价
修理厂名称
车辆管理主管意见
办公室主管审核
总经理批示
备 注
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