上海浦东新区疾病预防控制中心Word格式文档下载.docx

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指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区疾病预防控制中心设16个内设机构和6个非独立法人办事点，包括：

党政办公室、业务管理办公室、科研与信息管理办公室、财务科、健康教育科（中医预防科）、传染病防治与消毒管理科、病媒生物控制与寄生虫病防治科、免疫预防科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、肿瘤伤害防治科、环境与职业危害因素控制科、学校卫生与营养食品科、微生物检测实验室、理化检测实验室、第一分中心、第二分中心、第三分中心、第四分中心、第五分中心、第六分中心。

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

12,709.16

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

2,106.83

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

50.22

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,193.25

九、医疗卫生与计划生育支出

13,500.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

271.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

14,866.21

本年支出合计

14,965.09

用事业基金弥补收支差额

结余分配

40.18

年初结转和结余

1,522.12

年末结转和结余

1,383.05

总计

16,388.33

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

14,866.21　

12,709.16　

2,106.83　

50.22　

208

社会保障和就业支出

1,193.25　

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

84.69　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

791.82　

06

机关事业单位职业年金缴费支出

316.74

210

医疗卫生与计划生育支出

1,3401.15　

11,244.11　

04

公共卫生

13,017.24　

10,860.20　

01

疾病预防控制机构

12,754.05　

10,597.00　

09

重大公共卫生专项

263.20

11

行政事业单位医疗

383.91

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

14,965.09　

7,983.84　

6,981.25　

316.74　

13,500.04　

6,518.79　

13,116.13　

6,134.88　

12,874.65

6,134.88

6,739.78

241.48

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　1,193.25

11,493.37　

271.80　

　12,958.42

12,958.42　

年初财政拨款结转和结余

342.4　

年末财政拨款结转和结余

93.14　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

　93.14

13,051.56　

　13,051.56

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

84.69

791.82

11,493.37

6,508.75

4,984.62

11,109.46

6,124.84

10,867.98

4,743.14

12,958.42

7,973.80

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

6,633.86

基本工资

1,034.60

津贴补贴

226.40

03

奖金

0.00

其他社会保障缴费

480.12

伙食补助费

07

绩效工资

3,268.15

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

516.03

302

商品和服务支出

952.91

办公费

1.41

印刷费

3.53

咨询费

手续费

1.30

水费

0.88

电费

0.08

邮电费

26.86

取暖费

物业管理费

2.71

差旅费

8.87

12

因公出国（境）费用

34.40

13

维修（护）费

3.20

14

租赁费

0.62

15

会议费

0.43

16

培训费

40.07

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.78

27

委托业务费

28

工会经费

59.00

29

福利费

148.41

31

公务用车运行维护费

30.08

39

其他交通费用

203.37

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

386.93

303

对个人和家庭的补助

366.27

离休费

9.29

退休费

75.23

退职（役）费

抚恤金

6.88

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

3.07

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

20.76

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

7,973.81

7,000.13

973.67

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

71.55

64.48

62.70

8.85

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为16,388.33万元、支出总计为16,388.33万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少255.92万元。

主要原因：

2017年财政补助收入少于2016年财政补助收入。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计14,866.21万元，其中：

财政拨款收入12,709.16万元，占85.49%；

事业收入2,106.83万元，占14.17%；

其他收入50.22万元，占0.34%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计14,965.09万元，其中：

基本支出7,983.84万元，占53.35%；

项目支出6,981.25万元，占46.65%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算13,051.56万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少504.8万元，降低3.72%。

2016年拨付的2015年和2016年两年的中央转移项目经费金额较大及2016年申请了防病大楼维修经费等。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,958.42万元，占本年支出合计的86.59%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.01万元，降低1.80%。

2016年拨付的2015年和2016年两年的中央转移项目经费金额较大及2016年支出了防病大楼维修经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,958.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,193.25万元，占9.21%；

医疗卫生与计划生育支出（类）11,493.37万元，占88.69%；

住房保障支出（类）271.80万元，占2.10%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,765.48万元，支出决算为12,958.42万元，完成年初预算的120.37%。

决算数大于预算数的主要原因：

年度内政策、口径、预算调整等因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.69万元，主要用于：

单位离退休人员支出。

年初预算为79万元，支出决算为84.69万元。

福利费计提标准调整等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）791.82万元，主要用于：

缴纳机关事业单位基本养老保险费。

年初预算为754.40万元，支出决算为791.82万元。

人员变动等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）316.74万元，主要用于：

缴纳机关事业单位职业年金。

年初预算为301.76万元，支出决算为316.74万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）10,867.98万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

年初预算为9,036.36万元，支出决算为10,867.98万元。

年内政策因素调增项目经费200多万、医改专项560多万、人员经费、社保口径原因调整1,070多万等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）241.48万元，主要用于结核病、慢性病、流感、水和环境等监测与防治。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）383.91万元，主要用于职工医疗保障费支出。

年初预算为377.2万元，支出决算为383.91万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）271.80万元。

住房公积金缴纳。

年初预算为264.04万元，支出决算为271.80万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7973.81万元，包括人员经费7,000.13万元，公用经费973.67万元。

基本支出中：

1、工资福利支出6,633.86万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事