质量管理体系推进计划书Word下载.docx

质量管理体系推进计划书Word下载.docx

《质量管理体系推进计划书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系推进计划书Word下载.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3.1.4体系员负责管理、实施

3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与

3.2硬件投入

3.2.1电脑

3.2.2打印机

3.2.3文件夹

3.2.4纸张

3.3软件支持

3.3.1OA系统

四、质量管理体系推进计划

4.1成立ISO推进小组

4.2展开小组培训

4.3制定文件受控流程方案

4.4二阶程序文件编写

4.5二阶程序文件评审

4.6二阶程序文件的发布与实施

4.7二阶程序文件执行效果的验证

4.4三阶程序文件编写

4.5三阶程序文件评审

4.6三阶程序文件的发布与实施

4.7三阶程序文件执行效果的验证

4.8四阶记录表单统一编号、受控

4.9文件管理电子化

五、后期持续推进的重点

5.1质量、环境、职业健康安全目标指标的监控

5.2设计与开发、更改的控制

5.2供应商质量的管理

5.3原材料检验能力的覆盖

5.4不合格品的控制

5.5纠正措施、预防措施

5.6内部审核

5.7管理评审的深入

质量管理体系推进计划表（注：

预计项目开始时间2013-10-14）

序号

项目

时间

输出资料

备注

1

成立ISO推进小组

计划

10/14→10/16

ISO推进小组组织架构图

附表一

实际

2

小组培训

①10/21②10/25

培训计划、培训签到表、考核试卷

附表二

签到表

试卷

3

制定文件控制方案

→10/11

文件控制方案、方案确认记录表

附表三

记录表

4

二阶程序文件

编写

文件编写

10/28→11/8

文件编写计划

文件评审计划表

文件评审记录表

文件评审会议签到表

发布通知单

文件传阅记录表

文件效果执行记录表

附表四

附表五

通知单

文件评审

10/28→11/15

文件发布与实施

11/18

文件执行效果的验证

11/18→……

5

三阶程序文件

11/21→12/13

11/27→12/20

12/23

12/23→……

6

四阶记录表单统一编号受控

建立记录表单清单

12/23→12/27

更新现有的文件清单

统一编号、受控

12/27

制定表单的消耗计划

7

文件管理电子化

2014/1/6-2014/1/17

文件管理电子化推进计划表

附表一、ISO推进小组组织结构

附表二、培训计划

培训项目

培训对象

培训计划时间

是否考核

考核方式

培训效果

培训实施时间

质量意识

ISO小组

2013-10-21

是

笔试

ISO基础知识培训

2013-10-25

中元华电体系文件编写要求

否

培训签到表

姓名

职务（岗位）

一、填空题

1.质量的定义。

2.缺陷的定义。

3.质量来源。

4.质量存在于产品的、、、等。

5.质量是和出来的，而不是被出来的。

6.行动与规定的一致性重点体现在、。

7.顾客满意的定义。

8.顾客分类、。

二、问答题

1.如何才能做到优质质量，请简述自己的观点。

2.请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。

ISO9001:

2008基础知识

1.ISO9000族标准的来源、、

、。

2.ISO9000族标准的包括、、

3.质量管理发展的阶段包括、、

4.ISO的定义。

5.质量的定义。

6.ISO9001质量管理体系文件包括、、

7.ISO9001质量管理体系文件的目标包括、、

8.质量管理的八大原则：

、、

、、、

、、。

1.请结合自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处？

2.请结合自己的工作职责提出本部门体系建设的意见或建议？

附表三、文件受控方案

文件控制流程方案确认记录表

方案名称

拟定人

肖凡

日期

审核

批准

审核人员意见（建议）：

批准人员意见（建议）：

拟定人员修订内容：

方案结论

签署人：

附表四、质量管理体系二阶程序文件编写计划

文件编号

文件名称

部门

责任人

责任部门

主管

完成时间

状态

Q/ZH.QESP-01

文件控制程序

质控部

王军

2013-11-08

Q/ZH.QESP-02

记录控制程序

Q/ZH.QESP-03

管理评审控制程序

Q/ZH.QESP-04

人力资源控制程序

人力资源部

？

辛博

Q/ZH.QESP-05

合同评审控制程序

营销中心

尹健

Q/ZH.QESP-06

顾客沟通控制程序

Q/ZH.QESP-07

设计和开发控制程序

研发中心

冯维纲

8

Q/ZH.QESP-08

设计和开发更改控制程序

9

Q/ZH.QESP-09

采购控制程序

供应部

程沛沛

10

Q/ZH.QESP-10

生产和服务提供控制程序

制造中心

熊金梅

11

Q/ZH.QESP-11

产品标识和可追溯性控制程序

12

Q/ZH.QESP-12

监视和测量设备控制程序

13

Q/ZH.QESP-13

产品的监视和测量控制程序

14

Q/ZH.QESP-14

内部审核控制程序

15

Q/ZH.QESP-15

不合格品控制程序

16

Q/ZH.QESP-16

纠正措施、预防措施控制程序

附表五、文件评审计划表

评审

主持人

与会部门

（初步定义）

截止

全体职能部门

11/15

质控部、研发中心、营销中心

质控部、研发中心、供应部

质控部、制造中心、研发中心

质控部、计划仓管部、供应部、制造中心

质控部、人力资源管理部、计划仓管部、研发中心、供应部、制造中心

质控部、制造中心

质控部、研发中心、供应部、制造中心

修订单位

修订人

评审日期

评审参加人员：

评审内容：

1.文件规定的职责与权限。

2.文件规定的工作程序的充分性和适宜性。

3.文件规定的输出记录表单的适宜性。

评审意见或建议：

评审结论

文件发布通知单

（第1号）

下列质量管理体系程序文件现已批准，予以发布实施。

文件编号：

******名称

实施日期：

年？

月？

日

武汉中元华电科技股份有限公司

（盖章）

？

文件执行效果记录表

检查人

检查日期

检查内容：

存在问题：

纠正预防措施：

责任人：

日期：

验证结论：

验证人：