管理体系记录表.docx
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管理体系记录表
2018版管理体系记录目录
序号
标识号
记录名称
备注
1
SZJS/QESR-01
文稿()会签审批单
2
SZJS/QESR-02
收文登记表
3
SZJS/QESR-03
发文登记表
4
SZJS/QESR-04
文件更改申请表
5
SZJS/QESR-05
文件销毁记录
6
SZJS/QESR-06
《法律法规和其他要求清单》
7
SZJS/QESR-07
文件复印申请表
8
SZJS/QESR-08
质量记录修改/增减申请单
9
SZJS/QESR-09
质量记录一览表
10
SZJS/QESR-10
工程技术资料审核、移交记录
11
SZJS/QESR-11
质量记录借阅单
12
SZJS/QESR-12
质量目标展开图
13
SZJS/QESR-13
管理评审计划
14
SZJS/QESR-14
会议签到
15
SZJS/QESR-15
会议记录
16
SZJS/QESR-16
管理评审报告
17
SZJS/QESR-17
员工岗位能力考核表
18
SZJS/QESR-18
培训需求征询单
19
SZJS/QESR-19
______年度培训计划
20
SZJS/QESR-20
培训申请表
21
SZJS/QESR-21
培训有效性评价表
22
SZJS/QESR-22
员工培训记录
23
SZJS/QESR-23
外租赁/采购的施工设备申请表
24
SZJS/QESR-24
施工设备进场验收单
25
SZJS/QESR-25
设备台帐
26
SZJS/QESR-26
设备检查、维护保养记录
27
SZJS/QESR-27
招/投标文件评审记录
28
SZJS/QESR-28
中标工程清单
29
SZJS/QESR-29
合同/变更合同评审记录
30
SZJS/QESR-30
供应商评定表
31
SZJS/QESR-31
合格分供方名录
32
SZJS/QESR-32
物料采购计划
33
SZJS/QESR-33
材料验证记录
34
SZJS/QESR-34
紧急放行申请表
35
SZJS/QESR-35
供应商业绩评定表
36
SZJS/QESR-36
工程项目分包申请表
37
SZJS/QESR-37
工程分包商预审表
38
SZJS/QESR-38
年合格分包商名录
39
SZJS/QESR-39
工程分包商业绩评定表
40
SZJS/QESR-40
图纸自审记录
41
SZJS/QESR-41
技术交底记录
42
SZJS/QESR-42
特殊过程控制记录
43
SZJS/QESR-43
施工日志
44
SZJS/QESR-44
工程项目竣工内部验收单
45
SZJS/QESR-45
分包商推荐表
46
SZJS/QESR-46
监视和测量装置台帐
47
SZJS/QESR-47
监视和测量装置周期检定(抽检)计划表
48
SZJS/QESR-48
监视和测量装置报废(封存)单
49
SZJS/QESR-49
顾客意见征询表
50
SZJS/QESR-50
()年质量回访计划
51
SZJS/QESR-51
维修记录
52
SZJS/QESR-52
()年度内审工作计划
53
SZJS/QESR-53
()年内审实施计划
54
SZJS/QESR-54
内审检查表
55
SZJS/QESR-55
不合格报告
56
SZJS/QESR-56
内部质量审核报告
57
SZJS/QESR-57
过程的监视和测量记录
58
SZJS/QESR-58
不合格评审处置记录
59
SZJS/QESR-59
数据分析报告
60
SZJS/QESR-60
纠正/预防措施记录
61
SZJS/QESR-61
调查、评价及控制措施清单
62
SZJS/QESR-62
重要环境因素汇总表
63
SZJS/QESR-63
环境目标和指标一览表
64
SZJS/QESR-64
危险源识别、风险评价和控制措施表
65
SZJS/QESR-65
不可接受风险危险源清单
66
SZJS/QESR-66
信息处置单
67
SZJS/QESR-67
废弃物收集/处置记录
68
SZJS/QESR-68
应急预案演练记录
69
SZJS/QESR-69
体系运行检查记录
70
SZJS/QESR-70
施工现场场界噪声监测记录
71
SZJS/QESR-71
水质(PH值)监测报告
72
SZJS/QESR-72
重大不可接受风险/重大环境因素控制目标和管理方案
73
SZJS/QESR-73
纠正和预防措施记录表
74
SZJS/QESR-74
法律法规及其他要求遵循情况合规性评价报告
文稿()会签审批单
SZJS/QESR-01
文件名称
拟草部门(项目部)说明:
拟印发范围和份数:
部门(项目部)经办人负责人
部门、分公司、项目部会签意见
公司领导审批意见
经办人:
年月
收文登记表
单位:
SZJS/QESR-02
序
文件名称
文号或编号
发文部门
份数
收文日期
收文人
备注
发文登记表
单位:
SZJS/QESR-03
序
文件名称
文号或编号
发文日期
份数
收文部门
签收人
备注
文件更改申请表
SZJS/QESR-04
更改文件名称
文号或编号
申请更改部门
申请更改原因及内容:
申请部门负责人:
日期:
更改审核意见:
(主管部门)
审核人:
日期:
公司批准:
批准人:
日期:
文件销毁记录
SZJS/QESR-05
序
销毁文件或记录名称
文号或编号
类别
备注
上述文件/记录销毁理由:
申请部门负责人:
日期:
主管部门负责人意见:
签字:
日期:
文件监销记录:
销毁人签名:
监销人签名:
日期:
文件复印申请表
SZJS/QESR-07
文件复印申请部门
文件保管单位负责人意见:
签名:
日期:
复印原因:
申请部门负责人:
日期:
复印内容清单
序
文件全称
文件编号
版号修改号
起止页码
份数
备注
质量记录修改/增减申请单
SZJS/QESR-08
申请部门/人
申请日期
记录修改/增减理由:
申请部门负责人签名:
日期:
修改/增减后记录的内容(附样张):
综合办公室/工程管理部审核意见:
签名:
日期:
管理者代表审批意见:
签名:
日期:
质量记录一览表
使用部门/项目部:
SZJS/QESR-09
序
标识号
质量记录名称
形成部门
保存期限
备注
编制人:
日期:
审批人:
日期:
工程技术资料审核、移交记录
SZJS/QESR-10
序
移交资料名称
编号
页数
份数
备注
移交部门
日期
分公司审核
日期
公司审核
日期
接收部门
日期
质量记录借阅单
SZJS/QESR-11
借阅部门
借阅人
借阅文件名称
借阅期限
借阅理由:
借阅人:
日期:
审批意见:
审批人:
日期:
归还记录:
经办人:
日期:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理体系 记录