审核员《规范》考试模拟题1Word文档下载推荐.docx
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”
技术科长说:
“这份文件是我们原来搞全面质量管理活动时编制的,这次搞ISO9001认证,我们就把那时的文件原封不动地搬了过来。
职责变化,没有对相关文件进行调整
不符合4.3.4施工企业应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整,并对相关的文件进行更改。
7、查看项目工地使用的编号为3624-SJ404搅拌机,底部已陷入遗洒的砼中,搅拌筒也挂满了凝固的砼。
没有对施工设备进行维护和保养
不符合6.3.1施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。
8、办公室负责人力资源及文件档案、办公环境的管理,问及如何管理时主任说,我刚从另一
个企业调来,由于公司人少,我直接上任了,对工作还不熟悉呢。
查人力资源管理规定应对新进人
员及上岗前进行培训,培训合格后方可上岗。
没有对换岗人员进行培训
不符合5.3.1施工企业应识别培训需求,根据需要制定员工培训计划,对培训对象、内容、方式及时间作出安排
9、问及公司的质量目标如何落实时,管代说:
都分解到各部门去了,其中总目标中的第一项
“工程一次验收合格率100%”及第二项“优良率……..”给了质检科,第三项“顾客满意率…”
给了合同预算科,说着拿出了目标分解的文件,确实如此。
不符合事实:
没有对目标按照职责进行分解,不便于落实
不符合3.2.4施工企业应建立并实施质量目标管理制度
10、某建筑施工企业的总经理在公司内部会议上说:
“今后本企业外雇的劳务工,对外一律宣称是本企业的职工,这样可以避免许多麻烦。
没有按规定对劳务分包进行管理
不符合9.1.1施工企业应建立并实施分包管理制度,明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限,对分包方实施管理。
11、查管理评审,提供了输入的资料,基本符合要求,查看输出,没有什么需要改进的,但在了解资源情况时,经理说目前人员比较缺乏,特别是技术人员,马上准备招5名大学生。
没有对资源需求进行评审
不符合13.2.4质量管理体系的评价包括:
资源需求及要求的程度。
12、某设备工程安装公司的质量目标为:
工程设计与施工满足甲方和行业标准及法律法规的要求,工程交付合格率100%。
没有明确质量管理应达到的目标
不符合3.2.3施工企业应根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平
13、公司对上述目标进行了分解,建立了与质量体系有关的部门的质量目标:
人事部:
新员工培训及时率100%;
办公室:
文件资料发放的差错率<
5%;
工程部:
安装过程按计划准时完成率>
95%;
设计部:
图纸设计准确率>
98%。
没有针对工程质量目标进行分解
不符合4.3.1施工企业最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括:
建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施;
(拿不准)
不符合3.3.3施工企业应根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平。
14、XX企业的管代是刚毕业的大学生,由于对标准理解较好,所以任命他为管代,他说原计划在2月份进行一次内审,各部门都在推脱,一直到四月份才进行,进展非常困难。
管理者代表不具备管理和协调的能力
不符合5.2.2施工企业应按照岗位任职条件配置相应的人员
15、公司接到建设单位的通知说项目部施工质量多次出现问题对公司的施工能力提出质疑,而公司对出了什么问题一直都不知道,公司也没有这方面沟通汇报的要求。
未收集建设单位对项目部施工能力反馈的相关信息
不符合13.2.1施工企业应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。
收集的信息应包括:
2.工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价;
16、室外的大气温度最低为零下2度,但抹灰继续进行,未采取任何防护措施。
没有对影响施工质量的温度进行控制
不符合10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。
包括:
5.根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制;
17、查电气施工组织设计,规定接地电阻为小于等于10欧姆,不符合图纸要求的小于等于4欧姆。
施工组织设计要求与图纸规定不符
不符合10.2.3施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划,包括:
3.施工管理依据的文件;
18、XXX工程的施工组织设计未对质量目标做出要求。
施工组织设计没有对质量目标做出要求
1.质量目标和要求
19、审核组在审核公司总经理和管理者代表时,请总经理介绍一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。
总经理想了一下说:
“上次内审我们出具了3份不合格报告,这些不合格报告我们已经在规定的时间内解决,内审员对解决效果也进行了验证。
这些事实也反映了我们在持续改进方面有了进步。
”其他方面就没有了。
1、不符合理由:
持续改进项目不全面
不符合13.1.4施工企业的质量管理改进活动应包括:
质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等
20、为了满足工程合同的要求,保证质量和进度,在工程造价非常低的情况下,只好减少道路硬化等文明施工的要求,签合同时也未考虑这方面的内容,合同中也没有明确的要求。
没有对文明施工的投入能力进行评审
不符合7.2.1施工企业应在投标及签约前,明确工程项目的要求,包括:
发包方未明示、但应满足的要求;
21、工程干到三层因没有资金停工了,但投标时答应垫付到六层,事实上没有这个实力,原本考虑贷一点款结果也没贷来。
没有对施工垫资能力进行评审
不符合7.2.2施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后,依法进行投标及签约,并保存评审、投标和签约的相关记录。
22、工程因扰民问题工期不能按时完成,在签订合同时也考虑了这个问题,但为了拿下这个项目,也就没有太多的考虑这事,所以才导致今天的问题。
对施工能力不能满足要求,仍签约
23、在建筑公司设备部仓库,内审员看到在露天场地整齐地摆放着许多由建筑工地撤回来的工具,如模板、脚手架等。
在场地东南角还摆放着10台搅拌机。
内审员走过去查看这些搅拌机,看到有些搅拌机的零件已经不全,传动部位有的地方已经生锈,有的地方污垢很厚。
内审员问仓库保管员:
“对于这些设备你们有什么保养规定吗?
仓库保管员说:
“没什么规定,因为是从工地撤回来的设备,肯定很脏。
使用时,检查修理一下,不会耽误使用的。
没有建立设备管理制度,没有对设备进行维护和保养
不符合6.1.1施工企业应建立施工机具管理制度和6.3.1施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。
24、查某工程油工正在刷踢脚油漆,临近已完工的地面墙面都有污染,询问操作人员为什么不采取保护措施,操作人员说:
干完后再清理吧,上面也没有明确要求过,进一步查技术交底,只是作了简单的要求,没有明确具体要求。
没有对已完工程分项进行成品保护,交底内容不具体
不符合项10.5.1目经理部应对施工过程质量进行控制。
8.采取半成品、成品保护措施并监督实施;
也不符合10.4.3施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。
25、项目部没有提供砼浇注技术交底,有关人员说,标准(ISO9001:
2000)中没有明确规定需要技术交底(作业指导书),查看实际工程也没发生什么问题。
没有提供混凝土浇筑技术交底
不符合10.4.3施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。
26、施工组织设计中砼分项工程部分的要求“每层浇筑厚度控制在60CM左右”,查技术交底内容中对浇筑厚度控制未做规定。
混凝土技术交底内容不具体,/未按策划要求进行技术交底
[27、在构件厂质检科,内审员看到3月8日和5月1日的两张《纠正措施处理单》,第一张单子上对不合格事实的陈述为:
当日生产的构件出现10件的批量不合格,主要是构件尺寸不对。
原因是模型工将模型尺寸看错所致;
第二张单子上的不合格事实陈述与第一张的事实差不多,也是将模型尺寸看错导致产品出现批量的不合格。
而两张单子上采取的纠正措施都是“已经返工,并且再检验合格。
内审员问构件厂有关人员:
“为什么两次出现的错误都一样?
”主任回答:
“对于模型工序我们没有专职检验员,都是模型工对照图纸自检。
可能工人自己干活时间长了,脑子疲劳造成看图错误。
没有对重复发生的不合格采取纠正措施
不符合13.2.3施工企业各管理层次应按规定对质量信息进行分析,判断质量管理状况和质量目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会,并采取改进措施
28、查某项目工程的8号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底的记录。
答:
没有将洽商给施工班组交底。
不符合7.3.1施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求,并保存相关记录(7..3.2施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定,与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。
)
29、在建筑公司第一项目部,内审员看到在建办公楼的消防系统是请某消防安装公司安装的。
内审员要求查看该公司安装资质证明材料,项目部经理出示了安装公司的安装资质证明。
内审员进一步要求查看具体在现场进行安装的施工队人员资质的证明文件。
项目部经理说:
“这事不归我们管,应该由安装公司自己负责。
答:
没有对分包单位的施工人员进行能力确认
不符合9.3.1确认分包方从业人员的资格与能力
30、现场***焊工正在进行焊接,陪同的技术负责人说:
是多年的老焊工了,技术非常好,从来没出现过问题,就是因为没时间没有去学习,所以没有拿到焊工证。
焊工操作人员没有持证上岗。
不符合5.2.2特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
31、在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2MPa
“应该试压多长时间,压力多大?
检验员回答:
“试验持续3个小时,压力1.2MP”
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?
”检验员说:
“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2MP的压力做试验。
“有没有更改规程的文件下发?
检验员说:
“大概没来得及发下来吧。
没有得到检验规程的有效版本。
不符合3.5.2及时获取所需文件的适用版本
32、在某省某县的工程已到三层,但未做任何外防护(脚手架、安全网),项目经理说:
当地就是这样,造价非常低,哪有钱投入,建设单位及监理单位在场的代表表示认可。
没有按照要求配备安全防护用品
不符合6.2.1施工企业应根据施工需要配备施工机具
33、某项目土方技术交底,但交底内容中未对土方放坡做出明确规定,只写到“按设计及有关规范规定施工”,问及是哪个规范的哪一条,有关人员也说不出来。
没有对施工人员对土方放坡进行技术交底
不符合10.4.3施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。
34、查看项目部施工图纸,一个插座的位置发生了更改,技术负责人说:
设计搞错了,设计在暖气片的后面了,我一眼就看出来了,直接把它改了,不用和设计及建设方商量
没有按照设计文件施工(没有对设计变更进行设计确认)
不符合7.3.2施工过程中发生的变更,应以书面形式签认,并作为合同的组成部分
35、安全科负责人介绍每月负责组织8个职能部门的对施工现场进行“现场管理”,“环境保护管理”,等进行过程监控,并能提出2002年5月21日过程监控质量记录,但质量手册―相关岗位及职能部门的质量职责和职权及有关工作程序等体系文件均没有规定安全科的职责和权限。
不符合事实:
没有规定安全科的职责和权限。
不符合4.3.3规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限,形成文件并传递到各管理层次。
36、内审员询问质管部经理:
“你们是怎样进行企业内部沟通的?
”质管部经理说:
“我们通过召开质量例会、内审、管理评审等方式进行内部沟通。
内审员:
“还有一些其他的什么方式沟通?
质管部经理:
“有时间就到各部门,尤其是项目部走走,了解一些情况。
在生产部、技术部和供应部,内审员也询问了关于内部沟通的方式,这些部门经理的回答显得很随意,都是一般的回答,看不出有什么制度化的沟通方式。
在内审员询问了项目部经理:
“公司里管理部门的人员经常下来检查工作吗?
“我们只干自己的活,叫干啥就干啥。
但是生产部的生产计划经常脱离实际,不管你完不完成,工人人手够不够。
结果只好延长工期。
部门和项目部没有明确信息沟通的方式
不符合:
13.2.1施工企业应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。
37、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。
工地施工员没有得到雨季施工方案,没有提供排水记录。
不符合3.5.2及时获取所需文件的适用版本;
和10.5.5施工日记和专项施工记录
38、焊工李XX200X年X月X日和200X年X月XX日二天分别作气压焊试件两组,经检验均为不合格,其纠正措施为重新作技术交底,但未能提供书面的技术交底。
没有提供书面技术交底(没有提供纠正措施的证据)
不符合13.3.1分析管理活动中存在或潜在问题的原因,采取适当的措施,并验证措施的有效性。
39、XX日从房山强力厂进来的水泥(30袋)P.S32.5经检验不合格,但工地未能提供对该批水泥不合格进行评审和处置的有关证据。
工地未能提供对该批水泥不合格进行评审和处置的有关证据。
不符合8.3.2施工企业应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理,并记录处理结果
40、200X年X月X日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。
冬施方案温度控制与计算的结果不一致
不符合10.2.3施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划,包括施工管理依据的文件;
41、在人事部,内审员想了解公司对于人力资源的控制情况。
人事部经理拿出了公司今年制定的各部门员工岗位责任制的文件,并出示了今年2月份在全公司进行的一次岗位培训的考试题答案。
内审员问人事部经理:
“你们对于各岗位员工的能力是如何确定的?
经理答:
“我们人员流动性太大,根本没法对他们提出什么要求。
没有确定各岗位员工的能力要求
不符合5.2.1施工企业应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件
42、经查一工地200X年X月X日构造柱、圈梁砼施工技术交底中没有砼施工的养护做出要求。
砼施工技术交底内容没有包括养护要求。
43、某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。
居民因此找开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责。
查其原因,是因为施工方为了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防冻剂。
但建筑商说我们也没有责任,因为开发商没有对我们提出不许加含氨防冻剂的要求。
(没有对顾客没有规定,但必须满足的要求评审)
发
44、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:
工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
监督管理不具备进货检验监督的能力。
45、XXXX公司为公司的水泥供方,询问如何对其进行调查评价时,材料科科长说:
“这是公司的老客户了,公司一成立到现在已经10多年了,一直供货从来没有发生过问题,价格合理,质量稳定,服务也好,供货及时,出了问题包退包换,评价就没有必要了”。
没有按照要求对供方进行评价
不符合8.2.2施工企业应对供应方进行评价,合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方
46、2003年5月10日购进用于住宅楼结构施工的80吨普42.5#水泥,已有部分使用,但项目经理部未能提供出相应的抽样试验记录,只提供了厂家的检验报告,试验员说已经取样试验,如有不合格,试验室会通知我们的。
水泥复试没有结果前用于工程施工
不符合8.3.1未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
47、某建筑公司《数据分析管理程序》规定:
“对质量问题分析采用鱼刺图”。
内审员在各部门审核时看到每个部门墙上都贴有一张鱼刺图,图上只有五根大刺,分别标注为“人、机、料、法、环”。
内审员要求查看使用鱼刺图分析问题的记录,项目经理说:
“质量问题一般都不复杂,原因一眼就看出来了,因此从来没有用过鱼刺图分析。
规定的信息分析方法不适宜(没有按要求进行信息分析)
不符合13.2.3施工企业在分析过程中,应使用有效的分析方法。
(13.2.3施工企业各管理层次应按规定对质量信息进行分析)
48、某工地购进沟盖板80块,但有关人员没有提供出该批的出厂合格证。
没有收集沟盖板的合格证
不符合8.3.1施工企业应对建筑材料、构配件和设备进行验收。
必要时,应到供应方的现场进行验证。
验收的过程、记录和标识应符合有关规定
49、某工地现场浇筑1238方的C35商品砼,但现场只作了6次塌落度的抽样试验,试验次数不够。
没有按照要求进行塌落度测试
4.按规定施工并及时检查、监测;
50、水泥养护室温度控制差为±
2℃,不能满足规定的±
1℃的要求。
水泥养护室能力不足
不符合10.5.1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。
10.5、1、5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。
51、查2002年11月水泥快测报告,快测值填写方法不符合规范要求。
记录填写不符合规范要求。
52、问工地管理人员现场的民工,有多少人,其中技术人员及特殊工种有多少,工地管理人员说大概60人吧,其他情况我们就不知道了。
管理人员对现场操作人员调配不清楚
不符合10.5.1调配符合规定的操作人员
53、某工程开工前对XXX工程项目进行了策划形成了施工组织设计,工程项目的目标为鲁班奖,但未体现对材料及施工工序验收要求的内容。
施工组织设计内容不全面
8施工质量检查、验收及其相关标准;
54、查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
没有提供混凝土养护设施
不符合10.5.1第三条按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
55、现场使用的塔吊正在运行,但有关人员提供不出有关技术监督部门出具的塔吊安装验收证明。
特种设备未按规定进行验收。
不符合6.2.4根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,安装后的施工机具经验收合格后方可使用。
56、查防水技术交底,于2002年8月进行,但班组人员于2002年10月份才进场施工,施工员解释说:
原准备8月份施工,人员已经到场,但由于建设单位的原因,推迟到10月份才进场施工,施工班组也作了调整。
没有对新调换的班组进行交底。
57、在质量管理部内审员问部门经理:
“你们是如何在公司内对施工质量现场管理情况建立沟通的?
部门经理说:
“我们主要是通过每月的质量例会来了解情况,每月一次,一般在23号左右进行”查看最近几个月的会议记录,五月六月就开了一次。
“我们公司人手少,质管部除了本职工作外,还要承担公司对外宣传的工作,简直忙不过来。
有时连一个月一次的例会也难以保证,最近工程多正值施工旺季,所以就少了”。
内审员问:
“你们对于公司其他部门的工作有没有例行的检查制度?
部门经理回答:
“有时候我们也常下去看看。
内审员:
“到下面检查有没有规定检查哪些内容,有什么记录没有?
部门经理:
“没有特定的检查项目,发现
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