精品北大纵横新太华项目人力资源绩效指标体系Word格式.docx
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Measurable可以衡量的
Achievable可以通过努力实现的
Resultoriented结果导向性的
Timed有时间性的
五.本关键绩效指标的特点
有长期和短期的
有数量型和质量型
有结果性的和行为性的
有团队的和个人的
全方位透明
六.使用说明
(一)表格各项的说明
在第二部分的表格中主要包括以下几个项目
1.编号:
是指标的序列号;
2.方面:
如上所述,包括财务方面、客户方面、内部运营方面、学习成长方面;
3.关键成功因素:
揭示了宁夏新太华成功的每个方面的关键因素;
4.绩效指标:
为实现关键成功因素考核的标准指标,分为关键业绩指标(简称KPI)和工作目标设定完成效果评价(简称GS);
5.KPI指标为量化指标,部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据;
6.GS指标为主观评价指标,由被考核者的相关上级依据标准评分得到;
7.指标定义/公式:
说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式;
8.信息来源:
描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料;
9.评估对象:
说明对谁进行评估即由谁承担指标责任;
10.评估频率:
说明了多长时间为周期进行评估,主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。
(二)实施原则
1.关键业绩指标(简称KPI)和工作目标设定完成效果评价(简称GS)的制订过程是一个从上而下的分解过程,各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系;
2.根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标,合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。
选择时可根据下列原则:
(1)越是高层管理的GS数目越少,结果性越强,量化性越高;
(2)越是基层管理的GS数目越多,过程性越强,数量与质量性皆有;
(3)下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系;
(4)每个人的KPI及GS原则上不多于8个;
(5)每个KPI及GS必须设定衡量标准;
(6)KPI及GS的比重之和为100%,应有主次之分,最少的权重不少于10%;
3.KPI的制订与过程调整,均需按规定进行审批;
4.在不同阶段,以及公司进行战略调整,将导致考核的侧重点有所不同,绩效指标也要发生变化,因此,绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程,但绩效指标体系和对应目标值一年定一次,一般不中途修改。
5.绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素,而不是记流水帐;
6.绩效指标的目标值是每年水涨船高,反映了企业发展的脚步;
7.高层领导共同分享与承担总业绩的成败;
第二部分KPI及GS指标
序号
层面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
KPI&GS
1
财务层面
1.提高净资产收益率
净资产收益率
税后利润/净资产*100%
财务报表
公司全体
2
1.1.增加利润
息税前利润
当期利润
3
1.1.1.增加销售收入
销售收入
当期销售收入
4
1.1.1.1.增加煤炭业务销售收入
原煤销售收入
销售收入值/计划值*100%
销售统计数据
营销中心
5
洗精煤/炭素销售收入
6
销售周期
从生产出成品到销售完毕的时间
生产/销售统计数据
7
1.1.1.2.增加非煤炭业务销售/营业收入
非煤炭业务销售收入计划
实际收入值/计划值
子公司销售统计数据
子公司
8
1.1.2.降低成本费用
成本费用
当期成本费用
9
1.1.2.1.降低直接生产成本
直接成本
煤炭生产和加工发生的直接成本
财务信息
分公司
10
1.1.2.2.降低销售成本
销售费用
当期销售费用
11
1.1.2.3加强货款回收,控制与降低坏帐损失
货款回笼率
(当期货款回笼额/同期销售额)×
100%
销售合同
财务帐目
每季度
12
1.1.2.4.降低管理费用
管理费用
当期管理费用
各职能部门
13
1.1.2.5.降低资金成本
资金成本
借贷资金年利率
财务部
14
1.1.2.6.加强预算管理
预算制定、调整按时开展和完成情况
是否按计划完成
各部门/分子公司
15
成本费用与预算差异率
(实际发生额-预算额)/预算额*100%
财务报表、年初预算
16
1.2提高资产利用效率
总资产周转率
主营业务收入/总资产均值
合并资产负债表及合并损益表
总经理
17
1.2.1提高投资收益率
投资收益率
(投资净收益(亏损)/投资总额)×
企划部、财务部
每半年
19
承包单位达到盈亏平衡的时间
承包单位实现亏损额=0所需的时间
承包单位财务报表
相关承包单位
20
1.2.2加速运营资本的周转率
运营资本周转天数
(流动净资产/销售收入)×
365
21
1.2.3加速应收帐款的周转率
应收帐款周转率
销售收入/应收帐款平均余额
22
固定资产周转率
总营业收入/固定资产均值
23
1.3.控制合理的财务结构
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
绩效指标(kpi&
gs)
24
1.3.1提高短期偿债能力
流动资产/流动负债
合并资产负债表
25
1.3.2提高利息偿还能力
现金利息偿还能力
(运营现金流+利息费用+所得税)/(利息费用)
合并资产负债表及合并现金流量表
26
客户层面
2.1.提高市场份额
市场份额
销售收入/地区销售总额×
销售统计报表/市场资料
27
2.1.1.提高业务细分市场份额
目标细分市场份额
目标市场的销售收入/目标市场的规模
28
2.1.1.1.保留老客户
老客户的销售额比例
老客户的销售收入/销售收入×
销售统计报表
销售经理
29
2.1.1.2.发展新客户
新客户的销售额比例
新客户的销售收入/销售收入×
30
2.1.2提高客户的平均利润水平
每个客户的利润贡献
净利润/客户数
31
2.2.提高客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
客户满意度问卷调查数据
32
2.2.1.提高客户拜访水平
客户拜访任务完成率(按产品)
实际拜访客户的人次/计划拜访客户的人次×
客户拜访记录
33
2.2.2.提高销售合同按期履约率
销售合同按期履约率(按产品)
{1-(当期未按期履约销售合同金额/应履约的销售合同总金额)}×
客户收货记录
每月
绩效指标(KPI&GS)
34
2.2.3.降低客户投诉次数
产品投诉次数
经认定的产品投诉
投诉记录
35
客户反馈响应率
当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数
客户意见记录
36
2.3建立良好的企业和品牌形象
营销推广活动计划执行率
已开展市场活动/计划开展的市场活动*100%
市场活动报告,上级主管
37
营销推广活动现场效果评估结果
市场活动现场效果评估表评估结果
活动现场效果评估调研
市场策划
38
外部关系评估结果
政府、客户、社区组织关系等的评估结果
外部关系反馈/调查
办公室
39
内部运营
3.1.扩大煤炭资源获取能力
40
3.1.1.扩大煤矿开采权/灭火权获得能力
煤矿开采权/灭火权计划完成率
实际获得开采、灭火权数量/计划数量*100%
合同、相关文件
41
3.1.2.扩大原煤采购能力
原煤采购计划完成率(按规定价格)
实际采购数量/计划采购数量*100%
采购合同、入库单
联运公司
42
3.2.增加煤炭产品产量
43
3.2.1.增加原煤开采/排渣产量
原煤开采/排渣生产计划完成率
实际产量/计划产量*100%
生产统计报表
煤炭生产分公司
44
3.2.2.增加洗精煤/炭素产品生产产量
洗精煤/炭素产品生产计划完成率
煤炭加工分公司
45
3.3.提高煤炭产品质量
46
3.3.1.提高外购原煤的质量
外购原煤品质等级
是否达到公司规定的品质等级范围
原煤品质检验报告
47
3.3.2.提高自采原煤的质量
自采原煤品质等级
48
3.3.3.提高洗精煤/炭素产品的质量
洗精煤/炭素品质等级
洗精煤/炭素品质检验报告
49
内部营运
3.4提高生产管理水平
50
3.4.1提高生产计划管理水平
生产计划按时达成率
按时达成的生产计划所占的百分比
生产统计分析报告/报表
生产管理部/分公司
51
生产计划编制和下达的及时性
公司规定的编制和下达时间要求
工作检查记录
生产管理部
52
生产数据的统计和分析
Y=A+B+C(分因素评估)
生产统计分析报告、报表
反馈意见
53
3.4.2提高产能利用水平
产能利用率
有效利用的产能占总产能的百分比
产能利用率统计报告
54
3.4.3提高生产工艺/技术管理水平
生产现场工艺检查次数
现场检查记录
55
工艺事故发生次数
当期工艺事故发生次数
工艺事故记录
56
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
工艺技术支持评估记录
57
生产工艺总结质量
工艺总结
审核意见
58
组织生产定额标准拟定
工艺相关文件
59
编制相关工艺文件/技术标准
相关工艺文件/技术标准
60
3.4.4提高安全生产管理水平
安全事故发生次数(按责任)
当期安全事故发生次数
安全事故记录
生产管理部/各单位
61
开展安全宣传次数
当期开展安全宣传次数
安全宣传记录
62
安全检查计划完成率
实际安全检查次数/计划检查次数×
安全检查记录
63
安全隐患整改率
当期整改的安全隐患/检查出的安全隐患总数×
安全隐患整改记录
64
安全事故处理质量
Y=A+B(分因素评估)
安全事故调查报告
65
安全档案管理及时、正确率
(1-查出管理有误或未及时更新的档案数量/档案总数)×
安全档案管理检查记录
66
3.4.5提高设备管理水平
设备完好率
完好设备台数/全部设备台数×
100%
设备台帐
67
设备事故发生次数
设备事故调查报告、台帐
68
内部设备调拨的及时性
在规定时间内办理完调拨手续
设备调拨记录
生产管理部/分子公司
69
3.5提高采购管理水平
采购管理水平评估
采购管理水平评估结果
采购管理水平评估记录
商贸公司
70
3.5.1提高采购的计划性
采购计划汇总编制、调整质量
采购计划
71
3.5.2提高采购计划按时完成率
采购计划按时完成率
采购计划按时完成金额/采购计划总金额
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
72
3.5.3提高采购成本管理水平
采购计划成本和实际成本差异率
实际发生的采购成本/采购计划成本*100%
采购成本帐户及预算资料汇总
73
3.5.4提高采购质量
采购验收质量不合格率
按产品验收不合格数量/采购总数量
采购记录和采购质检报告
74
3.6提高仓储管理水平
账/卡/物一致性
(1-抽查账、卡、物不一致的数量/
抽查的总数)×
仓储管理抽查记录
75
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符的金额/库存盘点的物资总额×
库存盘点记录
76
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额/仓储产品总金额×
77
3.7.提高销售管理水平
销售预测的准确率
1-(预测销售量-实际销售量)/预测销售量×
销售报告及月度销售计划
78
年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性
年度和月度销售计划汇总编制及调整天数
年度和月度销售计划/调整计划
79
编制销售统计报表正确率
1-查出有误的销售统计报表数量/提交的销售统计报表总数×
销售统计报表检查记录
80
3.8提高战略规划和执行能力
公司战略规划方案的可行性
公司发展战略研究报告评估结果
战略研究报告评估记录
企划部
81
公司战略目标行动计划完成情况
战略目标行动计划完成项目数/战略目标行动计划总项数×
公司战略目标行动计划实施报告
82
经营计划制定/调整按时开展和完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×
经营计划及调整报告
83
各项经营指标制定的准确率
实际发生数/计划指标×
100%(加权平均)
经营计划、相关报表、帐目
84
3.9.提高投资计划和投资管理能力
重大项目立项成功率
被批准立项的项目数/提出立项申请的项目总数×
立项申请
审批意见
85
项目投资可行性分析报告的质量
项目投资可行性分析报告评估结果
项目投资可行性分析报告评估记录
86
3.10.建立并持续改进公司的流程和制度
流程合理性
流程问题投诉率
各部门反馈
87
3.10.1.严格执行现有流程和制度
经认定的违反流程和制度的次数
上级主管
各部门
88
3.10.2.持续改进流程和制度中不合理之处
流程和制度改进情况
需要改进的流程和制度的改进情况
89
3.11提高对子公司经营风险的监控能力
子公司的经营风险监控报告评估
子公司的经营风险监控报告评估结果
子公司的经营风险监控报告评估记录
90
3.12.提高内部信息传递水平
企划部对分/子公司信息提供的满意度
企划部对分/子公司的评分
满意度调查
分/子公司
91
3.14提高财务报表的准确性和及时性
财务报表正确率
(1-发现错误的报表/报表总数)*100%
92
财务报表及时提交率
已提交的财务报表/应提交的财务报表*100%
93
3.15.提交会计核算的准确性
审计调整分录的数量
审计中需调整的分录数量
94
会计处理差错次数
认定的会计处理差错数量
95
3.16.财务决算工作完成情况
决算工作完成及时性
是否及时完成决算工作
96
决算工作差错次数
经认定的决算工作中的差错次数
97
3.17.提高总经理办公会重大事项决议执行力度
重大事项决议执行率
执行的重大事项决议/总经理办公会通过的重大事项决议总数
总经理办公会会议记录、督办总结
98
3.18.有效开展内审工作,提高内审质量
内审报告质量
内审报告评级
审计监察部
99
内审计划完成率
已完成的审计/应完成的审计*100%
100
非正常交易(异动)情况监控发现率
发现的异动情况/经认定的异动情况*100%
101
3.19.及时有效地开展人力资源活动
招聘工作质量
招聘人员入职及时率、招聘工作评估等
人力资源部
102
考核工作质量
考核工作完成率及完成质量
103
薪酬体系运转质量
薪酬体系质量
104
人事行政工作完成质量
人事行政工作完成率及完成质量
上
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