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副组长:
李修元
成员:
胡杰、倪强生、张小龙、叶建华、刘建祥、朱国林、严国宏、蒋根同、朱雪峰
活动办公室设在综合办公室,财务和党群部门共同参与,负责此项工作的组织协调、监督检查、考核等工作。
三、分阶段实施
第一阶段分析梳理阶段2016年2月
1、各单位分析各项费用构成,对各自分管的工作、人员结构、掌控的成本费用资源进行梳理,公司组织经济分析会,逐单位进行分析点评。
2、各部门围绕经济分析会提出的问题,进行流程、制度的制定与修改,部门内部的流程制度由各单位自行制定,涉及跨部门的制度由综合办公室统一协调,进行制定与修改。
第二阶段目标制定阶段2016年3月
1、围绕公司2016年“机制创新年”的主题,结合集团公司“提质增效”活动方案,制定公司内部提质增效方案。
2、根据经济分析会提出的机制创新、提质增效要求,对各部门2016年度目标责任书内容进行完善,并签订各部门2016年度目标责任书。
3、各部门召开提质增效活动全员宣讲动员会,对公司提质增效各项措施和目标进行宣贯。
4、根据提质增效、机制创新要求,对组织机构、岗位设置进行调整,开展职能以上人员竞聘上岗工作。
第三阶段目标落实阶段2016年全年
1、市场部门按照目标责任书下达的指标,拓展营销新思路,稳固传统市场的同时,积极开拓新市场。
2、技术部门围绕市场做研发,提高产品研发与市场营销相互引导作用,推行技术开发及工艺工作激励机制创新,加强试验组的管理,实现劳动量与薪酬挂钩,提高工作效率。
3、生产相关部门从采购、外协、生产、质量检验各个环节入手,改进传统的生产管理模式,进一步精简人员,按照市场模式,开展降本增效活动;
推动车间产品加工“买断制”试点。
4、管理部门结合2016年度各部门目标责任书和年度预算指标,提高工作、服务效率,严格费用控制。
根据提质增效要求,做好数据分析,围绕数据严考核,确保提质增效、机制创新各项措施落到实处,起到效果。
四、具体要求
序号
短板
措施
负责人
责任单位
完成时间
具体任务
1
装具市场拓展思路陈旧,不能适应企业发展要求
1、结合军改,加强与军队装备发展、后勤保障部门、各兵种、各战区、武警总部等相关单位的联系,扩大订单规模
2、抓好军援军贸、外贸等方面的订单跟踪落实,提高产品盈利水平
3、拓展民用营地产品市场,向“互联网+工业+旅游服务”方向转型
刘建祥
倪强生
朱雪峰
市场部
外贸部
1、市场部计划处确保实现销售收入亿,力争实现销售收入亿
2、市场部销售处确保实现销售收入亿,力争实现销售收入亿
3、市场部驻京办确保实现销售收入亿,力争实现销售收入亿,军援军贸订单力争承揽2000万元以上
4、市场部商贸分公司确保实现销售收入亿,力争实现销售收入亿
5、市场部商贸分公司确保实现销售收入亿,力争实现销售收入亿
6、民用营地产品首年力争承揽订单1000万元以上,毛利率在25%以上
2
环保科技高端滤料市场开拓力度不够,未充分发挥优良装备能力
1、在巩固原有市场基础上,发挥水刺新技术和先进装备的优势,利用863项目的成果产品,推广低克重基布水刺滤料及无基布水刺滤料等精细化过滤新产品
2、拓展煤制气、供暖锅炉、中小自备电厂水刺滤料市场,提高产品毛利率,规避资金回笼风险
何文荣
环保科技
公司
全年力争取得电力行业订单亿元,水泥行业订单6500万元,钢铁行业订单3000万元,煤化工、垃圾焚烧等新兴行业6000万元
3
科研成果转化能力弱,未有效发挥研发优势
1、利用营地系列帐篷装具研发技术优势,推动防护装具产品向功能化、模块化、便捷化方向发展,发挥差异化竞争优势
2、关注生产技术革新,持续推进工艺优化,助力生产效率提升,保证产品质量稳定,降低制造成本。
胡杰
技术部
1、申报并取得高新技术企业资质,获得政府的相关政策和资金扶持
2、持续与市场部门进行沟通,一方面对业务人员进行产品结构知识的培训,另一方面及时了解市场对产品功能、结构等方面的需求
3、做好民营旅游营地项目的科技研发
4
应收账款居高不下,存在资金风险
1、继续深入开展应收账款清收专项活动,将发出商品纳入应收考核范围
2、开展处理积压存货专项活动,对库存存货进行清理并进行专项考核
叶建华
及各营销部门负责人
财务审计部
各营销部门
1、市场部计划处应收账款及发出商品控制在800万元以内
2、市场部销售处应收账款及发出商品控制在300万元以内
3、市场部驻京办应收账款及发出商品控制在600万元以内
4、市场部商贸分公司应收账款及发出商品控制在500万元以内
5、外贸部应收账款及发出商品控制在100万元以内
6、环保科技公司应收账款及发出商品控制在12000万元以内,逾期账款压减额超过2000万元
5
生产相关环节衔接效率不高,制造成本存在下降空间,期间费用中,可控费用精打细算不够
加强对原材料采购、外协生产、运输物流、期间费用等各项费用的管控,在降本压费的基础上,实现增收增利
叶建华及各部门负责人
综合办公室及各部门
1、采购:
注重比质比价,对原材料采购严格按照企业招标流程实施;
扩大供应商选择范围,注重合格供方资质跟踪管理
2、外协:
寻找更多的外协资源;
实行技术推线、驻检资源考核制度,提高外协使用资源效率,注重外协加工费用综合评价
3、物流运输:
继续实行公开招标制度,将多批次小额运输纳入招标范围,对市场部门的运输实行统一归口管理和考核
4、销售费用:
根据订单规模,确定各项费用比例,提高费用投入价值
5、管理费用:
实行费用源头归口管理,杜绝费用控制盲点
6、财务费用:
加强资金筹划精细化管理,合理调动资金,降低资金成本
6
与外部市场相比,车间劳动效率偏低,二、三线人员负担较重
1、对人员进行梳理,合理安排人力资源,提高劳动效率
2、开展生产车间买断制,提高劳动效率,降低劳动成本
朱国林
严国宏
黄智勇
人力资源部
装具车间
1、人力资源部牵头,对企业二三线员工及长病假员工进行梳理,按照人员实际劳动能力对其岗位进行调配,提高全员劳动效率。
2、装具车间按照市场模式,实行产品生产价格买断制,参照市场价格水平,由车间班组承接任务,由工时计价转变为按件计价
7
现行激励机制及工作流程陈旧,不能够适应现阶段企业发展要求
深入推进机制创新,通过制度、流程的梳理、制定,规范企业生产经营,提高工作效率和工作质量
各部门负责人
综合办公室
各部门
1、采购部门:
压缩搬运工队伍,合理调度,进一步压减装卸费用
2、采购部门:
严格限额发料流程,重点对外协用料进行管控,降低材料消耗
3、质量检验部门:
根据产品性质进行分类(买断类、加工类),按照分类调整质检资源和控制程度。
对加工单位生产质量进行考核,参照一次下机合格率高低承担检验费用
4、技术管理部门:
在试验组推行劳动量与薪酬挂钩激励机制创新
5、技术管理部门:
加强技术指导及打样资源考核,推行外协单位技术指导规定、产品打样管理办法、技术人员工作质量管理办法等相关新的制度
6:
环保滤材公司:
压缩压缩辅助人员数量,提高劳动效率。
7、环保滤材公司:
通过技术改造,包括ZMS复合滤料的宽幅化改造、双梳双铺线采用主动放卷,增加基布长度定长裁剪、滤袋头、底刷胶采用自动化方式,分切改刀缩幅宽,,降低消耗降成本,达到提质增效的工作目标。
8、环保科技公司:
制定物料管理制度,严格管控物料领用,减少物料浪费,降低物料费用
8
人员队伍老化,部分关键重要岗位人才梯队建设不力
1、根据企业发展需要,坚持外部引进与内部培养相结合的人才队伍建设理念,不断充实适应企业发展的人才队伍
2、加大干部人才培养力度,创新培训内容和模式,着力提升全员综合素质和能力水平。
3、建立干部动态考核机制,建立日常考核、年度考核、任期考核相结合的三期联动考核模式,形成干部动态竞争长效机制。
1、重点引进销售、专业打样试制人员,充实销售、打样管理岗位。
选拔经验丰富、工作认真、具备一定管理能力的基层员工,经过综合及专业技能培训,通过考核竞聘补充工艺、质检、外协跟单岗位
2、每两个月召开一次青年员工座谈会,每年11月召开人才月座谈会,听取员工想法和建议,发现人才建设中存在的问题,不断完善并提高
3、每年开展员工队伍测评,将日常工作等客观情况纳入测评,将测评结果作为员工晋升的依据
五、考核方式
由工作小组负责“提质增效”活动数据收集、整理、分析、考核,围绕活动开展情况、重点工作落实进度和办事效率等情况按月进行考核,把考核结果与绩效考核结合起来。
对精神理解不透、工作重视不够、落实措施不力、阻碍机制创新的人员,除绩效考核外,进行岗位调整。
南京际华三五二一特种装备有限公司
2016年3月28日
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