经营管理指标考核与方案Word文档格式.docx
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小于50万元部分,5%;
50万元至100万元部分,7%;
100万元至200万元部分,10%;
大于200万元部分,20%。
4.3
未完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标的,按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。
4.4
超额完成**销售毛利指标,超额部分按5%提奖。
4.5
未完成**销售毛利指标的,按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。
4.6
管理费用考核办法:
管理费用在限定指标内,不奖不罚;
超过限定指标的,按超额部分的100%扣**费完成值。
4.7
业务招待费考核办法:
业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。
低于考核指标的,按节约部分的30%奖励考核对象;
超过考核指标的,超额部分全额扣除,在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。
4.8
投入产出比考核办法:
年终所有子公司依此指标给出排名,前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。
5
、管理指标及管理指标考核办法:
5.1
管理指标:
由各职能部门制订并考核各子公司。
每个部门有相应的权重,所有权重之和为1。
安全生产部考核标准(权重0.22)
序号
考核指标内容
考核要求或指标值
标准分值
考核记分标准及奖(扣)分限值
1
安全生产情况
全年事故为零
20
视事故性质扣罚,扣分无限值;
重大事故另行处理;
安全生产工作好酌情加分
安全管理制度
2、
安全制度及管理体系健全
安全制度缺一项-1分,管理体系不健全、安全职责不明确-2分
3、日常安全检查
每日、周、月检查一次,并有记录
10
缺一次-1分,发现重大隐患经总公司确认加1-5分
4
、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况
落实率100%
一项未落实-2分,整改好加1-5分
、安全活动、会议
每月至少1次,并有详细记录
缺一项-2分
6、上岗安全教育培训
上岗培训率100%
2
一人次未培训-1分
7
、施工安全防护
防护率100%
一处未达标-1分
8
、基础资料
安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全
缺一项-1分
9、设备完好率
工艺设备、仪表、电器完好率100%
一处缺陷-1分
10、动静密封泄露率
零泄漏
一个漏点-1分
11、管网完好率
100%
管网及设施一处不完好-1分
12、安全消防设施完好率
每月试运行一次,5分钟消防水枪出水并有记录
一次未达标-2分
13
、**平稳率
中断供气一次-5分
14、操作记录、交接班记录、巡线记录
记录内容清楚完整
记录不清楚-1分,不完整-1分
15、用户报修、抢修记录
记录完整
缺一次-1分
16、抢修情况
抢修车、工具、配件完好齐备,抢修人员24小时值班。
接到抢修报警后15分钟内赶到现场
一项未落实-2分
17、安排工作完成情况
没有按规定完成-1分
18、安全日、旬、月报表
内容充实、按时上报
内容不充实-1分,不按时上报-1分
工程建设(技术部、工程管理部)考核标准(权重0.22)
序号
考核要求或指标值
标准分值
1、工程合同
选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案(包括合同附件)、执行过程中严格遵守合同条款等
15
按要求做到的不加分,反之每违反一项一次扣3分,扣完为止
、建设工期
根据总竞俗嫉墓て谖曜脊て冢ǜ《段?
~5%)
凡满足核准工期的为满分,每增5天,分别减2.5分,扣完为止
、工程质量
以有关部门验收为准,质量等级分为优良、合格和不合格三种
优良10分,合格5分,不合格0分
4、工程施工监督检查
每月上报一次
每漏报一次扣2分,每迟报一次扣1分,扣完为止
5、
工程安全
工程施工过程中的安全动态考评,凡是与工程有关的事故,不分责任方在谁
无任何事故10分,轻微事故8分,一般事故6分,伤亡事故2分,重大伤亡事故0分
6、成本控制
目标控制额为总公司核准的静态成本(即施工图预算)和动态成本(签证部分费用),如发生设计方案变更或调整的,目标控制额也作相应的调整
在静态成本范围内(浮动比例为5%)为10分,每增减5%,分别减加5分;
动态成本限值为静态成本5%,在其范围内得10分,每增5%,减5分
7、工程报表
各种报表应准确填报,不得漏报或迟报,做到及时上报
按要求做到的不加分,每漏报一次扣3分,每迟报一次扣1分,扣完为止
8、竣工资料整理归档与移交
竣工资料应与工程同步,做到及时收集、整理,要真实准确、齐全完整
工程竣工后一周内完成装订成册的得5分,竣工验收后一周内上报备案的得5分,反之不得分
9、报批程序执行情况
根据“工程统一管理”要求,凡涉及工程方面的事,应严格执行各种报批程序
按要求做到的满分,未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分,已报批但还没有批复就执行的每次扣2分,扣完为止
材料采购部考核标准(权重0.16)
1、上报请购单
根据工程要求上报材料、设备请购单,并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求
按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
2、请购单签章
材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章
3、
认购计划
各子公司必须做好材料认购计划,每周最多报一次请购单(特殊情况例外)
4、材料的确认和入库
材料、设备到后,根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量,并签字、确认盖章、记录,并办理入库手续
5、到货通知
货到三天之内,必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。
6、出库
出库必须办理出库手续
7、库存量
必须控制在30万元内(工程建设期例外;
原上报积压数除外)
40
每减少2万元,+1分;
每增加2万元,-1分。
市场部考核标准(权重0.08)
1、开户完成率
完成30%起记分为6分,以后每10%+2分
2、销气完成率
完成30%起记分为8分,以后每10%+1分
3、**资金回收率
完成40%起记分为9分,以后每10%+2分
4、**销售率
5、安排工作完成情况
落实完成率100%
延时或没完成每一件工作-1分
6、工作报表完成率
完成率100%
14
每一份表格为2分
7、服务质量
无投诉
6
一件投诉-1分
8、
操作流程合格率
无违规操作
违规操作视情节轻重扣分
人力资源部考核标准(权重0.08)
1、员工培训
每年四次,每季度一次。
培训要有针对性,做好培训计划。
每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。
30
按要求做到的不加分,反之每项-5分
2、员工考核
达到公平、公正、公平,分为杰出、优良、良好、普通、较差五等。
每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。
达到杰出+5分,普通以下-5至10分
3、员工招聘、录用、退工、工资
每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。
4、日常管理
考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。
计划管理部考核标准(权重0.08)
工作审批
按工作程序要求报总公司审批,根据审批意见执行
按要求做到的不加分,反之每次-2分
上报月报表
及时准确上报月报表
按要求做到的不加分,每延时一次-1分,每出现3项次错误-1分
网络管理
按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入
按要求做到的不加分,每缺3项次日记-1分,缺其它报表1项次-5分。
延时一次-1分。
每3项次错误-1分。
文件、通知的执行
按文件、通知的要求完成
按要求做到的不加分,延时一次-1分,没执行-3分。
工作检查
定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求
根据检查结果酌情奖扣分
资金财务部考核标准(权重0.08)
费用总额
管理费用、财务费用及经营费用的总额,包括折旧及其他非现金支出的费用
全年费用发生总额在标准内,不扣分。
超过标准的,按超标的程度扣分。
业务招待费
包括招待客户用餐、礼品等费用
全年发生额在标准内,不扣分。
差旅费
包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费
融资额度
指向当地银行借款的额度,指标为上年(无上年的按当年)总公司投资总额的50%
完成指标不扣分,未完成指标的按未完成的百分比扣分。
日常工作质量的考核
包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整,资金划拨是否遵守制度等财务日常工作
每月考核一次,年度综合平均。
总裁办公室考核标准(权重0.08)
档案管理
严格按照通达公司《档案管理暂行规定》条例执行;
子公司文件资料符合总部备档要求的,及时上报总部备档。
企业归档文件资料符合《档案管理暂行规定》的,不加分。
不符合规定及要求归档的,每项-5分。
费用审核
参照通达公司《费用报销制度》执行,对各项报销费用的审核,包括通讯费、差旅费(包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费等费用)
符合报销制度规定的,不加分,不符合报销规定给予报销的,按超标的程度扣分。
固定资产(日常办公用品)的审批
按工作程序要求报总公司审批,根据审批的意见执行,同时做好固定资产、低值易耗品的管理工作,保持帐物相符。
按要求做到的不加分。
反之每次-5分。
企业文化
企业文化活动的实施,宣扬通达文化,增强企业凝聚力,及时了解并和员工沟通。
充分贯彻并执行总公司关于企业文化的精神(全年至少1次),每次+8分。
及时了解并处理员工反映情况。
如遇情况因未处理或处理不当反映到总部,则每发生一次-3分。
印章管理
公司内部印章的发放、交销和管理工作
按照《通达公司网站和期刊的实施细则》及《通达公司公文处理管理办法》制度执行。
并做到公文收发有序、及时传达总部发文及会议精神的上传下达等日常行政工作
考核总分数=∑部门考核分*权重
管理指标扣款额=风险抵押金*(1-考核总分数/90),其中90为调整系数
最后风险抵押金返还数=风险抵押金-经营指标扣款额(奖金不足扣款部分)-管理指标扣款额
a.**费完成奖另记;
b.管理指标扣款额为负数即为奖额。
5.2
按各职能部门方案加权打分,以风险抵押金为基数考核。
各职能部门每季度做出预评分并下发各子公司。
5.3
半年期完成或超额完成建设维护费指标50%的,可提前预奖,即预先发放50%的完成奖。
风险抵押:
考核对象的月风险抵押金为本人工资(应发数,不含区域津贴)的50%,由总公司人力资源部或各子公司按月从其工资中扣除。
考核说明:
7.1
考核期间:
2003年1月1日至2003年12月31日。
7.2
考核依据:
经营指标以总公司年终审计为准,管理指标以各职能部门年终考核为准。
年终由总公司组成综合审计小组对各子公司进行审计。
7.3
考核机构:
计划管理部为考核主管部门,由总公司考评委员会进行考核。
7.4
奖惩兑现时间:
次年一季度内。
7.5
考核方式:
按经营指标考核办法,先计算超额(节余)奖,再计算扣罚款。
超额(节余)奖不足扣罚的,先按风险抵押金多少的比例扣罚完成奖,仍不足扣罚的再从风险抵押金中扣除。
以风险抵押金为基数,考核管理指标。
7.6
超额(节余)奖分配系数:
总经理为30%;
副总经理为20%(超过一人时分摊);
余额奖励其他考核对象及对公司创效做出贡献的其他员工,奖励方案报总公司审批。
7.7
各子公司必须严格执行总公司下发的各项规章制度,违规者视情节轻重给予经济或行政处罚,情节严重者终止本协议并调离本岗位。
7.8
总公司确定暂缓投入的项目,收入类指标不考核。
7.9
岗位有变动的根据在岗时间按月考核,经营管理指标按年终结果考核。
注意事项:
各子公司班子成员应加大营销力度,全力以赴做好各方面的工作,确保上述指标的完成。
不得玩忽职守,更不得收取承包方或施工单位的任何钱款或价值200元以上的物品,私自收受一经发现,即取消奖励资格,并按情节轻重分别作出纪律处分。
9
年终考核后实行末位淘汰制:
9.1
总分数=0.55*素质考评分+0.45*管理考核分;
9.2
总分数<
50分,直接淘汰;
9.3
末位者总分数<
其他考核对象平均分*0.85,实行末位淘汰。
本考核方案最终解释权属于总公司考评委员会。
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- 关 键 词:
- 经营管理 指标 考核 方案