IAFT16949数据分析控制程序Word文档格式.docx
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职责、任务和权限
责任单位
工作输出
1
1.按附录1和附录2规定的频次和内容,收集过程绩效数据。
各部门
2
1.对数据进行分类;
2.按周、月汇总分析;
3
1.各部门管理计划书汇总,逐级呈报直至总经理核阅。
人力资源部
4
1.在各类定期会议中报告目标达成状况并讨论持续改进计划,作为日常的管理评审,会议如:
1.1质量会议
1.2管理会议
1.3其它会议
质量部
相关职能部门
会议记录
5
1.实施会议决议的改进计划。
2.更新《过程绩效趋势分析和改进计划》和《年度目标管理计划书》。
6
1.验证改进措施的执行状况。
更新的《过程绩效趋势分析和改进计划》和《年度目标管理计划书》
7
1.作为管理评审数据输入;
2.作为年度绩效评估依据;
3.作为制定下一阶段的计划的依据。
4.持续改进的依据。
部门管理评审报告
8
资料归档
4.数据分析工作流程的实施:
实施内容
数据收集
1.数据级别,为了侧重管理,数据分为公司级和过程级指标。
2.依据来源分为外部信息和内部信息;
3.收集分析:
3.1各职能部门按规定的频率,用适当的形式,如各种报表进行数据收集。
3.2收集竞争对手和/或适当的基准数据。
2.
数据汇总分析
1.对收集的数据进行分类汇总。
2.确定和顾客相关的关键趋势。
3.质量和过程运行绩效的趋势必须和整个业务目标的进展进行比较。
4.业务目标在年度业务计划中根据实际情况设定。
5.利用QC7工具等形式进行数据分析;
6.形成数据分析报告并更新《年度目标管理计划书》和《过程绩效趋势分析和改进计划》。
汇报
1.每月将《年度目标管理计划书》和《过程绩效趋势分析和改进计划》逐级呈报直至总经理核阅。
讨论制定
改进措施
1.利用会议或其它形式,讨论改进计划。
2.优先解决和顾客有关的问题。
实施改进
1.实施改进。
效果验证
1.进行效果验证。
数据使用
1.可以作为下阶段目标制定或修订的依据;
2.可以作为部门绩效考核的依据;
3.是管理评审的主要输入。
4.进一步持续改进的依据。
5.任何有关产品的信息能得到及时报告。
流程关闭
1.资料归档。
5.
相关文件
《业务计划管理控制程序》
《管理评审控制程序》
持续改进控制程序》
6.
使用表格
序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
质量分析会议记录
7.过程指标
衡量指标
量化办法
监控频次
负责监控部门
数据分析执行率
目标执行数/目标总数
月
8.附录
附录1:
公司级监控指标
附录2:
过程指标清单
量化方式
监控频率
监控部门
销售收入
万元/月
总经理
利润总额
财务部
销售收入增长率
(当月销售额-去年同期销售额)/去年同期销售额
员工满意度
平均分数
半年
顾客满意度
分值
商务部
生产计划完成率
按时完成批/总批
物流部
产品一次交检合格率
合格批/交检批
废品率
废品数/生产总数
9
交付准时率
按计划准时交付比例
10
顾客投诉次数
投诉次数
11
平均交货不良PPM
不良数量/交货数量
12
持续改进项目完成率
完成数/持续改进数总数
年
13
质量损失成本
内部和外部损失总和/营业额
14
工伤次数
发生次数
注:
1-3目标参见《年度业务计划》
部门级过程指标清单
程序名称
监控
频率
部门
文件资料控制程序
文件控制有效性
误用次数
记录控制程序
内外部审核不符合项数
发现的不符合项数
每次
人力资源管理程序
培训计划完成率
完成比例
设施和环境管理控制程序
5S活动计划完成率
完成次数/计划次数
3个月
生产计划管理办法
供方选择评定控制程序
供应商评审计划完成率
完成评审计划的比例。
采购控制程序
超额运次数
次数
采购部
供方交付产品批次合格率
合格批/总批
采购产品准时率
按时交货批/总批
由于供方质量问题导致顾客停线及退货的次数
顾客财产控制程序
顾客财产保存完好率
完好件/总件
设备工装管理制度
设备/工装保养计划完成率
制造部工装部
15
备件管理有效性
备件不能及时获得次数
16
设备/工装故障率
故障时间/总使用时间
17
产品防护控制程序
库存周转天数(原物料、半成品、成品)
结算日库存金额/月出库总金额*月天数
18
呆料、死料、坏料比例
呆、死料、坏料金额/库存总金额
19
盘点料帐准确率
料帐差/帐
20
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识的有效性
审核/检查发现的标识不符合项数
21
监测和测量装置制程序
计量器具/检验试验设备检定/校准计划完成率
按时检定/校准的比例
22
产品的监测和测量控制程序
漏检、误检次数
23
不合格品控制程序
过程相关的纠正和预防措施关闭率
完成数/问题总数
24
过程相关的问题重复发生率
重复发生次数/问题总数
25
报价管理办法
报价成功率
报价成功的的比例
26
与顾客有关的过程控制程序
合同评审及时准确率
及时、准确率。
27
APQP控制程序
开发项目计划进度完成率
项目及时完成数/计划数
研发部
28
OES送样一次合格率
合格次数/提样次数
29
PPAP提交一次通过率
首次PPAP提交通过比例
30
过程控制程序
过程能力
Cpk值
31
过程审核符合率
32
产品交付管理办法
交付及时率
33
超额运费
占总运费的比例
34
顾客满意度测量控制程序
35
顾客投诉和退货管理控制程序
36
37
顾客投诉纠正和预防措施关闭率
顾客投诉问题重复发生率
39
业务计划管理控制程序
总体目标达成率
目标达标数/目标总数
40
组织管理控制程序
沟通不良导致严重后果次数
41
管理评审控制程序
完成数/总数
42
内部审核控制程序
内审不符合项关闭率
43
产品审核成绩QKZ值
44
45
持续改进控制程序
46
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施关闭率
47
问题重复发生率
纠正和预防措施控制程序中的指标来自于过程不合格程序和顾客投诉程序中的指标。
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- 关 键 词:
- IAFT16949 数据 分析 控制程序