年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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10

1.1

玻璃瓶装豆奶

2

1.2

百利包豆奶

3

1.3

利乐包豆奶

1.4

易拉罐植物蛋白奶

项目计划总投资

万元

18000

2.1

固定资产投资

17276.6

2.2

铺底流动资金

723.4

项目投资计划

3.1

自筹资金

9000

占总投资的50%

3.2

贷款金额

4

项目建筑面积

万m2

5

达产年销售收入

46800

达产年份平均值

6

达产年总成本费用

32859.07

7

达产年销售税金及附加

510.47

8

达产年利润总额

10066.23

9

达产年所得税

2516.56

人员配置

10.1

岗位定员

人

500

10.2

研发人员

28

11

项目投资强度

万元/亩

213

达产年份

12

项目年产值

585

13

税金

79.89

14

企业年研发投入

%

15

项目建设期

年

16

项目绿化率

17

容积率

0.75

18

办公和生活设施占地比例

7.2

19

项目建筑系数

72.8

20

项目投资回收期

6.92

税后、含建设期

1.2编制原则

在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。

保证项目技术先进、质量优良、保证进度、节能投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本，提高经济效益的目标。

1.3编制依据

1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；

2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；

3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；

4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价与参数》第三版；

5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录》；

6、《中华人民共和国水污染防治法》；

7、其他相关材料。

1.4可行性研究报告编制目的

对项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。

在此基础上，对项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

1.5研究结论

1.5.1项目选址

本项目建设场地位于东盟经济开发区，项目厂区规划总用地面积80亩，该宗地规划为工业用地，符合国家土地改革和XXXXXX城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足项目的建设需求，项目选址合理。

1.5.2建设规模与建设内容

项目自建标准厂房4万平方米，按照QS及其他食品生产要求标准建设装修，计划投建十二条生产线，其中包括：

一条高温蒸煮袋装生产线，两条百利包无菌灌装袋装生产线，两条高温瓶装生产线，四条利乐包盒装生产线，三条易拉罐装生产线。

重点在磨制、分离、均质、灌装、杀菌等环节全面提高自动化配置，并配有专门的植物蛋白工艺研究检验所，及节能环保系统（日处理废水200吨，处理后的水用于车间内清洁的循环使用，确保达标排放）。

项目建成投产后，预计可形成年产10万吨豆奶，预计可形成年销售收入46800万元。

1.5.3产品与目标市场

植物蛋白奶是一种富含高蛋白、营养丰富并且具有一定保健作用的现代天然食品。

其中大豆蛋白奶的加工是国家重点支持发展的产业，早在1996年，经国务院批准，由农业部、卫生部、国家教委、中国轻工总会联合组织实施了有名的“大豆行动计划”。

目前植物蛋白奶市场的发展势头相当好，但一直以来因包装都是以原始包装为主，只能销售到农村市场，市场需求量有限。

据资料统计，和对中国市场及大部分欧美市场的调研结果显示，随着人民生活水平的提高，玻璃瓶装豆奶、百利包豆奶、利乐包豆奶、易拉罐植物蛋白奶将是市场发展的主流。

例如维维、椰树、露露、银鹭花生等企业的发展已初具规模，并呈良好态势发展，但尚不能满足市场需求，而整个植物蛋白奶在华南、中南、华东、西南地区属于高速发展区，就我们目前的生产线而言，还远远不能满足市场的需求。

由此可见，年产10万吨豆奶项目是一个附加值高的植物蛋白奶领域，符合国家和东盟开发区的产业发展规划，适应社会经济发展的需要，具有良好的社会和经济效益。

1.5.4项目实施进度

项目建设期计划为3年，自2013年1月初至2015年12月底，项目工程分两期三年完成。

现阶段，项目已完成工作内容包括：

1、项目核准备案已完成（文号：

南侨区经发技登字[2011]3号）；

2、项目环评审批已完成（文号：

南环侨建字[2011]88号）；

3、节能登记已审批（南侨区经发节能字[2011]4号）。

1.5.5投资估算

本项目计划总投资为18000万元，其中：

1、固定资产投资估算为17276.60万元，包括设备购置费6445.5万元、安装工程费537.4万元、建筑工程费7327万元、其它工程费2144万元、预备费822.70万元。

2、铺底流动资金723.40万元。

1.5.6资金筹措

项目计划总投资为18000万元，企业自筹9000万元，占总投资的50%，银行贷款9000万元，占总投资的50%。

1.5.7经济评价

XXXXXX有限责任公司在该项目规划申请用地80亩，项目计划总投资18000万元，投资资金公司自筹50%，银行贷款50%，土地征用费为960万元，项目扣除土地征地费投资强度为213万元/亩；

项目正常生产年主营业务收入46800万元，年产值585万元/亩；

公司年均交税6391.26万元，税金达到79.89万元/亩，为国家和地方经济建设做出了较大贡献。

项目中企业年研发投入占当年销售总额的7%，项目绿化率为15%，建构筑物的容积率为0.75，该项目内部行政办公和生活服务设施用地所占比例为工业项目用地总面积的7.2%，工业项目建筑系数为72.8%，完全符合东盟经济开发区的入园条件。

1.5.8社会效益

项目实施后，可以生产市场急需的豆奶产品，以满足国内市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，项目建设具有良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的，可行的。

第二章项目提出的背景与必要性

2.1项目背景

2.1.1我国饮料市场的发展

中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。

30年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。

时至今日，中国饮料市场已经成为了一个庞大、成熟的市场。

随着社会经济的快速增长以及城乡消费者收入与消费能力的提高，国内饮料消费需求始终处于较快的发展阶段，国内饮料行业拥有了市场基础和依托，成长空间巨大。

“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。

饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。

在利好政策的推动下，未来将是饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、植物蛋白饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。

追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方向。

2.1.2国人的消费观念

人类已跨入21世纪，人们对营养与健康的要求越来越高。

每个人都更加关心自己和亲人的身体，希望健康和长寿。

健康和长寿有多种条件，营养是物质基础，是身体生长发育和智力发展的重要“建筑材料”。

注重营养对每个人来说是“终生大事”，对每个国家来说是民族昌盛、国家富强的重要条件。

因而，营养已成为当今国际上的一个热门话题，也是人类文明进步的重要内容，人们的实际营养和健康水平，已成为评价社会文明进步的重要标志。

当前国内社会经济持续增长，人民可支配收入大大提高，人们的消费水平和消费观念发生了根本性的转变，吃饭不再追求吃饱，更加注重饮食的营养保健与健康。

自奶业“三聚氰胺”事件爆发后，食品安全问题再次引发国人高度关注，有的市民在茫然中减少了牛奶饮用量，植物蛋白自身的营养价值与安全性使得豆奶成为牛奶的替代品，再度掀起了植物蛋白饮品的热卖浪潮。

豆奶自身的优势将激活豆奶市场，从国家食品工业规划及饮料规划发展来看，无疑未来豆奶行业市场将进入一个发展的高潮。

植物蛋白饮品在未来的发展中必将成为更加贴近大众的主流趋势饮品之一。

2.1.3产业转移承接现状

随着国家“鼓励东部地区向中西部地区进行产业转移”、“继续推进西部地区基础设施和生态建设”、“增加中西部大开发投资”等促进东西部产业转移相关政策的出台与实施，中国各部委也在积极探索加快东西部产业转移步伐，东部产业向中西部转移渐成气候。

XXXXXX地处泛北部湾、泛珠三角与大西南经济圈结合部，是大西南出海通道枢纽，是广西经济核心城市。

得天独厚的区位、交通优势和自身的资源禀赋及劳动力资源优势，凭借国内中西部崛起之机遇，积极承接外部地区产业转移，部分地区在承接产业转移的基础上形成了产业集群。

随着国外及国内东部沿海产业的北上西进，XXXXXX市当前正致力于抢抓承接产业转移示范区建设的发展机遇，通过促进产业优化升级、提升开发新区承载能力、优化经济发展服务环境等有效举措，全力打造大西南承接产业转移高地，促进区域经济跨越性发展。

2.2项目建设必要性

2.2.1有利于促进区域产业转型，转变经济增长方式

科技自主创新研发是促进产业转型升级、切实转变经济发展方式的重要支撑。

企业坚持自主研发创新开展，加大研发投入更是发挥企业主体作用、提升企业自主创新能力的关键。

项目企业致力于促进区域液态豆奶产业升级发展，豆奶产品将延续公司的经营战略，即以企业创意产品设计、技术创新自主研发为主，结合关键生产设备国际采购，在保障产品安全与质量的同时，树立自主豆奶品牌，创造产品新的竞争力优势（本项目营养豆奶为传统大众蛋白饮品的替代型产品），提升企业产品竞争力与市场份额。

创新研发引领行业的技术进步，从而占据植物蛋白饮料产业链发展前端。

并可在原有的基础上构建新的技术和产品、产业优势，培育出新的经济增长点，对推动企业及其整个区域经济转型升级，增长方式的改变起到重要的促进作用。

2.2.2有利于顺应市场发展，符合国家食品工业发展规划

豆制饮品是一种老幼皆宜的液态营养品，如豆奶，它含有丰富的营养成分，特别是含有丰富的蛋白质以及较多的微量元素镁，不含胆固醇，含有大豆异黄酮、大豆卵磷脂等保健功能性成分，对心血管保健与抗癌方面有很好的功效，且容易被人体吸收，是非常适宜日常饮用的饮品。

因此，本项目液态豆奶的生产迎合了蛋白饮料市场发展的趋势，有利于改善国内植物蛋白饮料市场供求，对满足大西南乃至东南部市场需求，提升区域食品工业综合实力意义重大。

同时本项目作为大豆深加工产业之一，符合了未来国家食品工业与东盟开发区发展规划，是十二五期间大豆加工制品与饮料制品的重点发展领域，为全民族的营养健康作出积极贡献，适应社会经济发展的需要，具有良好的社会和经济效益。

2.2.3缓解地区就业压力，促进地区农业致富增收

社会居民就业是国家的头等大事，在我国已作为维护国家和社会稳定的大事来抓。

如何提高地区的就业率，直接关系到人们的生活改善，社会的稳定与和谐。

项目本身的日常生产与运营管理需要大量的人力，而且在投入经营后也将带动关联产业链条扩大发展，如上游原辅料供应（大豆种植业）、物流输运以及下游的物流与产品销售。

这是产业链结构的市场化调整，调整的结果是扩大升级，同时可提供大量服务就业岗位。

本项目的建设运营，大大缓解了地区就业压力，为地区居民创造了一条致富增收的途径，构建地区和谐社会。

2.2.4有利于企业自身的发展

从公司的业务发展与市场竞争分析来看，随着公司业务的不断上升，公司需要寻找新的利润增长点。

而且，在竞争日益激烈的市场中，企业必须抓住市场机遇，寻找新的市场突破点。

在国内民众消费观念改变，健康保健观念深入的人心的当下，植物蛋白饮料行业的崛起与现阶段市场格局的变化为本项目提供难得的机遇和前景。

通过本项目的建设，可以扩大企业规模，转向规模化、集约化的生产模式，并打开和占领新兴豆奶市场，同时，可研的投入将有效保障企业产品市场竞争力，为当地政府贡献可观的财政税收，一举多得。

第三章市场预测

3.1项目外部环境分析

3.1.1政策环境分析

《中国食物与营养发展纲要》（2001-2010年）中明确提出针对我国食物与营养发展现状和存在的问题，要优先发展奶类产业、大豆产业和食品加工业三个重点食物领域，努力解决好农村和西部两个重点地区以及少年儿童、妇幼、老年三个重点人群的食物与营养发展问题。

大力发展大豆产业，促进大豆及其产品的生产和消费，提高大豆食品的供给水平。

支持开展大豆资源、生产、精深加工等方面的科学研究。

大力开拓大豆及其制品的消费市场，优先支持开发新型的大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。

《国食品工业“十二五”发展规划》中指出大力发展大豆加工业。

充分利用我国非转基因大豆资源优势，着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术。

大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品；

以城乡居民日常消费为重点，开发适合不同人群的营养强化食品。

并在产业布局上强调要在长三角、珠三角、环渤海等地区，重点研发和生产优质蛋白食品、膳食纤维食品、特殊膳食食品、营养配餐和新功能保健食品等；

在中西部地区，重点培育和发展保健食品和营养强化食品，建设特殊膳食食品原材料基地，推动原料资源优势向产业优势转化。

3.1.2外部经济环境分析

我国“十一五”时期经济年均增长达到11.2%，即便是国际金融危机冲击较为严重的2009年也超过了9%。

据初步测算，2011年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。

2012年国内经济在全球背景以及国内现实需求结构、人口结构、劳动力供求等经济基本面因素作用下正常小幅回落，但增长率保持在7.5%左右，增长稳定。

稳定增长的经济环境为本项目的开发建设提供了良好的外部经济环境，投资经济效益回报前景可观。

3.1.3社会环境分析

相对国内而言，中等收入者才是消费欲望、消费能力、消费潜力最大的一个群体，是扩大内需的中坚力量。

中等收入人口消费观念的变化对于国内扩大消费有重大影响，预计到2025年，中国中等收入人群将会达到5.2亿人，届时中国的城市家庭将成为全球最大的消费市场之一。

居民收入的升高、健康与消费观念的转变为项目豆奶产品的市场销售奠定了有利的社会基础。

3.1.4技术环境分析

随着豆奶加工生产技术的改善，传统豆奶的蛋白含量与豆奶腥味、口感方面的不足逐渐被突破。

不但采用脱腥技术去除豆奶中的“豆腥味”，还实现高蛋白含量的豆奶的添加生产技术，增加豆奶中蛋白质含量指标，未来豆奶无论在营养上还是口味上，都有望赶上牛奶。

3.2豆奶市场分析

3.2.1行业的竞争现状

目前，市场上可以看到的植物蛋白产品包括：

维维豆奶、杨协成豆奶、黑牛豆奶、露露杏仁露、北京豆豆厨、山东豆工坊的“伊豆时光”、椰树椰汁以及日月星蛋白质粉。

就液态豆奶而言，目前市场份额最大、在行业遥遥领先于竞争对手的维他奶，其市场也主要集中于珠三角、长三角，杨协成则“死守”广州市场；

北京豆豆厨活动在以北京为中心的华北区范围内，逐渐调整为以常温产品拓展全国市场；

山东豆工坊的“伊豆时光”与腾讯旗下的《QQ炫舞》进行战略合作，力拓全国市场；

维维、冰泉、黑牛等则还停留于需要开水冲调的豆奶粉阶段，其主要市场在全国二、三级或农村市场。

广西、海南等南方各地也是豆奶需求量大的区域，从一九九九年由正珠和全成培育市场成功，豆奶的发展势头相当好，但一直以来豆奶包装都是以袋装为主，随着人民生活水平的提高，袋装产品已经不能满足消费需求，只能销售到农村市场，市场需求量小，而玻璃瓶装豆奶档次较高，质量好，销售价格每瓶2元，价格合理，得到了消费者的认同，比如杨协成豆奶、维他奶在广东省一年的销售量达10亿以上，而成都的蓝剑花生奶销售也达10亿元，在广西、海南等地玻璃瓶装豆奶基本上还是空白。

3.2.2区域市场容量及其发展速度

“十一五”期间，XXXXXX市的食品工业的取得了较快增长，平均增长速度为23.69%，工业总量不断提高。

2005年，XXXXXX市的食品工业总产值为129.03亿元，经过“十一五”的发展，到2010年，XXXXXX市的食品工业总产值已近400亿元，达到382.03亿元。

长期以来，食品工业是XXXXXX市的支柱产业，其多项效益指标占全部工业的1/4强，优势地位在全国各区域中少见。

2010年，食品工业分别占XXXXXX市规模以上工业企业的总产值、税金、利润的29.66%、73%、51%，是XXXXXX市工业产值、利税最大的产业，对XXXXXX市工业经济发展做出较大贡献。

在广西、海南等地玻璃瓶装豆奶基本上还是空白，按卫生部《每天膳食指南》预测，如果按每人每天需求30克植物蛋白食品，即每天需二瓶豆奶，以人口5,000万计，每天的消费量达1亿瓶，以百分之十的市场占有率计，每天需求1,000万瓶，即每天2,300吨，而我们现在投资一个年产八万吨，每天250吨的豆奶生产线，将远远不能满足市场的需求，在夏季产品更是供不应求，所以豆奶市场未来将会产生巨大的商机。

3.3产品关联产业发展分析

3.3.1营养健康产业

健康及其相关产业已经逐步从以往的第三、第四产业上升为全球第一大产业，健康及经营保健相关产业等现代化的服务产业发展迅猛。

当前社会，多元化的健康产业发展格局初步形成，传统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而随着城市经济的高速发展和市民生活水平的持续提高，越来越多的人开始关注营养与健康，注重身体的保健，营养保健食品市场规模超过6000亿元。

现代文明和发病率的逐年攀生，亚健康人群的大幅增加，全社会医疗及卫生支出越来越大，呼唤着营养保健产业的全面发展，因为，国外发达国家几十年的发展已充分证明，健康保健不仅能提高人民的健康水平和生活品质，更能够大大降低医疗费用的支出，这无论个人、家庭、国家、社会都是最大的福音。

3.3.2国内饮料市场与趋势

预计未来3年，我国将成为世界饮料第一大国。

在这个背景下，国内外饮料巨头正在运筹备战，为争夺世界饮料第一大国的市场而努力。

中投顾问分析认为，我国饮料市场将正式进入“战国时代”，健康营养价值成为未来中国市场饮料发展的必然方向。

饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。

因此在利好政策的推动下，未来5年将是国内饮料行业框架结构重构时期，营养健康饮料、植物蛋白饮料等将组成框架结构的主体。

追求营养健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。

3.4产品市场前景

豆奶本身的营养属性迎合了乳品后危机时代消费市场对于牛奶替代品的消费需求。

从营养学角度讲，被誉为“绿色牛奶”的豆乳具有极高的营养价值：

丰富的植物蛋白，均衡的营养且不含胆固醇,利于人体吸收的大量维生素和微量元素，这些都被营养专家认可和推崇。

另外，从整个行业发展的势头来看，豆制品消费的前景也非常乐观。

从世界发达国家来看，美国豆奶消费以年均14.3%增幅快速发展，价格比牛奶高1/3；

日本豆奶市场年销售额达到450亿日元，同样超过牛奶的增长；

除了美国和日本，我国的香港地区以及新加坡、澳大利亚等国家，人均包装豆奶的饮用量甚至已超过我国内地人均饮用量的10倍或更多。

未来五年，我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速发展，其中植物蛋白饮料将以30%的增速迅猛发展，市场前景相当广阔。

第四章产品方案与生产规模

4.1产品方案

豆奶10万吨，包括：

1、玻璃瓶装豆奶2万吨；

2、百利包豆奶3万吨；

3、利乐包豆奶3万吨；

4、易拉罐植物蛋白奶2万吨。

4.2生产规模

1、正常年操作日250天。

2、生产规模：

根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本项目正常生产年份为年产量10万吨豆奶。

4.3分年度产量计划

表4-1分年度产量计划表

产品名称

单位

2016年

2017年

2018年及以后

豆奶

其中：

1.6

1.8

2.4

第五章建设条件和厂址方案

5.1项目选址

本项目拟建于东盟经济开发区。

5.2区域概况

1、地理区位

XXXXXX面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，南临北部湾，西接中南半岛，处于泛北部湾、泛珠三角和大西南3个经济圈的结合部，是大西南出海通道的枢纽城市、中国与东盟合作的前沿城市，具有明显的区位优势。

XXXXXX已建成较为完善的公路、铁路、民航、水路立体交通网络。

项目所在地XXXXXX-东盟经济开发区位于广西首府XXXXXX市北，处在泛北部湾经济合作、泛珠三角区域合作、大湄公河次区域合作、南贵昆经济带等多个区域合作的交汇点，东临粤港澳、西接中南半岛，地理位置十分优越，是西南地区最便捷的出海通道，是中国与东盟合作的前沿地带和重要门户。

东盟经开区交通十分便捷，位于XXXXXX市半小时经济圈内，XXXXXX城市一级大道直通开发区，兰海高速公路、邕百二级公路横穿开发区，即将开工建设的苍硕高速公路和河池至XXXXXX铁路专线将过境开发区并设立专站，便捷的立体交通网络已经逐步形成，到XXXXXX吴圩国际机场、邕江内河港口路