TS16949体系认证各种实用表格Word格式文档下载.docx
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借出时间
文件名称/编号
版本
受控状态
签名
归还时间
受控文件清单
序号
文件名称
编号
版本
备注
1.
质量手册
ZS—01—2008
A
2.
CX—01—2008
3.
GS—01—2008
编号4.2.3—03
文件更改申请
4.2.3—04
序号:
编号
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
审批部门意见:
文件销毁申请
4.2.3—05
文件名称:
编
号
销毁原因:
管代意见:
文件保管部门意见:
最高管理者意见:
受控文件/质量记录检查记录表
4.2.3—06
部门
受控文件
质量记录
检查人/时间
备注
月份
质量策划实施情况检查表
5.4.2—01
№:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
批准人:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
外来文件清单
4.2.3—08
质量法
人大9届16次会议通过
公司法
人大9届13次会议通过
合同法
人大9届2次会议通过
4.
劳动法
人大10届2次会议通过
5.
ISO/TS16949
2002版
部门受控文件清单
部门:
2
3
质量记录清单
序号
记录名称
保存期
备
注
文件发放回收记录
4.2.3---01
文件借阅复制记录
4.2.3--02
4.2.3--03
4.2.3--04
4.2.3--05
6.
4.2.4--01
7.
部门记录清单
4.2.4--02
8.
策划实施情况检查表
5.4--01
9.
管理评审计划
5.6--01
10.
管理评审通知单
5.6--02
11.
管理评审报告
5.6--03
12.
纠正预防措施报告单
5.6--04
13.
培训申请单
6.2--01
14.
培训记录表
6.2--02
15.
年度培训计划
6.2--03
16.
设施配置申请单
6.3--01
17.
设施验收单
6.3--02
18.
设施管理卡
6.3--03
5
19.
设施一览表
6.3--04
20.
设施日常保养项目表
6.3--05
21.
设施检修计划
6.3--06
22.
设施检修单
6.3--08
23.
设施报废单
24.
关键设备一览表(含关键备件清单)
6.3--09
25.
合同评审表
7.2--01
26.
订单确认表
7.2--02
27.
年度合同一览表
7.2--03
28.
产品出货记录
7.2--04
29.
采购物资分类明细表
7.4--01
30.
合格供应商评定表
7.4--02
31.
合格供应商名录
7.4--03
32.
供应商业绩评价表
7.4--04
33.
供应商现场评价表
7.4--05
34.
采购计划/采购单
7.4—05/06
35.
采购物资入库记录
7.4--08
36.
仓库物资台帐
37.
生产计划表
7.5—01
38.
操作工人操作记录
7.5—02
39.
顾客财产验证表
7.5.4—08
40.
测量监控设施履历卡
7.6--01
41.
测量监控设施校准计划
7.6--02
42.
测量监控设施一览表
7.6--03
43.
实验室设施一览表
7.6--04
44.
年度内审计划
8.2.2--01
45.
内审实施计划
8.2.2—02
46.
内审检查表
8.2.2--03
47.
内审通知
8.2.2--04
48.
内审会议签到表
8.2.2--05
49.
不符合报告
8.2.2--06
50.
不符合项分布表
8.2.2--08
51.
内审报告
52.
顾客满意程度调查表
8.2.1--01
53.
进货检验(验证)记录
8.2.4--01
54.
产品检验记录
8.2.4--02
55.
信息联络单
8.4--01
56.
数据一览表
8.4--02
57.
Apqp表格
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
部门质量记录清单
4.2.4—02
部门:
序号
记录名称
保存期(年)
5.6—01
评审目的:
计划的评审时间/地点:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
5.6—02
评审会议时间/地点:
参加人员:
评审内容要点:
5.6—03
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
纠正措施处理单
8.5.2—01
不合格项
不合格事实描述:
日
期:
原因分析:
责任单位负责人:
纠正措施:
完成时间:
责任单位负责人:
认
可:
纠正措施完成情况:
口已按要求完成(见附件)
口需重新制订纠正措施
纠正措施已验证:
口已按要求完成
预防措施处理单
8.5.3—01
潜在问题描述:
预防措施:
预防措施完成情况:
口需重新制订措施
预防措施已验证:
6.2—01
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
办公室
培训方式:
参加培训人员名单(共
人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
培训有效性评价:
评价人/日期:
2008年培训计划
6.2—03
受培训部门/参加培训人员
培训
方式
培训内容
培训日期
实施
记录
公司全体人员
面授
08/09/19
全体操作人员
″
岗位应知应会
08/10/14
确认
内审员
内审知识
证书
4
全体管理人员
自学
岗位业务更新
全年
心得
新员工
安全教育、公司介绍
录用时
审批:
2008/08/20
2009年培训计划
思想观念改变培训
09/03/19
特殊过程人员
特殊过程应知应会
09/05//14
09/10/14
09/08/14
6
张军
江
豪
2009/01/20
08/09/14
ISO/TS16949标准知识
培训老师:
咨询师孙仲岩
面授
参加培训人员名单(共10人):
缪丽华、鲍启兵、陈志10人等
《质量管理体系
汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》
课堂提问。
100%
通过对各部门关于ISO/TS16949文件的编制检查和了解,培训有效。
评价人:
孙仲岩
08/09/18
培训记录表
ISO/TS16949标准审核知识培训
会议室
参加培训人员名单(共5人):
鲍启兵等
汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》;
ISO19011:
1993《质量体系审核指南》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TS16949 体系 认证 各种 实用 表格