盐山边务乡部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx
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(二)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应边务乡年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算数为1495.82万元。
其中:
基本支出967.22万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出;
项目支出528.6万元,主要用于村级经费、党员和党组织建设、档案收集保管、农村基本建设等项目的支出。
(三)比上年增减情况
2018年部门预算安排数为1495.82万元,较2017年增加118.12万元,其中:
基本支出增长68.52万元,主要原因是盐山县人民政府提高公用经费保障标准增加的支出;
项目经费增加49.6万元,主要为新增党员和党组织建设经费项目。
三、机关运行经费安排情况
2018年我部门机关运行经费预算为90.82万元。
主要指部门的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
盐山县边务乡人民政府拨款2018年度“三公经费”预算为6万元,较2017年度预算7万元减少了1万元。
(一)公务用车运行维护费6万元,无公务车辆购置费,较2017年度预算无增加,与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费0万元,较2017年度预算减少1万元,主要原因无需此项业务经费安排。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、加强党的建设,提高执政能力。
重点抓好五项建设,一是加强村级班子建设。
选拔和任用村级干部时坚持“以人为本”,敢于打破论资排辈、求全责备的选人用人观念,全方位启用人才,及时将优秀人才充实到村级领导班子。
优化班子结构,保持班子的战斗力和凝聚力。
二是加强阵地建设。
积极筹集资金,加大农村“两室”的建设力度,确保达到村村有“两室”的目标。
同时对破旧的两室重新修葺。
三是加强制度建设。
巩固农村管理科学化,“三议一行两公开一监督”工作机制,进一步规范村级工作议事决策程序。
四是加强素质建设。
极大机关干部和村干部培训力度,提高服务群众的能力和素质。
五是加强精神文明建设。
围绕教育干部、引导社会两条主线,努力营造厚德、诚信、务实、奉献的社会氛围。
2、着眼全县工作大局,倾力服务城市建设。
紧紧围绕工业园区建设这个“重心”,一是抓好物流园区建设,及时解决项目建设中出现的阻工问题,确保施工进度。
二是抓好污水处理厂等项目“征拆工作,解决剩余的“尾巴”问题,确保项目顺利施工。
三是抓好LNG天然气管道、泰州特高压、光伏发电等项目建设进度。
3、优化经济发展环境,全力扩大对外开放。
一是竭力营造促进乡域经济发展的“兴业环境”,二是抓好招商引资工作,立足招商引资向引进外资、撬动民间资本和争取政策扶持资金并重转变;
从立足工业招商向工业、现代农业、商贸服务业并重转变。
4、抓好农村稳定,构建和谐乡村。
一是加强了乡村两级排查网络建设,坚持定期排查和重大时期专项排查相结合,对排查出的矛盾纠纷全部建立档案,一案一卷。
二是完善“三位一体”调解工作机制,实行领导包案和挂账销号制,将大量矛盾纠纷化解在萌芽状态。
三是加强教育引导,对一时无法解决的矛盾纠纷和涉法案件,要对当事人加强教育引导,通过做耐心细致的思想工作,杜绝越级或赴京访案件的发生。
四是严厉打击各种越级非访,营造稳定环境。
5、加强基础设施建设,推动农村环境优化进程。
一是抓好全乡各村的道路硬化和排水沟渠的修建,进一步完善农村基础设施功能。
二是加大农村面貌提升投入力度,扩大农村面貌提升整治范围,使全乡动起来,巩固全乡各村“四清四化”成果,重点整治国省干道两侧环境。
三是抓好造林绿化工作,确保完成植树造林任务。
6、着力推进以民生为重点的社会建设,积极构建和谐盐山。
一是抓好各项民生工程。
抓好李郭庄、前胡同等村的新民居建设。
二是完善人口和计划生育新机制,稳定低生育水平。
三是实现孤老优抚和“五保”对象的集中供养,进一步扩大农村低保范围,确保实现应保尽保。
四是全力做好精准脱贫工作。
五是认真兑现国家优惠补贴政策,切实让改革发展的成果惠及农民群众。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
807边务乡
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、人大监督
对政府及县直属部门进行监督。
1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。
2、监督政府及县直属部门依法开展工作。
3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。
4、监督经济和社会发展计划有效实施。
1、人大主席团成员及人大代表活动
组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查;
组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;
开展代表建议督办;
组织对代表培训。
提高法规质量,保障其有效实施;
发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。
培训计划完成率
100%
95%-100%
90%-95%
﹤90%
2、人大主席团成员及人大代表活动
组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;
发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职
执法基础检查率
二、人大会议
乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上,作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。
2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告,作出有关报告的决议。
3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。
4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我乡重大问题的决定。
5、高效、精细的筹备乡人大会。
1、人大会议
承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作,负责文件起草、审核把关,常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
保障会议顺利召开,完成会议议程。
会议活动完成率
三、选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;
承担人大换届选举工作;
负责对乡政府组成人员和述职报告的督办工作。
1、根据政府的工作需要和乡党委的建议,在充分酝酿和审议的基础上,选举产生政府的领导成员,确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。
2、为确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考察调研的基础上,实施对其进行修改。
3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。
1、换届选举及人事任免
承担乡人大换届选举、乡领导人的选举的服务工作;
指导乡人大换届选举工作;
负责对乡政府组成人员和主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;
高质量完成机关领导人选举工作;
高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告
调研计划完成率
<
90%
四、预算批复
依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复
经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内
1、预算批复
依法对本单位财政部门进行批复
经依法批复的预算应保证本单位当年的正常运转,不出现赤字
预算完成率
五、参谋协调运转
乡党委、政府公文运转,大型会议和组织活动安排、公务接待等
保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办;
1、公文运转
承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。
办理公文的上传下达工作。
效率高,无差错,领导满意。
无差错率
2、协调乡党委委、政府大型会议和活动
乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。
严控会议计划、会议规模和会期,严格会议开支标准,严控大型活动数量,降低会议和活动费用开支
大型会议控制率
3、公务接待
负责乡接待工作;
负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作;
负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。
严格执行接待标准,降低接待费规模。
接待标准控制率
六、信息收集与督查调研
围绕乡党委、政府总体工作部署开展综合调研,收集和处理信息、反映动态;
承担乡党委、政府重要工作部署贯彻落实的督导检查,上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。
信息真实完整,领导满意,批示率高。
1、信息收集及民意调查
乡党委系统信息工作的组织。
围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息;
信息发布和联络工作;
社情民意调查;
系统信息网络的协调和指导工作。
信息采集上报率
2、督查调研
乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查;
乡党委领导同志有关批示件的催办落实;
承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作;
围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究;
全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。
领导满意度
七、党委系统公务内网建设
党委系统公务内网建设与维护。
保持线路畅通,服务对象满意
1、公务内网建设与维护
全乡“公务内网”的建设和管理;
计算机信息网络建设;
组织协调各类信息资源的上网和扩充,保障网络和信息安全。
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠,用户满意度高。
故障及时修复,线路畅通,系统运行稳定
用户满意度率
八、政务服务
政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。
突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
1、政务公开
承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作,指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。
通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作,使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升;
政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化。
政务公开率
九、应急管理
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。
建设运行维护好乡政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;
进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;
进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;
进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;
充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;
做好指导、协调各村、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
1、应急管理
协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。
维护好乡政府应急平台,确保全乡应急工作顺利完成;
各类突发事件得到及时妥善处置
应急平台互联互通率
十、国民经济核算
在全乡开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。
完成全乡年度数据的测算审核认定工作;
完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。
1、国民经济核算
贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查,核算全乡生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全乡国民经济核算工作。
完成全乡年度数据的测算审核认定工作;
完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据
综合数据统计
十一、统计调查
组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测,收集、整理统计数据,提供咨询建议。
研究制定资料开发应用计划,进行业务培训,组织开展深层次课题研究,发布普查主要数据公报,完成普查工作。
1、国情国力普查
组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。
按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》,分年度完成普查工作,确保普查的顺利完成。
国情国力普查
2、专项统计调查
根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求,组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。
组织开展专项统计调查工作,了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议
专项统计调查
3、统计数据采集决策咨询
管理全乡统计数据库网络;
指导全乡统计信息化系统建设。
保障全乡统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。
保证统计数据的顺利报送汇总
信息化建设
十二、统计政务管理
保障机关日常运转,健全全乡统计法制建设,指导全乡统计专业技术队伍建设。
保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全乡统计专业技术队伍建设。
1、综合业务管理
健全全乡统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全乡统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。
开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;
拟定全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。
统计法制建设
十三、党员和党组织建设
138.60
负责全乡党组织建设;
负责乡党委基层组织建设;
指导全乡党员教育工作;
主管党员的管理和发展工作。
加强基层领导班子建设;
加强全县大学生村官队伍建设,健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设;
加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;
协调和指导乡党代会、人代会;
做好代表补选、罢免等事宜。
1、党组织建设及党员教育管理
负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;
提出党内生活制度建设的意见;
指导全乡党员教育工作。
加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平
组织建设
十四、办案问责
受理信访、举报,集中管理问题线索、组织协调案件查办,调查、审查违纪违法案件,对案件审理提出处理意见。
维护党纪国法尊严,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象。
1、案件查办
对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理;
组织协调案件查办工作。
资金使用规范率
十五、党风廉政建设
组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作;
承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。
积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。
1、党风廉政建设
组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的廉洁自律教育。
教育活动落实率
十六、征兵及民兵整组
负责全乡征兵工作及民兵整组
完成全乡全年的征兵及民兵整组任务
1、征兵及民兵整组
积极鼓励适龄青年参与征兵工作
征兵工作完成率
十七、团结动员妇女参加经济社会建设
团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,全面提高妇女素质。
把广大妇女紧密团结在党中央周围,围绕中央、乡党委、政府中心工作。
1、团结动员妇女参加经济社会建设
完成乡党委、政府交办的工作任务,全乡妇女精神面貌有较大改观,创业就业能力逐步增强,素质得到全面提升。
注册巾帼志愿者人数(万人)
十八、组织建设和宣传教育
领导全乡共青团工作;
协助乡政府教育部门做好学生教育管理工作。
基层团组织和青年组织建设加强,活力明显提升。
1、组织建设
指导全乡青联、学联和少先队工作,对全乡青年社团组织进行指导和管理。
加强团干部配备和激励,加强思想、作风建设,团干部教育培训;
加强青联、学联、少工委工作的指导,加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。
基层团组织服务能力不断提高
乡村两级级团组织规范化建设完成率
十九、档案收集保管
5.00
机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,提供档案查阅和利用,推进全乡档案信息化工作。
完成档案收集保管工作,实现对档案的数据的保护。
1、档案的收集保管
依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。
丰富档案室藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值
档案完成百分比
二十、促进就业管理
提供就业信息,加大劳务输出数量
促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定
1、就业创业扶持政策的管理
提高劳动力收入水平,提高人民群众生活水平
劳务输出率
二十一、预算编制
依据县级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预算
完成全年的支出任务,不出现财政赤字
1、预算编制
依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划
财政支出比率控制在预算指标5%之内
支出完成率
二十二、资金往来清理
清理当年的资金清理工作
能够清理的往来资金及时进行清理
1、往来资金清理
依据国家的法律法规清理当年的往来资金
往来资金清理率
二十三、资产管理
管理本单位资产使用和处置情况
及时准确登记本单位的资产情况,对不能的使用的资产应及时按程序进行处置
1、资产管理
依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理
本着节俭的原则,做到能用则用,提高资产的使用效率
资产使用率
二十四、劳动人事管理
负责本单位的人事及调资工作
及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数,以便及时准确调整本单位人员工资
1、劳动人事管理
依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理
及时准确掌握全乡的人员编制和实有人数及工资支出情况
工资支出准确率
二十五、组织全乡安全生产综合监督管理
承担全乡安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;
根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规,依法开展执法检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保全乡安全生产形势稳定好转。
定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;
不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力。
1、加强安全生产执法监察
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