实验室质量记录表格Word格式.docx
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填表说明:
如果没有违反保密规定,“违反保密规定说明”一栏不添。
客户样品及有关资料审查登记表
控制编号:
ZLJL002
客户
信息
名称
地址
联系人
邮政编码
电话号码
样品/资料一览表
序号
样品/资料名称
收件日期
是否保密
接件人
审查意见
检测室主任
意见
文件更改通知单
ZLJL003
文件名称
文件编号
更改理由:
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
更改人
更改日期
年月日
批准人
批准日期
文件归档登记表
控制编号:
ZLJL004
归档文件名称(代号)
所属部门
类别
交件人
收件人
日期
文件发放回收登记表
ZLJL005
文件控制编号
发放编号
发放签字
回收签字
发放人
签收人
发放日期
交回人
回收日期
文件借阅登记表
ZLJL006
借阅人
借阅日期
归还日期
受控文件清单
ZLJL007
数量
备注
受控质量记录清单
ZLJL008
合同、协议登记表
ZLJL009
合同、协议名称
合同、协议编号
检测室
签约时间
合同评审记录表
ZLJL010
委托单位
合同金额
项目名称
合同编号
检测概况
项目参数
评审内容:
1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□
4.其他
评审人员会签
批准意见
经理签字:
检验工作分包方审核认可报告
ZLJL011
评价人员
分包方
分包项目
检测人员数量
素质情况
管理人员名,技术人员名,检测人员名,其中,高级工程师名,工程师名。
是否有人员培训的政策和程序是□否□
对员工是否进行资格确认,相应人员进行岗前培训、持证上岗。
是□否□
检测设备是否符合分包项目要求
检测设备是否与分包项目相适应。
其他:
检测设备
受检情况
与分包项目项配套仪器设备台(套)。
与分包项目项配套仪器设备检定率%
与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
检测设施和
环境条件
检测设施和环境条件的技术为:
温度湿度。
检测设施和环境条件是否适应分包项目。
其它:
服务质量
服务热情,及时与客户联系,明确客户要求。
积极从客户处搜集反馈资料,用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。
保持与客户技术方面的良好沟通,并对其建议和指导。
质量体系的
建立和运行情况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。
分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□
是否通过了计量认证是□否□
是否通过了ISO/IEC17025认证。
结论
合格□不合格□
技术负责人意见
签字:
经理意见
签字:
合格分包方名册
ZLJL012
分包实验室名称
联系电话
审批意见
审批人(经理):
分包项目一览表
ZLJL013
检验项目
分包单位
实行分包时间
我单位检验
报告编号
分包项目申请表
ZLJL014
申请部门
申请日期
委托
检测项目
拟定
申请
拟定分包单位的基本情况
申请分包
原因
年月日
经理
供应商评价表(供应品)
控制编号:
ZLJL015
所购物品名称
供应商
供应品的规格型号
评价人
评价日期
质量与价格
生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求?
是□否□;
货源是否稳定?
供货质量是否符合要求?
包装、运输质量是否符合要求?
各项技术指标是否符合标准要求?
价格是否合理?
服务与信誉
是否服务热情,按时按量交货?
是□否□;
是否及时与客户联系,收集意见和建议,保证满足客户要求?
售后服务是否及时有效?
技术与管理
技术和生产工艺是否先进?
是□否□;
是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量
进行有效的控制?
设备与设施
设备与设施是否满足产品要求?
质量保证能力
生产和经营范围是否符合要求?
是否有生产许可证和准用证?
通过ISO9000认证?
通过ISO/IEC17025认可?
是否具备法定计量认证、认可资格(及其附表)?
是□否□
质量负责人:
供应商评价表(计量服务)
ZLJL016
服务名称
是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件?
本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内?
价格与其他计量检定机构相比是否合理?
是否服务热情,按时计量检定?
是□否□
其他
附:
计量检定/校准机构的法律资质文件
计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围
合格供应商名册
ZLJL017
供应商
供应物品(服务)名称
首次列入日期
审核人签字
采购计划/验收/领用登记表
ZLJL018
序
号
物品名称
规格/
型号
计划
数量
质量标准(号)
申请人
购入
采购人
/日期
验收人
是否
合格
领用人
领用
大型仪器设备购置申请表
ZLJL019
设备名称
估价
规格型号
数量
购置原因及调研情况(要注明先进程度):
设备功能
产地
经费来源
技术要求
申请购置人签名
部门负责人签名
技术负责人审核意见:
签字:
日期:
经理批准:
大型仪器设备验收表
ZLJL020
生产厂家
规格、型号
出厂编号
到货日期
验收日期
开箱情况
合格证是否齐全是□否□
说明书是否齐全是□否□
保修卡是否齐全是□否□
有关技术资料是否齐全是□否□
随机附件是否齐全是□否□
外观检查
包装是否完好是□否□
仪器设备是否损坏是□否□
规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□
初步检查
(安装、调试或通电操作情况)
安装质量是否符合要求是□否□
仪器设备运转是否正常是□否□
技术性能、指标是否达到规定要求是□否□
验收结果
合格□不合格□
备注
验收人员签字
办公室
设备管理员
专业技术人员
客户满意度调查表
ZLJL021
客户名称
地址
邮编
电话
传真
服务项目
填表日期
E-mail:
项
次
调查内容
很
满意
满
意
较
不
项目
审查
项目是否全面
服务方式是否合适
服务
态度
工作效率
热情服务
结算
方式
合理收费
质量
取样规范
结果报告提供及时、准确
沟通
理解
了解用户要求
沟通舒畅
客户满意度结论
其他意见和建议
事故处理登记表
ZLJL022
投诉单位
投诉代表姓名
投诉方式
投诉日期
送检日期
检测报告编号
投诉内容:
受理人签字:
处理意见:
办公室主任签字:
审批意见:
质量负责人□技术负责人□:
投诉(申述)处理通知单
ZLJL023
投诉方代表□/记录人□(签名)日期:
调查结果及处理情况:
办公室主任:
投诉方反馈意见:
投诉方代表(签名)日期:
投诉处理登记表
ZLJL024
投诉
单位
投诉事由
处理人
处理情况
反馈意见
不符合评审处置记录表
ZLJL025
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述:
不符合《评审准则》条规定
报告人:
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
£
A类一般不符合£
B类一般不符合£
严重不符合
2.措施要求:
纠正£
纠正措施£
纠正措施
纠正处置意见:
批准人(质量负责人£
技术负责人£
):
纠正过程实施记录:
不符合发生部门负责人:
验证意见:
验证方式;
£
提供见证的材料£
现场跟踪检查见证
验证结论:
有效£
无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员£
内审员£
实施纠正措施记录表
ZLJL026
不符合《评审准则》条规定
1.不符合性质:
不符合原因分析:
纠正措施计划及批准:
措施评价、批准:
质量负责人£
:
验证人(监督员£
内审员£
实施预防措施记录表
ZLJL027
潜在不符合发生部门
潜在不符合工作责任人
潜在不符合发生部门负责人
潜在不符合描述:
原因分析和措施计划:
潜在不符合发生部门负责人:
质量负责人技术负责人:
实施记录:
提供见证的材料现场跟踪检查见证
有效无效
监督员:
记录归档登记表
ZLJL028
序号
记录名称
控制编号
份数
呈交人
归档人
归档日期
- 配套讲稿:
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- 实验室 质量 记录 表格